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Para atendimento à Instrução Normativa nº 2, de 06/12/2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a ANS disponibiliza nesta seção todos os pagamentos realizados organizados por Ordem Cronológica. Períodos anteriores podem ser consultados no Portal da Transparência.


Ano 2020

Data de PagamentoNúmero da Ordem BancáriaCNPJ/CPF/UGFavorecidoValorFonte de PagamentoDoc - Observação
03/08/2020 253003362132020OB801813 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 91.438,84 0174253003310A FOPAG JUL/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - NORMAL.
253003362132020OB801814 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 12.143,92 0174253003310A FOPAG JUL/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - ALTERNATIVA.
253003362132020OB801815 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 14.191,48 0174253003310A FOPAG JUL/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - FACULTATIVA.
253003362132020OB801816 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 91.438,84 0174253003308A FOPAG JUL/2020 - RECOLHIMENTO PATRONAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12).
253003362132020OB801817 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 218.686,47 0174253003310A FOPAG JUL/2020 - CONSIGNACOES - BANCOS NAO CONVENIADOS.
253003362132020OB801818 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.870.150,30 0174253003310A FOPAG - JUL/2020 - SALARIOS - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801819 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.035.279,76 0174253003310A FOPAG - JUL/2020 - SALARIOS - CEF.
253003362132020OB801820 92702067000196 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 23.550,57 0174253003310A FOPAG - JUL/2020 - SALARIOS - BANRISUL.
253003362132020OB801821 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 385.288,61 0174253003310A FOPAG - JUL/2020 - SALARIOS - SANTANDER.
253003362132020OB801822 01181521000155 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 3.868,82 0174253003310A FOPAG - JUL/2020 - SALARIOS - BANSICRED.
253003362132020OB801823 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 366.484,02 0174253003310A FOPAG - JUL/2020 - SALARIOS - BRADESCO.
253003362132020OB801824 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 17.331,94 0174253003310A FOPAG - JUL/2020 - PENSIONISTA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801826 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 2.354.260,00 0156000000310A FOPAG - JUL/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003310A FOPAG - JUL/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003400C FOPAG - JUL/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003510C FOPAG - JUL/2020 - SALARIOS - ITAU.
253003362132020OB801827 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 21.948,42 0174253003310A FOPAG - JUL/2020 - PENSIONISTA - SANTANDER.
253003362132020OB801828 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 20.694,27 0174253003310A FOPAG JUL/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801829 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2.090,00 0174253003310A FOPAG JUL/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - SANTANDER.
253003362132020OB801830 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.389,48 0174253003310A FOPAG JUL/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132020OB801831 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 5.960,15 0174253003310A FOPAG JUL/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO ITAU.
253003362132020OB801832 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 1.075,99 0174253003310A FOPAG JUL/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BRADESCO.
253003362132020OB801833 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 323.600,37 0174253003310A FOPAG JUL/2020 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801834 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 250,17 0174253003310A FOPAG JUL/2020 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801835 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 85.734,67 0174253003310A FOPAG JUL/2020 - CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132020OB801836 84260840444 SELMA MARIA LESSA DE MOURA 5.608,72 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL - AMI - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA. - SELMA MARIA LESSA DE MOURA - CPF:  842.608.404-44 - PIS: 12532759021 - CONFORME DESPACHO Nº: 372/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE- REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801837 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 17.420,27 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MAM - MONTREAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 341/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIOPE - JUL/2020.
253003362132020OB801838 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.012,03 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MC CLINICAS LTDA  - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 361/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JUL/2020.
253003362132020OB801839 10751122734 SIDNEY RAMOS FERREIRA 17.284,74 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA. - SIDNEY RAMOS FERREIRA - DESPACHO 369/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAI/2020.
253003362132020OB801840 20006012000 HALLEY JOSE SPINOLA 7.498,63 0174253003400C ALUGUEL - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - RECIBO 132/20 - JUL/2020.
253003362132020OB801841 08718602000190 LIVRE DOCENCIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA 420,00 0174253003400C INSCRICAO DA SERVIDORA DA ANS MARIANA CORREA DE CARVALHO MELIM NO CURSO ONLINE TEORIA E PRATICA DO DESIGN INSTITUCIONAL. - LIVRE DOCENCIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. - NF 1013. OPTANTE DO SIMPLES
253003362132020OB801842 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.459,53 0174253003400C CONDOMINIO - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - BOLETO 147776 - REF. AGO/2020.
253033362132020OB800279 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 48,35 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LDN (LONGA DISTANCIA NACIONAL) E LDI (LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL), FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. CONTRATO N 03/2018 FATURA REF. JUL/2020
253033362132020OB800280 16830096000155 FORTE LIMP ADM E SERVICOS EIRELI 1.935,07 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO NUCLEO/MT. CONTRATO N 02/2019. NF 843 MES REF: JUN/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000447261-9
253033362132020OB800281 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 6.052,78 0174253003400C REEMBOLSO REFERENTE A TAXA CONDOMINIAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO ANS/DF. CONTRATO 11/2008 - MARIA NEIDE. COMPETENCIA: 06/2020
253033362132020OB800282 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 2.758,11 0174253003400C REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE IPTU 2020 DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO-DF. CONTRATO N 11/2008 - MARIA NEIDE. PARCELA 3/4
253033362132020OB800283 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 17.980,81 0174253003400C PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DAS SALAS DO NUCLEO DA ANS NO DF.  CONTRATO 11/2008 - MARIA NEIDE COMPETENCIA: 06/2020
04/08/2020 253003362132020OB801843 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 1.283,19 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL HEALTH OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 374/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JUL/20.
253003362132020OB801844 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 28.365,92 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MULTI SAUDE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICO LTDA  - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 380/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801845 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 35.031,30 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2938. REF. JUN/2020(RJ).
253003362132020OB801846 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 1.003,29 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2939. REF. JUN/2020(SP).
253033362132020OB800284 10917822000195 UNIVERSO SOLUCOES TECNICAS LTDA 2.228,79 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM E GARCONARIA NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA/DF. CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1956 REF: REPACTUACAO CONTRATUAL DE JAN A MAI/2020
253033362132020OB800285 10917822000195 UNIVERSO SOLUCOES TECNICAS LTDA 6.338,59 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM E GARCONARIA NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA/DF. CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1955 MES REF: JUNHO/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000447997-4
253033362132020OB800286 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.430,26 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1955 MES REF: JUNHO/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000447997-4
05/08/2020 253003362132020OB801848 19599506731 RENATA OLIVEIRA DA SILVA 590,33 0190980000990P REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA - FOPAG JUL/2020.
253003362132020OB801849 03341541000171 RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA 3.289,23 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ACESSO A EXTRANET. CONTRATO 37/2017. NOTAS FISCAIS 125219 E 19708 - JUL/2020.
253003362132020OB801850 21124938000193 SECULUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 21.446,70 0280253003500C LOCACAO DE IMOVEL - NUCLEO DA ANS/MG - RUA PARAIBA, NO. 330 - 11O. ANDAR - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO 20/2013. REF. JUL/2020.
253003362132020OB801851 10431106000101 CONDOMINIO OPERACIONAL DO EDIFICIO SBC 3.633,03 0280253003500C CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS/MG, LOCALIZADO NA RUA PARAIBA 330, 11º ANDAR, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE-MG. REF. AGO/2020.
253003362132020OB801852 02599700000170 JOAQUIM & KONDO LTDA 20.214,63 0280253003500C DESPESAS COM LOCACAO(JUL/2020), CONDOMINIO(AGO/2020) E IPTU(JUL/2020 - PARCELA 7) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/PR  - R. CARLOS DE CARVALHO, 373, 9. ANDAR, CURITIBA/PR. CONTRATO 45/2014.
253003362132020OB801853 05816526000400 ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA. 70.921,96 0174253003400C SERVICOS DE SUPORTE, GARANTIA, INSTALACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ACESSORIOS P/ OS NOBREAKS ADQUIRIDOS.- ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA. - NF 134 (SERV. DE INST./CONFIGURACAO E SUPORTE/GARANTIA).
253033362132020OB800287 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 298,18 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO-MT EM CUIABA. CONTRATO N. 03/2017 PERIODO REFERENCIA: 18/06/2020 A 17/07/2020 FATURAS: 2008.004432327/2008.004432325/2008.004432326/2008.004432380
253033362132020OB800288 02605452000122 VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA 5,82 0174253003400C SERVICO DE INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COLABORADORES DA ANS. CONTRATO N 09/2019 NF 4601 REF.: MAI/2020
253033362132020OB800289 02605452000122 VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA 17,85 0174253003400C SERVICO DE INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COLABORADORES DA ANS. CONTRATO 09/2019 FATURA: 000395 REF.: MAI/2020
06/08/2020 253003362132020OB801854 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 730,29 0174253003400C COPEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/PR - DI 50/15 - NOTAS FISCAIS 145793428, 145793431, 145793432, 145793433 E 145793434 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801855 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 445.102,41 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4143 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801856 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 83.178,52 0174253003400C ID-DEP: 08999000000446121-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4143 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801857 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 7.438,14 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - RECIFE MERIDIONAL ASSISTENCIA MEDICA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 378/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JUL/2020.
253003362132020OB801858 05816526000400 ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA. 132.800,53 0174253003400D AQUISICAO DE SWITCHES PARA MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA ANS - PRIMEIRA ETAPA DE 3 ENTREGAS. - ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA. - CONTRATO 03/2020 - NF 222 (EQUIPAMENTOS).
07/08/2020 253003362132020OB801859 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 407,64 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CGPF REF. JUL/2020 (29/06 A 29/07/2020).
253003362132020OB801860 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.197,16 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF. JUL/2020 (29/06/2020 A 29/07/2020).
253003362132020OB801861 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.773,65 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CGPF REF. JUL/2020 (29/06 A 29/07/2020).
253003362132020OB801862 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 25,00 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CGPF REF. JUL/2020 (29/06 A 29/07/2020).
253003362132020OB801863 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 155,34 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CGPF REF. JUL/2020 (29/06 A 29/07/2020).
253003362132020OB801864 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 369,52 0174253003400C SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL E INTRA E INTER-REGIONAL FIXO-MOVEL) PARA O NUCLEO-SP. TELEMAR. CONTRATOS 42/2017 E 10/2018. NOTA FISCAL 16650. REFERENTE AO PERIODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020.
253003362132020OB801865 10054495709 DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA 208,13 0174253003400C PROC 000191/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000191/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  12/08/2020 A  12/08/2020.
253003362132020OB801866 31894369000119 RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 70.478,28 0174253003400C LOCACAO, DESPESAS CONDOMINIAIS, IPTU E OUTRAS TAXAS DO IMOVEL ALUGADO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ANS/SP (9º ANDAR). CONTRATO 30/2013 - REFERENTES A JUL/2020(ALUGUEL) E AGO/2020(CONDOMINIO).
253003362132020OB801867 02034420000114 KA ARQUITETOS S/S 2.478,44 0174253003400C DESPESA COM SERVICOS EM ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BASICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE REFORMAS A SEREM REALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DO NUCLEO-SP DA ANS. CONTRATO 32/2018. NOTA FISCAL 173, REFERENTE AO PERIODO DE 06/03/2020 A 15/07/2020.
253033362132020OB800290 68895550153 MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA 5.375,77 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL ANS NUCLEO/MT. CONTRATO N 16/2013 PERIODO REF: JULHO/2020.
253033362132020OB800291 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.295,44 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DO NUCLEO/MT. CONTRATO N 16/2013 PERIODO REF: JULHO/2020.
10/08/2020 253003362132020OB801868 00046060000145 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLA 17.381,98 0174253003309A RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA ARAUJO, CONFORME OFICIO 249/2020/CODEPLAN/DIRAF/GEPES (SEI 17238126), REFERENTE A JUN/20.
0174253003510C RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA ARAUJO, CONFORME OFICIO 249/2020/CODEPLAN/DIRAF/GEPES (SEI 17238126), REFERENTE A JUN/20.
253003362132020OB801869 05025586000162 ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS EIRELI 3.622,00 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDORAS DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. INEX 19/2020. NOTA FISCAL 2946.
253003362132020OB801870 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 7.425,74 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - ILHEUS MED OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE VIDAMEDI LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 377/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - JUL/2020.
253003362132020OB801871 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 574,07 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PE. TELEMAR. CONTRATO 18/2019. NOTA FISCAIS 4230453 E 4230454, REFERENTES AO PERIODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020.
253003362132020OB801872 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.088,84 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREVENIR PLANO DE SAUDE LTDA - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 383/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JUL/2020.
253003362132020OB801873 10719671000160 ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA 1.254,00 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE ASSINATURA DIGITAL DE JORNAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS. CONTRATO 07/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1613 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801874 04558476000101 COMUNIQUE-SE S/A 452,75 0174253003400C SERVICOS DE MAILING JORNALISTICO COM DADOS DE CONTATO DE JORNALISTAS E DE VEICULOS DE TODOS OS ESTADOS DO BRASIL E FERRAMENTA DE ENVIO DE RELEASE. CONTRATO 41/2019. NOTA FISCAL 124822, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801875 14096190000105 ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. 3.429,68 0174253003400C SERVICO DE ENVIO DE SMS PARA CONSUMIDORES CADASTRADOS NA ANS. CONTRATO 01/2017. NOTA FISCAL 2020/45777 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801876 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.109,31 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. CONTRATO 11/2020 - CEEE - NOTA FISCAL  119335813 - JUL/2020.
253003362132020OB801877 06012731000133 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA 1.290,00 0174253003400C INSCRICAO DE SERVIDOR DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. INEX 20/2020. NOTA FISCAL 4073.
253003362132020OB801878 08617414000176 DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI 782,77 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 30/2019. NOTA FISCAL 3476 - REPACTUACAO DE JAN/20 A  JUN/2020.
253003362132020OB801879 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 1.991,58 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2588 - JUL/2020.
253003362132020OB801880 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 450,32 0174253003400C ID-DEP: 08999000000449840-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2588 - JUL/2020.
253003362132020OB801881 28871366000155 KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA 29.809,50 0174253003400C SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 07/2020. NOTA FISCAL 5844, REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801882 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 7.403,72 0174253003400C ID-DEP: 08999000000449663-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA. SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 07/2020. NOTA FISCAL 5844, REFERENTE A MAI/2020.
11/08/2020 253003362132020OB801883 08617414000176 DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI 3.128,57 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 30/2019. NOTA FISCAL 3475 - JUL/2020.
253003362132020OB801884 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 558,31 0174253003400C ID-DEP: 08999000000449567-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 30/2019. NOTA FISCAL 3475 - JUL/2020.
253003362132020OB801885 72266244604 MARIA CRISTINA NASCIMENTO 18.188,92 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED MACAPA COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA - MARIA CRISTINA NASCIMENTO - DESPACHO 386/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JUL/2020.
253003362132020OB801886 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 45.271,55 0174253003400C SERVICO TELEFONICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, NA MODALIDADE 0800, PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO 41/2017. NOTA FISCAL 30994474 - REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801887 28871366000155 KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA 29.809,50 0174253003400C SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 07/2020. NOTA FISCAL 5845, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801888 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 7.403,72 0174253003400C ID-DEP: 08999000000449675-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA. SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 07/2020. NOTA FISCAL 5845, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801889 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.478,98 0174253003400C ID-DEP: 08999000000449534-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. ADS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELE. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2942 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801890 21913869000105 JOAO PAULO GOMES DE LIMA 06011537405 690,25 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E SERV. GERAIS, ATRAVES DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO NUCLEO/PE DA ANS - CONTRATO 29/2016. MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 20 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801891 19609199000188 GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA 1.779,41 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1388 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801892 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 15.742,81 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388060 - JUL/2020.
253003362132020OB801893 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 353,57 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000449458-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP. LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1388 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801894 11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI 13.827,01 0174253003400C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2942 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801895 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.427,28 0174253003400C ID-DEP: 08999000000450291-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA -  SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388060 - JUL/2020.
12/08/2020 253003362132020OB801896 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.085,24 0174253003400C CEMIG - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA RUA PARAIBA, 330 - FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE/MG, SEDE DO NUCLEO ANS/MG - CONTRATO 07/2016 - NOTAS FISCAIS 44421988 E 44421989 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801897 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 4.226,84 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388053 - JUL/2020.
253003362132020OB801898 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 889,78 0174253003400C ID-DEP: 08999000000450182-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388053 - JUL/2020.
253003362132020OB801899 20120933000120 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO 693,58 0250253003400C SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR COMO AUXILIAR NO PROCESSO DE APERFEICOAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA ANS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATO 42/2016. NOTA FISCAL 2020/267 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801900 17893742000196 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.866,76 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 49/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTAS FISCAIS 136 E 181 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801901 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 264,84 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 820426 - REF. JUL/2020. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 354,94 - NOTA DE CREDITO 28192 (R$ 65,08): R$ 289,86.
253033362132020OB800292 20838277000103 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA 611,80 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA-MT. NOTA FISCAL N 435 PERIODO REF: JUL/20. TERMO DE CONTRATO: 08/2019
13/08/2020 253003362132020OB801902 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.082,09 0174253003400C COELCE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/CE - CONTRATO 04/2018 - FATURA 50002397085 - JUL/2020.
253003362132020OB801903 07774050000175 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA 606,07 0280253003500C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 23003 - REPACTUACAO - JANEIRO A MAIO DE 2020.
253003362132020OB801904 07774050000175 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA 2.871,62 0280253003500C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 22984 - JUL/2020.
253003362132020OB801905 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 587,03 0280253003500C ID-DEP: 08999000000450636-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 22984 - JUL/2020.
253003362132020OB801906 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 87.060,31 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ANS/RJ. LIGHT. DI 69/2015. CONTRATO 53/2015. FATURA AGRUPADORA 107588513430 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801907 07474218000127 NODIZ LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA 21.923,08 0174253003400C LOCACAO DE IMOVEL NO EDIFICIO TIMES SQUARE, SITUADO A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS-RP. CONTRATO 30/2012. RECIBO 96/20 (JUL/2020).
253003362132020OB801908 22688729000135 PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI 1.327,83 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 328, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801909 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 344,49 0174253003400C ID-DEP:08999000000451190-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 328, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801910 03958504000107 PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 177.293,65 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA REFERENTES A PROSPECCAO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE SOLUCOES DE COMUNICACAO CORPORATIVA DA ANS. CONTRATO 29/2019. NOTA FISCAL 2020/167, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801911 24966547822 MAURICIO DAMASCENO SILVA 5.765,13 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL - AGEMED SAUDE S/A. - MAURICIO DAMASCENO SILVA - CPF:  249.665.478-22 - PIS: 1694595800-1. CONFORME DESPACHO Nº: 387 E 399/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE- REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801912 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 21.644,73 0174253003400C ALUGUEL DO NUCLEO DA ANS-CE, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011. REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801913 49113712934 MARCOS ANTONIO BRENNY 9.861,52 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO TECNICA - AGEMED SAUDE S/A - MARCOS ANTONIO BRENNY - CPF: 491.137.129-34 - PIS: 120.96716.06-5 - CONFORME MEMORANDO 14/2020/GEDIT/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO/ANS - REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801914 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 4.465,88 0174253003400C DESPESAS DE CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS-CE, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011. REFERENTE A AGO/2020.
253003362132020OB801915 10357562771 RODRIGO RODRIGUES DE AGUIAR 632,91 0174253003400C PROC 000190/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000190/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  18/08/2020 A  19/08/2020.
253003362132020OB801916 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.740,70 0174253003400C CONDOMINIO DO ED. TIMES SQUARE (NONINO E DINIZ) - AV. PRES. VARGAS, 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP - NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 30/2012. BOLETOS 201/181 A 206/181 E 210/181 - REF. AGO/2020.
14/08/2020 253003362132020OB801917 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.358,40 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO-SP (9º ANDAR). ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - CONTRATO 49/2019. NOTAS FISCAIS 237435096 E 237425243, REFERENTES A JUL/2020.
253003362132020OB801918 08540992000151 DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 28.936,68 0174253003400C SERVICOS DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL PARA A SEDE DA ANS/RJ - CONTRATO 08/2016 - NOTA FISCAL 247, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06/2020 A 23/07/2020.
253003362132020OB801919 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 6.595,30 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388056 - JUL/2020. (VALOR DA NF R$ 11.763,39 - GLOSA DE R$ 242,52 - SALDO R$ 11.520,87)
253003362132020OB801920 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.931,79 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000450802-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388056 - JUL/2020.
253033362132020OB800293 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 8.007,64 0174253003400C ALUGUEL DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO DA ANS/PA SITUADO A TRAVESSA D. ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 SALAS 04 E 05 DA ALA OFFICE, UMARIZAL, BELEM/PA - CONTRATO 19/2010 REF. 1 A 15 JULHO/2020.
253033362132020OB800294 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 14.122,81 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REF. LOCACAO DE IMOVEL ANS/DF. CONTRATO 25/2007 - REF. MES JUNHO DE 2020 RECIBO N 2786.
253033362132020OB800295 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 35.465,97 0174253003400C PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DAS SALAS OCUPADAS PELA ANS/DF,  CONTRATO 25/2007.
253033362132020OB800296 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 36.869,67 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL - ANS/DF CONTRATO 25/2007 MES JULHO DE 2020
17/08/2020 253003362132020OB801921 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.519,37 0174253003400C COELBA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, N.771 - SALVADOR, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 05/2018. NOTAS FISCAIS 457948672, 458907391, 457947685, 457947691, 457947693, 457948664, 457948675 E 457948673 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801922 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.439,96 0174253003400C ID-DEP: 08999000000451669-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DEAPOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388059 - JUL/2020.
253003362132020OB801923 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 12.652,91 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388059 - JUL/2020.
253003362132020OB801924 00277128000105 EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA 6.254,16 0174253003400C SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTRANET. CONTRATO 19/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 4626 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801925 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 549,76 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/BA. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO 18/2016 - NOTA FISCAL  8856961 - REFERENTE AO PERIODO DE 17/06/2020 A 16/07/2020.
253003362132020OB801926 00196526000946 IMTEP GSI CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 47.512,87 0174253003400C SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS NA SUA SEDE E EM SEUS NUCLEOS. CONTRATO 02/2020. NOTA FISCAL 431, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/2020 A 20/07/2020. VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL: R$ 75.724,52 - PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 12.725,98.
253003362132020OB801927 69112514000135 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. 1.130,52 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE (SISTEMA SOPHIA) PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ANS. CONTRATO 05/2020. NOTA FISCAL 22671, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801928 03729958534 ANTONIO EVANDRO AZEVEDO 1.987,36 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED DE PAULO AFONSO COOP. DE TRAB. MED. - ANTONIO EVANDRO AZEVEDO - DESPACHO 389/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A JUL/20.
253033362132020OB800297 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.433,10 0174253003400C PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF. CONTRATO CEB ADESAO S/N MES FATURADO: JULHO/2020.
18/08/2020 253003362132020OB801930 94316916000107 LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA 325.605,72 0174253003400C SERVICO DE NUVEM PRIVADA, INCLUINDO SOLUCAO QUE CONTEM HARDWARE, SOFTWARE E LICENCIAMENTOS PARA O BANCO DE DADOS CORPORATIVO ORACLE, COM SUPORTE. CONTRATO 45/2019. NOTA FISCAL 2020/85, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801931 94823408000107 CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 38.989,37 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2020/151 - REF. JUL/20.
253003362132020OB801932 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 9.105,82 0174253003400C ID-DEP: 08999000000451997-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NF 2020/151. REF. JUL/20.
253003362132020OB801933 09540426000102 TORRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA 29.359,09 0174253003400C SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA, PARA OS POSTOS DE ARQUITETO URBANISTA E ENGENHEIRO ELETRICO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO 12/2020. NOTA FISCAL 333, REFERENTE A JUL/2020. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 5.399,15.
253003362132020OB801934 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 7.856,12 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE CARTA COMERCIAL, CORREIO INTERNACIONAL, TELEMATICOS E AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A SEDE E OS NUCLEOS DA ANS - CONTRATO 14/2020. FATURA 496558 - JUL/2020.
19/08/2020 253003362132020OB801936 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 299,30 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX E ENCOMENDA PAC PARA A SEDE E NUCLEOS DA ANS. CONTRATO 13/2020. FATURA 495646, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801937 00332087001257 SECURITY SEGURANCA LTDA 4.400,96 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 6391 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801938 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.155,62 0174253003400C ID-DEP: 08999000000452569-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SECURITY SEGURANCA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 6391 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801939 03437201000149 GRIF CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA 11.976,00 0174253003400C SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS E DIVISORIAS PARA EXECUCAO DAS ADEQUACOES DOS ESPACOS FISICOS DA SEDE DA ANS. ATA 01/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 76 - OS 11/2019.
253003362132020OB801940 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 9.742,46 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 389961 - REF. JUL/2020. (VALOR BRUTO DA NF R$ 16.151,10 - GLOSA DE R$ 126,68)
253003362132020OB801941 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.171,50 0174253003400C ID-DEP: 08999000000453318-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 389961 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801942 13515708000127 SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI 601,69 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 499 - REPACTUACAO REF. 01/01/2020 A 15/07/2020.
253003362132020OB801943 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 399,47 0174253003400C ID-DEP: 08999000000452948-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAIS 497 E 498 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801944 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 13.634,70 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388055 - JUL/2020. VALOR DA NOTA FISCAL: R$ 22.567,49 - GLOSA: R$ 28,15.
253003362132020OB801945 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.161,22 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000453155-0. PROVISAO PARA CONTA VICULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388055 - JUL/2020.
253003362132020OB801946 13515708000127 SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI 2.022,82 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAIS 497E 498 - REF. JUL/2020.
20/08/2020 253003362132020OB801947 02891176000106 SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 1.733,06 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 2138, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801948 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 294,08 0174253003400C ID-DEP: 08999000000453539-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 2138, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801949 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.661,42 0174253003400C SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) E SERVICO MOVEL PESSOAL(SMP) NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDI PARA A ANS. CONTRATO 26/2018. FATURAS 791200789, 891846429, 873786348, 873797874, 873804545, 874540117, 873569594, 873774855, 873602563, 873525116, 873778279 E 854667457. SMP - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801950 33621319000193 PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS 92.106,37 0174253003400C LOCACAO E CONDOMINIO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 31, 3O ANDAR E PARTE DO 5O ANDAR, PARA A ANS/RJ - CONTRATO 28/2012 -  RECIBOS: A457(ALUGUEL - JUL/2020) E C454 (CONDOMINIO - AGO/2020).
253003362132020OB801951 01933257000169 FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA 24.953,01 0174253003400C SERVICO DE ADMINISTRACAO E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE REDES CORPORATIVAS. CONTRATO 46/2019. NOTA FISCAL 739, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801952 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 5.641,74 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388054 - JUL/2020.
253003362132020OB801953 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.173,36 0174253003400C ID-DEP: 08999000000453301-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388054 - JUL/2020.
21/08/2020 253003362132020OB801954 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.022,88 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NA MODALIDADE LOCAL E LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 33/2016 - NOTA FISCAL 11529-014-750.187/08/20-00001/00001 - REF. JUL/20.
253003362132020OB801955 02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 47.757,58 0174253003400C SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. CONTRATO 04/2020 - NOTA FISCAL 32268 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801956 07432517000107 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 4.638,01 0174253003400C SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA A SEDE E NUCLEOS DA ANS. CONTRATO 08/2020. FATURA 28496 , REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801957 08210265000126 DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 6.632,79 0174253003400C SERVICO DE ACESSO DE IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTERNET. CONTRATO 15/2018. NOTA FISCAL 11169 - JUL/2020.
253003362132020OB801958 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.631,17 0174253003400C ID-DEP: 08999000000453834-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388840 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801959 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 12.273,65 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388840 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801960 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 189,96 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LOCAL, PARA ATENDER AO NUCLEO-RS. CONTRATO 25/2018. OI S/A - FATURAS 2008.016044855 (TEL.51 3022-8870) E 2008.016044856(TEL. 51 3022-8919), REFERENTES A JUL/2020.
253003362132020OB801961 07989156000196 PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA 455,00 0174253003400C SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E REPOSICAO DE PECAS, PARA O NUCLEO-RS. DI 13/2020. NOTA FISCAL 1602. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
24/08/2020 253003362132020OB801962 16682332000133 LHS ENGENHARIA EIRELI 3.312,81 0280253003500C SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS EDIFICACOES DO NUCLEO-SP. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO 06/2020. NOTA FISCAL 1084, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801963 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.787,72 0280253003500C DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMOVEL PUBLICO CEDIDO PELA SUSEP PARA ABRIGAR O NUCLEO DA ANS/RS. BOLETOS 01503331-5 E 01503300-0, REFERENTES A SET/2020.
253003362132020OB801964 07691118000152 TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICO 18.728,64 0174253003400C SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 939, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801965 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.884,06 0174253003400C ID-DEP: 08999000000454479-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TRES KADOSH DO BRASIL - SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 939, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801966 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 980,23 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RP. CONTRATO 34/2015. NOTA FISCAL 15170 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801967 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 956,12 0174253003400C CPFL - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 03/2018. NOTAS FISCAIS 144074659, 144074660, 143877996, 143877997, 143877998, 143877999 E 143878000, REFERENTES AO PERIODO DE 17/07/2020 A 16/08/2020.
253003362132020OB801968 42563692000126 M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A 481.176,07 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 1827. REF. JUL/2020.
253003362132020OB801969 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 113.499,65 0174253003400C ID-DEP: 08999000000455085-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - M.I. MONTREAL INFORMATICA - SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 1827. REF. JUL/2020.
253033362132020OB800298 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 867,86 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO NUCLEO-MT. CONTRATO DE ADESAO S/N INEX 02/18 BOLETO Nº 7730231. CONTAS REF: JULHO/2020.
25/08/2020 253003362132020OB801970 94316916000107 LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA 18.447,39 0174253003400C CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZACAO DE LICENCA COM SUBSCRICAO DE SUPORTE DA SOLUCAO DE BACKUP. - LTA RH INFORMATICA COM. REPRES. LTDA - CONTRATO 11/2018. NOTA FISCAL 2020/87 - REF. REAJUSTE CONFORME PRIMEIRA ANOTACAO EM APOSTILA.
253003362132020OB801971 05085461000551 DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 188.851,68 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 23 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801972 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 41.954,12 0174253003400C ID-DEP: 08999000000454779-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 23 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801973 32185480000107 NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA 10.397,23 0174253003400C MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4949 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801974 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.024,55 0174253003400C ID-DEP: 08999000000454071-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA. MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4949 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801975 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 306,49 0174253003400C TELEMAR - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 14/2017 - NOTA FISCAL 3046321 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801976 07094346000145 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 242.787,72 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 3240 - REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801977 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 62.286,50 0174253003400C ID-DEP.: 08999000000455027-0. PROVISAO CONTA VINCULADA. G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA EPP. SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 3240 - REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801978 32260390000125 ELETRONICA GUTERRES LTDA 3.026,63 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) APARELHOS NOBREAKS NA ANS/RJ.  CONTRATO 09/2018.  OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 3612, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801979 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 450.356,02 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4160 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801980 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 79.725,92 0174253003400C ID-DEP: 08999000000455168-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4160 - REF. JUL/2020.
253032362132020OB800007 76590884000143 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL 12.172,14 0190000000990P DEVOLUCAO DE NUMERARIO PARA CONTA DA OPERADORA, CONFORME PARECER DE FORCA EXECUTORIA 00756/2020/D-NUCC/ECOJUD-PRF4/PGF/AGU (17462844) E DESPACHO 1162/2020/COEAD/GEIRS/DIRAD-DIDES/DIDES (17640962). AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA (SEI 17754013). PROCESSO JUDICIAL: 5021056-19.2019.4.04.7201
253033362132020OB800299 02605452000122 VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA 1,37 0174253003400C SERVICO DE INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COLABORADORES DA ANS. CONTRATO N 09/2019 NF 4703 REF.: JUL/2020
253033362132020OB800300 02605452000122 VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA 4,20 0174253003400C SERVICO DE INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COLABORADORES DA ANS. CONTRATO 09/2019 FATURA: 000483 REF.: JUL/2020
253033362132020OB800301 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 89.743,80 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA.  CONTRATO N 43/2015 - PLANSUL NF 35800 - JUL/2020 RETENCAO DE CONTA VINCULADA ID 08999000000455446-1
253033362132020OB800302 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 26.419,64 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA.  CONTRATO N 43/2015 - PLANSUL NF 35800 - JUL/2020 RETENCAO DE CONTA VINCULADA ID 08999000000455446-1
253033362132020OB800303 10917822000195 UNIVERSO SOLUCOES TECNICAS LTDA 6.338,59 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM E GARCONARIA NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA/DF. CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1980 MES REF: JULHO/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000455468-2
253033362132020OB800304 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.430,26 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1980 MES REF: JULHO/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000455468-2
26/08/2020 253003362132020OB801981 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 303,14 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 45/2015. FATURA 2008.016624039. FATURAMENTO AGO/2020 - DESPESA JUL/2020.
253003362132020OB801982 04558255000125 INOVADORA 2A SERVICOS S.A. 71,36 0174253003400C SERVICO DE TAXI CORPORATIVO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ANS. CONTRATO 01/2019. NOTA FISCAL 152244, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801983 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 13.889,19 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388057 - JUL/2020.
253003362132020OB801984 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.874,36 0174253003400C ID-DEP: 08999000000455179-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONSERV. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 388057 - JUL/2020.
253003362132020OB801985 04274005000163 VIVER EVENTOS LTDA 2.053,21 0174253003400C SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CORPORATIVOS E PROMOCIONAIS. ATA 02/2019. NOTA FISCAL 1373. OS 28/2020, REFERENTE A AGO/2020.
253003362132020OB801986 12130013000164 GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA 446.160,75 0174253003400C SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 9140, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801987 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 97.642,84 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000455568-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 9140, REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801988 03887016000156 TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 962,20 0174253003400C SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 35/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 2020397 - JUL/2020.
27/08/2020 253003362132020OB801989 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 247.667,56 0174253003400C SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4159 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801990 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 45.855,42 0174253003400C ID-DEP: 08999000000455658-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTIS INFORMATICA S/A - SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4159 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801991 05816526000400 ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA. 286.016,68 0174253003400C SERVICOS DE SUPORTE, GARANTIA, INSTALACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ACESSORIOS P/ OS NOBREAKS ADQUIRIDOS.- ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA. - NF 139 (SERV. DE INST./CONFIGURACAO E SUPORTE/GARANTIA).
253003362132020OB801992 05816526000400 ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA. 739.091,89 0174253003400D AQUISICAO DE SWITCHES PARA MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA ANS - SEGUNDA ETAPA DE 3 ENTREGAS. - ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA. - CONTRATO 03/2020 - NF 230 (EQUIPAMENTOS).
253003362132020OB801993 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 38.944,59 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA POR MEIO DE UMA REDE MPLS - COMUNICACAO ENTRE A SEDE DA ANS E SEUS NUCLEOS - OI MOVEL S.A. - CONTRATO 20/2018. FATURA UNIFICADA 11030 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801994 01093429000133 RGI EMPREENDIMENTOS LTDA 6.126,05 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 735 - REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801995 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.205,02 0174253003400C ID-DEP: 08999000000456040-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- RGI EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 735 - REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801996 21972081000161 J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA 2.234,20 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 58, REFERENTE A JUL/2020. (VALOR DA NF R$ 3.072,50 - GLOSA: R$ 102,53).
253003362132020OB801997 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 347,50 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000456073-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 58, REFERENTE A JUL/2020.
28/08/2020 253003362132020OB801998 64924095000112 SERMED-SAUDE LTDA 5.393,46 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TRP), CONFORME DECISAO ASSAF (DOC. SEI 17558161) DE 24/08/2020. 2530032020RA002806
253003362132020OB801999 65732836000126 UNIMED DE BIRIGUI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 2.696,73 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TAO), CONFORME DECISAO ASSAF (DOC. SEI 17568139) DE 24/08/2020. 2019RA002714.
253003362132020OB802000 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 366.278,85 0190980000990P DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. BARAO DE MAUA, SITUADO A AV. AUGUSTO SEVERO 84, RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ANS. BOLETO N. 208 - COMPETENCIA DO BOLETO: AGO/2020 -  COMPETENCIA DAS DESPESAS: JUL/2020.
253003362132020OB802001 30161814000179 PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA 448.678,34 0174253003400C SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8722 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB802002 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 65.559,61 0174253003400C ID-DEP: 08999000000456094-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA. SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8722 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB802003 19450601000124 G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI 3.289,19 0250253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 583 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB802004 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 756,49 0250253003400C ID-DEP: 08999000000456095-0. PROVISAO CONTA VINCULADA - G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 583 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB802005 17324127000169 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 24.090,42 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1665 - REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB802006 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.827,36 0174253003400C ID-DEP: 08999000000456221-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1665 - REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB802007 03117534000190 BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 19.468,99 0174253003400C SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000479 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB802008 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.461,52 0174253003400C ID-DEP: 08999000000456215-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI. SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000479 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB802009 40853020000120 UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO ME 1.348,37 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TAO), CONFORME DECISAO DIGES (DOC. SEI 17577057) DE 24/08/2020. 2020RA001581.
253003362132020OB802010 52852100000140 IRMANDADE DE MISERICORDIA DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE 1.348,37 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TAO), CONFORME DECISAO DIGES (DOC. SEI 17558112) DE 24/08/2020. 2018RA005814.
31/08/2020 253003362132020OB802011 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 997,89 0174253003400C ID DEP. 08999000000457087-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. ATL TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI. SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 633. REF. JUL/2020.
253003362132020OB802012 03268622000193 COOPERATIVA DOS USUARIOS DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 1.348,37 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TAO), CONFORME DECISAO ASSAF (DOC. SEI 17628948) DE 24/08/2020. 2530032019RA007052
253003362132020OB802013 33402892000106 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT 3.911,90 0174253003400C SERVICO DE ASSINATURA PARA ACESSO, INCLUSIVE AS ATUALIZACOES, IMPRESSAO E GERENCIAMENTO VIA WEB, DE 35 NORMAS TECNICAS. ABNT - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NOTA FISCAL 120177.
253003362132020OB802014 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 8.277,28 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MC CLINICAS LTDA  - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 431/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - AGO/2020.
253003362132020OB802015 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 11.805,16 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 423/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - AGO/2020.
253003362132020OB802016 26708689839 FABIANO FABRI BAYARRI 4.614,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UP ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A. - FABIANO FABRI BAYARRI - DESPACHO 411/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A AGO/2020.
253003362132020OB802017 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.007,88 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - COOP. DOS IRMAOS BOM PASTOR - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 434/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - AGO/2020.
253003362132020OB802018 07014990000166 ATL TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI  - ME 15.886,51 0174253003400C SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 633. REF. JUL/2020.
253003362132020OB802019 72234679753 CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA 16.640,12 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PRONTOMED ASSISTENCIA MEDICA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA - DESPACHO 391/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - AGO/2020.
253003362132020OB802020 72266244604 MARIA CRISTINA NASCIMENTO 18.086,65 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED MACAPA COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA - MARIA CRISTINA NASCIMENTO - DESPACHO 429/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - AGO/2020.
253003362132020OB802021 30304476000187 SIDNEI SANTOS RIBEIRO 83521194787 249,95 0174253003400D AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AQUISICAO DE ARMARIO PORTA CHAVE - CLAVICULARIO) - NF 002.846.420 - OPTANTE DO SIMPLES.
253003362132020OB802022 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 1.076,03 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR POR PEDIDO DE REAJUSTE DE CONTRAPRESTACAO PECUNIARIA (TRC), CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 17489148) DE 24/08/2020. 2019RA001768.
253003362132020OB802023 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 11.777,99 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNILIFE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 421/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A AGO/2020.
253003362132020OB802024 56727134000163 UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1.348,37 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TAO), CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 17576821) DE 24/08/2020. 2020RA002681.
253003362132020OB802025 33795405000112 R A SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS EL 699,60 0174253003400C AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE (ALCOOL EM GEL) PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. COTACAO ELETRONICA 09/2020. NOTA FISCAL 81.
253003362132020OB802026 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 9.546,85 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - RECIFE MERIDIONAL ASSISTENCIA MEDICA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 401/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - AGO/2020.
Data de PagamentoNúmero da Ordem BancáriaCNPJ/CPF/UGFavorecidoValorFonte de PagamentoDoc - Observação
01/07/2020 253003362132020OB801602 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 90.383,22 0174253003310A FOPAG JUN/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - NORMAL.
253003362132020OB801603 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 13.891,48 0174253003310A FOPAG JUN/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - FACULTATIVA.
253003362132020OB801604 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 11.898,26 0174253003310A FOPAG JUN/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - ALTERNATIVA.
253003362132020OB801605 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 90.383,22 0174253003308A FOPAG JUN/2020 - RECOLHIMENTO PATRONAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12).
253003362132020OB801606 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 213.287,33 0174253003310A FOPAG JUN/2020 - CONSIGNACOES - BANCOS NAO CONVENIADOS.
253003362132020OB801607 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.683.335,54 0174253003310A FOPAG - JUN/2020 - SALARIOS - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801608 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 525.296,68 0174253003310A FOPAG - JUN/2020 - SALARIOS - SANTANDER.
253003362132020OB801609 92702067000196 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 38.285,72 0174253003310A FOPAG - JUN/2020 - SALARIOS - BANRISUL.
253003362132020OB801610 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.487.627,37 0174253003310A FOPAG - JUN/2020 - SALARIOS - CEF.
253003362132020OB801611 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 509.394,65 0174253003310A FOPAG - JUN/2020 - SALARIOS - BRADESCO.
253003362132020OB801612 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 3.392.869,12 0156000000310A FOPAG - JUN/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003310A FOPAG - JUN/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003400C FOPAG - JUN/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003510C FOPAG - JUN/2020 - SALARIOS - ITAU.
253003362132020OB801613 01181521000155 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 3.868,82 0156000000310A FOPAG - JUN/2020 - SALARIOS - BANSICRED.
253003362132020OB801614 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 29.203,65 0156000000310A FOPAG - JUN/2020 - PENSIONISTA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801615 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 36.774,87 0156000000310A FOPAG - JUN/2020 - PENSIONISTA - SANTANDER.
253003362132020OB801616 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 9.330,70 0156000000310A FOPAG - JUN/2020 - PENSIONISTA - ITAU.
253003362132020OB801617 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 26.547,63 0174253003310A FOPAG JUN/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801618 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2.090,00 0174253003310A FOPAG JUN/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - SANTANDER.
253003362132020OB801619 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.238,46 0174253003310A FOPAG JUN/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132020OB801620 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 6.743,90 0174253003310A FOPAG JUN/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO ITAU.
253003362132020OB801621 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 1.075,99 0174253003310A FOPAG JUN/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BRADESCO.
253003362132020OB801622 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 327.916,65 0174253003310A FOPAG JUN/2020 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801623 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 84.984,78 0174253003310A FOPAG JUN/2020 - CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132020OB80162 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 250,17 0174253003310A FOPAG JUN/2020 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801625 13361999000146 SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA 24.234,33 0174253003400C SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE REFORMA EM IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO DA ANS/PE. CONT. 23/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. NOTA FISCAL 310. REF. 24/07/2019 A 26/05/2020.
02/07/2020 253003362132020OB801626 02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 47.757,58 0174253003400C SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. CONTRATO 04/2020 - NOTA FISCAL 31857 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801627 20006012000 HALLEY JOSE SPINOLA 7.498,63 0174253003400C ALUGUEL - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - RECIBO 131/20 - JUN/20.
253003362132020OB801628 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.459,53 0174253003400C CONDOMINIO - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - BOLETO 147021 - REF. JUL/20.
2253003362132020OB801629 31894369000119 RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 70.089,36 0174253003400C LOCACAO, DESPESAS CONDOMINIAIS, IPTU E OUTRAS TAXAS DO IMOVEL ALUGADO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ANS/SP (9º ANDAR). CONTRATO 30/2013 - REFERENTES A JUN/2020(ALUGUEL) E JUL/2020(CONDOMINIO).
253003362132020OB801630 21972081000161 J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA 2.237,22 0174253003400C ERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 53. REF. MAI/2020. GLOSA: R$ 115,43.
253003362132020OB801631 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 334,23 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000436361-5. J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 53. REF. MAI/2020.
253003362132020OB801632 03965261000134 LIF COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA 1.056,20 0100000000507E SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE APARELHOS PURIFICADORES DE AGUA E AQUISICAO DE REFIS/FILTROS PARA ESSES APARELHOS, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-BA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DI 08/2020. NOTAS FISCAIS 7816 E 931.
253003362132020OB801633 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.297,03 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - SERVIMED SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 303/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE - JUN/2020.
253033362132020OB800240 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.539,85 0174253003400C CELPA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO NUCLEO-PA. CONTRATO N 01/2018. NF 0202006002699254 MES REF: JUN/2020
03/07/2020 253003362132020OB801634 00046060000145 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLA 17.381,98 0174253003309A RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA ARAUJO, CONFORME OFICIO 237/2020/CODEPLAN/DIRAF/GEPES (SEI 17038719), REFERENTE A MAI/20.
0174253003510C RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA ARAUJO, CONFORME OFICIO 237/2020/CODEPLAN/DIRAF/GEPES (SEI 17038719), REFERENTE A MAI/20.
253003362132020OB801635 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 17.420,27 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MAM - MONTREAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 289/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIOPE - JUN/2020.
253003362132020OB801636 23191015787 SALVADOR LACERDA FALCAO 10.433,00 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIDA EMPRESARIAL OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - SALVADOR LACERDA FALCAO - DESPACHO 311/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JUN/2020.
253003362132020OB801637 26708689839 FABIANO FABRI BAYARRI 4.614,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UP ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A. - FABIANO FABRI BAYARRI - DESPACHO 293/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801638 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.079,64 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREVENIR PLANO DE SAUDE LTDA - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 324/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JUN/2020.
253003362132020OB801639 72266244604 MARIA CRISTINA NASCIMENTO 18.154,86 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED MACAPA COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA - MARIA CRISTINA NASCIMENTO - DESPACHO 296/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JUN/2020.
253003362132020OB801640 84260840444 SELMA MARIA LESSA DE MOURA 5.608,72 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL - AMI - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA. - SELMA MARIA LESSA DE MOURA - CPF: 842.608.404-44 - PIS: 12532759021 - CONFORME DESPACHO Nº: 301/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE- REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801641 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.615,94 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL HEALTH OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 309/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JUN/20.
253003362132020OB801642 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.714,14 0174253003400C COELBA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, N.771 - SALVADOR, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 05/2018. NOTAS FISCAIS 451399624, 451399635, 451399637, 451400377, 451400391, 451400393, 451400396 E 451987159 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801643 03341541000171 RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA 3.289,23 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ACESSO A EXTRANET. CONTRATO 37/2017. NOTAS FISCAIS 124241 E 19019 - JUN/2020.
253003362132020OB801644 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 4.411,75 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MULTI SAUDE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICO LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 316/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801645 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.012,03 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MC CLINICAS LTDA - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 300/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JUN/2020.
253003362132020OB801646 09540426000102 TORRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA 17.463,42 0174253003400C SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA, PARA OS POSTOS DE ARQUITETO URBANISTA E ENGENHEIRO ELETRICO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO 12/2020. NOTA FISCAL 331, REFERENTE A MAI/2020(14/05/2020 A 31/05/2020). PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 3.391,52.
253003362132020OB801647 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.007,88 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - COOP. DOS IRMAOS BOM PASTOR - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 326/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JUN/2020.
06/07/2020 253003362132020OB801648 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 159,04 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LOCAL, PARA ATENDER AO NUCLEO-RS. CONTRATO 25/2018. OI S/A - FATURAS 200615028470 (TEL.51 3022-8870) E 200615028471 (TEL. 51 3022-8919), REFERENTES A MAI/2020.
253003362132020OB801649 04558476000101 COMUNIQUE-SE S/A 452,75 0174253003400C SERVICOS DE MAILING JORNALISTICO COM DADOS DE CONTATO DE JORNALISTAS E DE VEICULOS DE TODOS OS ESTADOS DO BRASIL E FERRAMENTA DE ENVIO DE RELEASE. CONTRATO 41/2019. NOTA FISCAL 123531, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801650 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.624,62 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - RECIFE MERIDIONAL LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 298/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JUN/2020.
253003362132020OB801651 21124938000193 SECULUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 21.446,70 0280253003500C LOCACAO DE IMOVEL (SECULUS) - NUCLEO DA ANS/MG - RUA PARAIBA, NO. 330 - 11O. ANDAR - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO 20/2013. REF. JUN/2020..
253003362132020OB801652 10431106000101 CONDOMINIO OPERACIONAL DO EDIFICIO SBC 3.600,69 0280253003500C CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS/MG, LOCALIZADO NA RUA PARAIBA 330, 11º ANDAR, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE-MG. REF. JUL/2020.
253003362132020OB801653 19609199000188 GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA 29.478,20 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1363 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801654 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 353,57 0174253003400C ID-DEPOSITO:08999000000437422-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP. LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1363 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801655 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 42.582,20 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. CONTRATO 08/2017. OS 15/2020. FATURAS 3066, 3067, 3070, 3074, 3068 E 797 - OS 07, 19, 20, 18, 21 E 17/2020.
253003362132020OB801656 10719671000160 ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA 1.254,00 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE ASSINATURA DIGITAL DE JORNAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS. CONTRATO 07/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1586 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801657 02599700000170 JOAQUIM & KONDO LTDA 19.920,02 0280253003500C DESPESAS COM LOCACAO(JUN/2020), CONDOMINIO(JUL/2020) E IPTU(JUN/2020 - PARCELA 6) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/PR - R. CARLOS DE CARVALHO, 373, 9. ANDAR, CURITIBA/PR. CONTRATO 45/2014.
253003362132020OB801658 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 366.278,85 0174253003400C DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. BARAO DE MAUA, SITUADO A AV. AUGUSTO SEVERO 84, RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ANS. BOLETO N. 201 - COMPETENCIA DO BOLETO: JUL/2020 - COMPETENCIA DAS DESPESAS: JUN/2020.
253033362132020OB800241 10917822000195 UNIVERSO SOLUCOES TECNICAS LTDA 5.692,16 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM E GARCONARIA NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA/DF. CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1910 MES REF: ABRIL 2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000436583-9.
253033362132020OB800242 10917822000195 UNIVERSO SOLUCOES TECNICAS LTDA 6.102,25 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM E GARCONARIA NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA/DF. CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1931 MES REF: MAIO/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000436965-6.
253033362132020OB800243 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.430,26 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1910 MES REF: ABRIL 2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000436583-9.
253033362132020OB800244 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.430,26 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1931 MES REF: MAIO/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000436965-6.
07/07/2020 253003362132020OB801659 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 780,16 0174253003400C COPEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/PR - DI 50/15 - NOTAS FISCAIS 140659490, 141100599, 141100600, 141100601 E 141100602 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801660 07474218000127 NODIZ LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA 21.923,08 0174253003400C LOCACAO DE IMOVEL NO EDIFICIO TIMES SQUARE, SITUADO A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS-RP. CONTRATO 30/2012. RECIBO 95/20 (JUN/2020).
253003362132020OB801661 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 563,29 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PE. TELEMAR. CONTRATO 18/2019. NOTA FISCAL 4101796, REFERENTES AO PERIODO DE 21/05/2020 A 16/06/2020.
253003362132020OB801662 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.740,70 0174253003400C CONDOMINIO DO ED. TIMES SQUARE (NONINO E DINIZ) - AV. PRES. VARGAS, 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP - NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 30/2012. BOLETOS 201/181 A 206/181 E 210/181 - REF. JUL/2020.
253003362132020OB801663 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 1.867,41 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 333/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - JUN/2020 (COMPLEMENTO).
253003362132020OB801664 04607444000140 VP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 14.203,01 0174253003400C SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS. CONTRATO 01/2018. NOTA FISCAL 3101 - REF. FEV/2020. GLOSA DE R$ 60,09.
253003362132020OB801665 20120933000120 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO 729,14 0250253003400C SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR COMO AUXILIAR NO PROCESSO DE APERFEICOAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA ANS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATO 42/2016. NOTA FISCAL 2020/232 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801666 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 384,90 0174253003400C SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL E INTRA E INTER-REGIONAL FIXO-MOVEL) PARA O NUCLEO-SP. TELEMAR. CONTRATOS 42/2017 E 10/2018. NOTA FISCAL 16006. REFERENTE AO PERIODO DE 16/05/2020 ATE 15/06/2020.
253003362132020OB801667 33621319000193 PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS 92.106,37 0174253003400C LOCACAO E CONDOMINIO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 31, 3O ANDAR E PARTE DO 5O ANDAR, PARA A ANS/RJ - CONTRATO 28/2012 - RECIBOS: A453(ALUGUEL - MAI/2020) E C450 (CONDOMINIO - JUN/2020).
08/07/2020 253003362132020OB801668 06952344000187 CONSULTOC - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1.525,94 0174253003400C SERVICO DE CLIPPING JORNALISTICO PARA O MONITORAMENTO DIARIO DE NOTICIAS, VEICULADAS EM MIDIAS IMPRESSAS(JORNAIS E REVISTAS), ELETRONICA (EMISSORA DE TV E RADIO) E DIGITAIS (INTERNET - SITES E BLOGS)CONTENDO TEMAS DE INTERESSE DA ANS. CONTRATO 22/2019. NOTA FISCAL 106 - REF. JUN/20. (VALOR DA NOTA FISCAL: R$ 1.857,50 - GLOSA DE R$ 156,03).
253003362132020OB801669 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 7.633,27 0174253003400C ID-DEP: 08999000000438326-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA. SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 07/2020. NOTA FISCAL 5806, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801670 28871366000155 KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA 30.128,81 0174253003400C SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 07/2020. NOTA FISCAL 5806, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801671 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 9.151,45 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 378139 - MAI/2020. (VALOR BRUTO DA NF R$ 15.176,10 - GLOSA DE R$ 230,54).
253003362132020OB801672 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.931,79 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000438311-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 378139 - MAI/2020.
253003362132020OB801673 24966547822 MAURICIO DAMASCENO SILVA 5.765,13 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL - AGEMED SAUDE S/A. - MAURICIO DAMASCENO SILVA - CPF: 249.665.478-22 - PIS: 1694595800-1. CONFORME DESPACHO Nº: 332/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE- REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801674 16682332000133 LHS ENGENHARIA EIRELI 2.870,12 0280253003500C SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS EDIFICACOES DO NUCLEO-SP. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO 06/2020. NOTA FISCAL 1072, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801675 14096190000105 ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. 2.692,96 0174253003400C SERVICO DE ENVIO DE SMS PARA CONSUMIDORES CADASTRADOS NA ANS. CONTRATO 01/2017. NOTA FISCAL 2020/40532 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801676 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 338,73 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. DI 48/2015 - CEEE - NOTAS FISCAIS 117567347 E 118869083 - JUN/2020 E JUL/2020(01/06/2020 A 06/07/2020).
253033362132020OB800245 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 294,22 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO-MT EM CUIABA. CONTRATO N. 03/2017 PERIODO REFERENCIA: 18/05/2020 A 17/06/2020 FATURAS: 2007.004291465/2007.004291463/2007.004291464/:2007.004291518.
253033362132020OB800246 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.348,59 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DO NUCLEO/MT. CONTRATO N 16/2013 PERIODO REF: JUNHO/2020.
253033362132020OB800247 68895550153 MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA 5.375,77 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL ANS NUCLEO/MT - CONTRATO N 16/2013 PERIODO REF: JUNHO/2020.
253033362132020OB800248 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 16.015,29 0174253003400C ALUGUEL DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO DA ANS/PA SITUADO A TRAVESSA D. ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 SALAS 04 E 05 DA ALA OFFICE, UMARIZAL, BELEM/PA - CONTRATO 19/2010 REF. JUNHO/2020.
253033362132020OB800249 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 2.311,95 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO DO IMOVEL DO NUCLEO-PA. CONTRATO N 19/2010 - FAZ PARTICIPACOES MES REF: 1 A 15 DE JULHO 2020.
253033362132020OB800250 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 87.862,99 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA. CONTRATO N 43/2015 - PLANSUL NF 33226- MAI/2020 RETENCAO DE CONTA VINCULADA ID 08999000000439038-8.
253033362132020OB800251 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 25.600,39 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA. CONTRATO N 43/2015 - PLANSUL NF 33226- MAI/2020 RETENCAO DE CONTA VINCULADA ID 08999000000439038-8.
09/07/2020 253003362132020OB801677 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.427,96 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF. JUN/2020(27/05/2020 A 26/06/2020).
253003362132020OB801678 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.364,10 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF. JUN/2020(27/05/2020 A 26/06/2020).
253003362132020OB801679 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.637,00 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF. JUN/2020(27/05/2020 A 26/06/2020).
253003362132020OB801680 00196526000946 IMTEP GSI CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 49.452,62 0174253003400C SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS NA SUA SEDE E EM SEUS NUCLEOS. CONTRATO 02/2020. NOTA FISCAL 404, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020. VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL: R$ 78.162,92 - PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 12.725,98.
253003362132020OB801681 04558255000125 INOVADORA 2A SERVICOS S.A. 158,09 0174253003400C SERVICO DE TAXI CORPORATIVO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ANS. CONTRATO 01/2019. NOTA FISCAL 144461, REFERENTE A JUN/2020.
253033362132020OB800253 83341818000103 REGIS REFRIGERACAO TECNICA, SERVICOS E COMERCIO LTDA 1.445,35 0174253003400C REF JUNHO/19. NOTA FISCAL 1056 CONTRATO N 34/2014 SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS EM BELEM/PA.
253033362132020OB800254 12197100000139 GTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1.454,70 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ESCRITORIOS DA ANS NO PARA. JUN/20 NOTA FISCAL N 1210 TERMO DE CONTRATO: 06/2019.
10/07/2020 253003362132020OB801682 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 83.701,41 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ANS/RJ. LIGHT. DI 69/2015. CONTRATO 53/2015. FATURA AGRUPADORA 107587653390 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801683 39420336000149 CONSERVADORA RIO-LIMP LTDA 47.162,04 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SEDE ANS. CONTRATO 02/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 841 - ABR/2020.
253003362132020OB801684 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 9.290,74 0174253003400C ID-DEP: 08999000000439278-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CONSERVADORA RIO-LIMP LTDA - LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SEDE ANS. CONTRATO 02/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 841 - ABR/2020.
253003362132020OB801685 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 645,29 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. CONTRATO 11/2020 - CEEE - NOTA FISCAL 118866814 - JUN/2020.
253003362132020OB801686 06132270000132 EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI 8.522,52 0174253003400C CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A FERRAMENTA DENOMINADA SOLLICITA, PLATAFORMA DE APOIO, ORIENTACAO, CAPACITACAO E INFORMACAO NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. INEX 17/2020. NOTA FISCAL 8353.
253003362132020OB801687 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 40.958,02 0174253003400C SERVICO TELEFONICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, NA MODALIDADE 0800, PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO 41/2017. NOTA FISCAL 30069835 - REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801688 03437201000149 GRIF CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA 320,00 0174253003400C SSERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS E DIVISORIAS PARA EXECUCAO DAS ADEQUACOES DOS ESPACOS FISICOS DA SEDE DA ANS. ATA 01/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 73, REFERENTE A JUL/2020 - OS 15/2020.
253003362132020OB801689 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.139,50 0174253003400C COELCE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/CE - CONTRATO 04/2018 - FATURA 90001173316 - JUN/2020.
13/07/2020 253003362132020OB801690 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDAS 12.479,64 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. CONTRATO 08/2017. FATURA 800 - OS 22/2020.
253003362132020OB801691 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.008,78 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2540 - JUN/2020.
253003362132020OB801692 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 433,12 0174253003400C ID-DEP: 08999000000439411-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2540 - JUN/2020.
253003362132020OB801693 11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI 13.088,96 0174253003400C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2819 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801694 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.478,98 0174253003400C ID-DEP: 08999000000439790-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. ADS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELE. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2819 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801695 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 15.566,84 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 382808 - JUN/2020. GLOSA: R$ 203,60.
253003362132020OB801696 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.399,65 0174253003400C ID-DEP: 08999000000439860-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 382808 - JUN/2020.
253003362132020OB801697 08617414000176 DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI 2.404,30 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 30/2019. NOTA FISCAL 3405 - JUN/2020.
253003362132020OB801698 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 558,31 0174253003400C ID-DEP: 08999000000439907-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 30/2019. NOTA FISCAL 3405 - JUN/2020.
253033362132020OB800255 12197100000139 GTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 14.591,61 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVEIS NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BELEM DO PARA/PA. NOTA FISCAL N 1209.
14/07/2020 253003362132020OB801699 49113712934 MARCOS ANTONIO BRENNY 9.861,52/td> 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO TECNICA - AGEMED SAUDE S/A - MARCOS ANTONIO BRENNY - CPF: 491.137.129-34 - PIS: 120.96716.06-5 - CONFORME MEMORANDO 13/2020/GEDIT/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO/ANS - REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801700 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 9.167,28 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 382806 - JUN/2020.
253003362132020OB801701 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.931,79 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000440290-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 382806 - JUN/2020.
253003362132020OB801702 17893742000196 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.312,29 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 49/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 116 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801703 69112514000135 FPRIMASOFT INFORMATICA LTDA. 1.081,86 0174253003400C MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ANS. CONTRATO 66/2014. NOTA FISCAL 20934 - JUN/2020.
15/07/2020 253003362132020OB801704 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 589,03 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/BA. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO 18/2016 - NOTA FISCAL 8586352 - REFERENTE AO PERIODO DE 17/05/2020 A 16/06/2020.
253003362132020OB801705 22688729000135 PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI 1.316,46 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 253, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801706 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 344,49 0174253003400C ID-DEP:08999000000441185-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 253, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801707 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 3.122,56 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 382805 - JUN/2020. GLOSA: R$ 70,64.
253003362132020OB801708 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.163,54 0174253003400C ID-DEP: 08999000000441465-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 382805 - JUN/2020.
253003362132020OB801709 13515708000127 SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI 2.300,24 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 468 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801710 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 399,47 0174253003400C ID-DEP: 08999000000441127-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 468 - REF. JUN/2020.
253033362132020OB800256 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 382,14 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ATENDER AO NUCLEO DA ANS NO PA. CONTRATO 03/2019 NF 723 REF JUNHO/2020 CONTA VINCULADA ABERTA: PROVISIONAMENTO DE R$382,14 ID N 08999000000441321-3.
16/07/2020 253003362132020OB801711 09540426000102 TORRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA 28.935,15 0174253003400C SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA, PARA OS POSTOS DE ARQUITETO URBANISTA E ENGENHEIRO ELETRICO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO 12/2020. NOTA FISCAL 332, REFERENTE A JUN/2020. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 5.355,04. - SALDO: R$ 28.935,15.
253003362132020OB801712 07691118000152 TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICO 18.176,39 0174253003400C SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 924, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801713 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.773,91 0174253003400C ID-DEP: 08999000000441189-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TRES KADOSH DO BRASIL - SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 924, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801714 03958504000107 PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 146.705,74 0174253003400C ASERVICOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA REFERENTES A PROSPECCAO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE SOLUCOES DE COMUNICACAO CORPORATIVA DA ANS. CONTRATO 29/2019. NOTA FISCAL 2020/148, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801715 07432517000107 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 4.665,14 0174253003400C SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA A SEDE E NUCLEOS DA ANS. CONTRATO 08/2020. FATURA 27700, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801716 32260390000125 ELETRONICA GUTERRES LTDA 3.026,63 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) APARELHOS NOBREAKS NA ANS/RJ. CONTRATO 09/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 3574 , REFERENTE A JUN/2020.
253033362132020OB800257 20838277000103 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA 611,80 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA-MT. NOTA FISCAL N 425 PERIODO REF: JUNHO/20. TERMO DE CONTRATO: 08/2019.
253033362132020OB800258 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.288,99 0174253003400C CELPA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO NUCLEO-PA. CONTRATO N 01/2018. NF 0202006002741907 MES REF: JUN/2020.
253033362132020OB800259 14991257000167 NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI 1.924,07 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA PARA SERVIR AO NUCLEO DO PA. NF 723 REF JUNHO/2020 CONTRATO 03/2019.
253033362132020OB800260 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.301,94 0174253003400C PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF. CONTRATO CEB ADESAO S/N MES FATURADO: JUNHO/2020.
17/07/2020 253003362132020OB801717 06952344000187 BANCO DO BRASIL SA 1.397,64 0174253003400C CONSULTOC - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 657,93 0174253003400C SERVICO DE CLIPPING JORNALISTICO PARA O MONITORAMENTO DIARIO DE NOTICIAS, VEICULADAS EM MIDIAS IMPRESSAS(JORNAIS E REVISTAS), ELETRONICA (EMISSORA DE TV E RADIO) E DIGITAIS (INTERNET - SITES E BLOGS)CONTENDO TEMAS DE INTERESSE DA ANS. CONTRATO 22/2019. NOTA FISCAL 108 - REF. AO PERIODO DE 01 A 12/07/2020. (VALOR DA NOTA FISCAL: R$ 743,00 - GLOSA DE R$ 14,86).
253003362132020OB801718 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 9.807,76 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 382976 - REF. JUN/2020. - (VALOR BRUTO DA NF R$ 16.151,10 - GLOSA DE R$ 126,68 - SALDO R$ 16.024,42).
253003362132020OB801719 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.106,20 0174253003400C ID-DEP: 08999000000442064-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 382976 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801720 00277128000105 EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA 6.583,33 0174253003400C SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTRANET. CONTRATO 19/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 4558 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801721 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 13.600,47 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 385708 - JUN/2020. VALOR DA NOTA FISCAL: R$ 22.567,49 - GLOSA: R$ 183,11.
253003362132020OB801722 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.040,49 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000441977-7. PROVISAO PARA CONTA VICULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 385708 - JUN/2020.
253003362132020OB801723 00332087001257 SECURITY SEGURANCA LTDA 4.464,08 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 6219 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801724 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.092,50 0174253003400C ID-DEP: 08999000000442521-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SECURITY SEGURANCA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 6219 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801725 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 919,21 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO-SP (9º ANDAR). ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - CONTRATO 49/2019. NOTA FISCAL 229024719, REFERENTE A JUN/2020.
20/07/2020 253003362132020OB801726 08210265000126 DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 6.632,79 0174253003400C SERVICO DE ACESSO DE IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTERNET. CONTRATO 15/2018. NOTA FISCAL 11050 - JUN/2020.
253003362132020OB801727 07774050000175 LTKS SEGURANCA PRIVADA LTDA 2.875,12 0280253003500C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 22800 - JUN/2020.
253003362132020OB801728 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 583,53 0280253003500C ID-DEP: 08999000000442570-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 22800 - JUN/2020.
253003362132020OB801729 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.079,91 0174253003400C CEMIG - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA RUA PARAIBA, 330 - FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE/MG, SEDE DO NUCLEO ANS/MG - CONTRATO 07/2016 - NOTAS FISCAIS 43424570 E 43424571 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801730 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.027,56 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE CARTA COMERCIAL, CORREIO INTERNACIONAL, TELEMATICOS E AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A SEDE E OS NUCLEOS DA ANS - CONTRATO 14/2020. FATURA 490482 - JUN/2020.
253003362132020OB801731 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 79,00 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE SEDEX E ENCOMENDA PAC PARA A SEDE E NUCLEOS DA ANS. CONTRATO 13/2020. FATURA 490636, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801732 21972081000161 J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA 2.247,53 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 55. REF. JUN/2020. (VALOR DA NF R$ 3.072,50 - GLOSA: R$ 94,13).
253003362132020OB801733 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 334,23 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000443264-1. J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 55. REF. JUN/2020.
253003362132020OB801734 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. 13.817,75 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 385281 - JUN/2020. GLOSA: R$ 177,84.
253003362132020OB801735 01371135000126 UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB MEDICO LTDA 1.017,30 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TAO), CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 17458288) DE 16/03/2020. 2013RA010540.
253003362132020OB801736 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.767,96 0174253003400C ID-DEP: 08999000000442461-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONSERV. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 385281 - JUN/2020.
253032362132020OB800006 14217890000100 MAURO MERCI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 4.473,90 0190000000990P DEVOLUCAO PARA CONTA BANCARIA DA OPERADORA DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 699/2020/GEDAT/PROGE/DICOL (DOC SEI 17088700) NO PROCESSO JUDICIAL: 0001091-05.2013.4.02.5101/RJ E DESPACHO JUDICIAL (DOC SEI. 16995809). E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA(SEI Nº 17227652).
21/07/2020 253003362132020OB801737 05085461000551 DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 178.993,99 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 21 E 22 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801738 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 42.392,88 0174253003400C ID-DEP: 08999000000443079-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 21 E 22- REF. JUN/2020.
253003362132020OB801739 43209436000106 ACECO TI S.A. 44.026,21 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DA SALA COFRE DA ANS E SEUS COMPONENTES, INCLUINDO A SALA DOS NOBREAKS. CONTRATO 04/2017. NOTA FISCAL 2731 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801740 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 347,56 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LOCAL, PARA ATENDER AO NUCLEO-RS. CONTRATO 25/2018. OI S/A - FATURAS 2007015541709 (TEL.51 3022-8870) E 2007015541710 (TEL. 51 3022-8919), REFERENTES A JUN/2020.
253003362132020OB801741 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.499,01 0280253003500C DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMOVEL PUBLICO CEDIDO PELA SUSEP PARA ABRIGAR O NUCLEO DA ANS/RS. BOLETOS 01494370-4 E 01494339-9, REFERENTES A AGO/2020.
253033362132020OB800261 02605452000122 VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA 6,56 0174253003400C SERVICO DE INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COLABORADORES DA ANS. CONTRATO N 09/2019 NF 4258 REF.: DEZ/2019.
253033362132020OB800262 02605452000122 VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA 20,16 0174253003400C SERVICO DE INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COLABORADORES DA ANS. CONTRATO 09/2019 FATURA: 000125 REF.: DEZ/2019.
253033362132020OB800263 02605452000122 VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA 65,12 0174253003400C SERVICO DE INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COLABORADORES DA ANS. CONTRATO N 09/2019 NF 4387 REF.: FEV/2020.
253033362132020OB800264 02605452000122 VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA 199,67 0174253003400C SERVICO DE INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COLABORADORES DA ANS. CONTRATO 09/2019 FATURA: 000198 REF.: FEV/2020.
253033362132020OB800265 02605452000122 VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA 72,85 0174253003400C SERVICO DE INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COLABORADORES DA ANS. CONTRATO N 09/2019 NF 4461 REF.: MAR/2020.
253033362132020OB800266 02605452000122 VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA 223,40 0174253003400C SERVICO DE INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COLABORADORES DA ANS. CONTRATO 09/2019 FATURA: 000259 REF.: MAR/2020.
253033362132020OB800267 83352252000107 L.S.DIAS 180,00 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO NUCLEO/PA CONTRATO 04/2018 NF 1.244.
22/07/2020 253003362132020OB801742 94823408000107 SCTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 39.109,43 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2020/133 - REF. JUN/20.
253003362132020OB801743 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 155,59 0174253003400C ID-DEP: 08999000000443957-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. REF. DIFERENCA MAI/20.
253003362132020OB801744 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.830,17 0174253003400C ID-DEP: 08999000000443962-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2020/133 - REF. JUN/20.
253003362132020OB801745 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 21.644,73 0174253003400C DESPESA DE ALUGUEL DO NUCLEO DA ANS-CE (JUN/20), SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011.
253003362132020OB801746 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 4.465,88 0174253003400C DESPESAS DE CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS-CE, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011. REFERENTE A JUL/2020.
23/07/2020 253003362132020OB801747 16563763000180 RF CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.270,28 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO NUCLEO ANS/BA. CONTRATO 30/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 832 - REF. 20/05/2020 A 19/06/2020.
253003362132020OB801748 16682332000133 LHS ENGENHARIA EIRELI 60,69 0280253003500C SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS EDIFICACOES DO NUCLEO-SP. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO 06/2020. NOTA FISCAL 1077, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801749 12130013000164 GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA 439.206,87 0174253003400C SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 9056, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801750 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 101.391,83 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000444660-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 9056, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801751 08540992000151 DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 28.936,68 0174253003400C SERVICOS DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL PARA A SEDE DA ANS/RJ - CONTRATO 08/2016 - NOTA FISCAL 205, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/2020 A 23/06/2020.
253003362132020OB801752 02891176000106 SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 1.959,58 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 2087, REFERENTE A JUN/2020 E VALORES RETROATIVOS CONFORME REPACTUACAO ESTABELECIDA NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
253003362132020OB801753 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 294,08 0174253003400C ID-DEP: 08999000000444167-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 2087, REFERENTE A JUN/2020 E VALORES RETROATIVOS CONFORME REPACTUACAO ESTABELECIDA NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
253003362132020OB801754 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290,84 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 45/2015. FATURA 2007.016116159. FATURAMENTO JUL/2020 - DESPESA JUN/2020.
253003362132020OB801755 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 2.448,74 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. CONTRATO 08/2017. FATURA 3093. OS 23/2020. REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801756 02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 47.757,58 0174253003400C SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. CONTRATO 04/2020 - NOTA FISCAL 32077 - REF. JUN/2020.
24/07/2020 253003362132020OB801757 05490544000100 CORE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 757,88 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NOS PRODUTOS DA PLATAFORMA WSO2 E DO PROJETO DE GESTAO DE IDENTIDADE E SINGLE SING-ON. (CONSULTORIA) - CONTRATO 02/2019. NOTA FISCAL 258 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801758 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7.474,05 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 386909 - JUN/2020.
253003362132020OB801759 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.439,96 0174253003400C ID-DEP: 08999000000445089-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DEAPOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 386909 - JUN/20
253003362132020OB801760 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 41.597,83 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA POR MEIO DE UMA REDE MPLS - COMUNICACAO ENTRE A SEDE DA ANS E SEUS NUCLEOS - OI MOVEL S.A. - CONTRATO 20/2018. FATURA UNIFICADA 10894 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801761 09169438000172 PLANEJAR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI 19.668,65 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOESCONTRATUAIS. CONTRATO 02/2016. NOTA FISCAL 2020/21552 - REFERENTE A REPACTUACAO (AGO/19 A NOV/19).
253003362132020OB801762 07094346000145 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 239.743,15 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 3134 - REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801763 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 60.481,69 0174253003400C ID: 08999000000445106-9. PROVISAO CONTA VINCULADA. G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA EPP. SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 3134 - REFERENTE A JUN/2020.
27/07/2020 253003362132020OB801764 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.025,06 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NA MODALIDADE LOCAL E LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 33/2016 - NOTA FISCAL 11529-014.441.091/07-20-00001/00001 - REF. JUN/20.
253003362132020OB801765 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 980,23 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RP. CONTRATO 34/2015. NOTA FISCAL 14790 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801766 15551439000180 SYNERGIX CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA 2.400,00 0174253003400C CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DO CURSO IN COMPANY PLANO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS - FASE 0 DO TREINAMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE 15/06/2020 ATE 06/07/2020. CONTRATO 10/2020. NOTA FISCAL 100.
253003362132020OB801767 01093429000133 RGI EMPREENDIMENTOS LTDA 6.085,90 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 702 - REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801768 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 38.977,281.159,00 0174253003400C ID-DEP: 08999000000445283-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- RGI EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 702 - REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801769 32185480000107 NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA 10.397,23 0174253003400C MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4891 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801770 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.024,55 0174253003400C ID-DEP: 08999000000445259-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA. MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4891 - REF. MAI/2020.
253033362132020OB800268 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 681,32 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO NUCLEO-MT. CONTRATO DE ADESAO S/N INEX 02/18 BOLETO Nº 7958998. CONTAS REF: JUNHO/2020.
28/07/2020 253003362132020OB801771 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 317,37 0174253003400C TELEMAR - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 14/2017 - NOTA FISCAL 2964149 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801772 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 808,58 0174253003400C CPFL - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 03/2018. NOTAS FISCAIS 139161103, 139162806, 139161098, 139161099, 139161100, 139161101 E 139161102, REFERENTES AO PERIODO DE 17/06/2020 A 16/07/2020.
253003362132020OB801773 01933257000169 FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA 24.953,01 0174253003400C SERVICO DE ADMINISTRACAO E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE REDES CORPORATIVAS. CONTRATO 46/2019. NOTA FISCAL 715, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801774 03887016000156 TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 962,20 0174253003400C SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 35/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. NOTA FISCAL 2020/347 - JUN/20.
253003362132020OB801775 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1.976,42 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 384556 - JUN/2020.
253003362132020OB801776 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 889,58 0174253003400C ID-DEP: 08999000000445616-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 384556 - JUN/2020.
253003362132020OB801777 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.658,74 0174253003400C SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) E SERVICO MOVEL PESSOAL(SMP) NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDI PARA A ANS. CONTRATO 26/2018. FATURAS 791200789, 891846429, 873786348, 873797874, 873804545, 874540117, 873569594, 873774855, 873602563, 873525116, 873778279 E 854667457. SMP - REF. JUN/2020.
253033362132020OB800269 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 36.869,67 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL - ANS/DF CONTRATO 25/2007 MES JUNHO DE 2020.
253033362132020OB800270 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 14.122,81 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REF. LOCACAO DE IMOVEL ANS/DF. CONTRATO 25/2007 - REF. MES JUNHO DE 2020 RECIBO N 2769.
253033362132020OB800271 09455740000197 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 3.080,20 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA ANS/DF NF 365 - REF JUN/2020 GUIA DE CONTA VINCULADA Nº 08999000000446282-6 CONTRATO 05/2019 NEW QUALITY.
253033362132020OB800272 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 822,84 0174253003400C NF 365 - REF JUN/2020 GUIA DE CONTA VINCULADA Nº 08999000000446282-6
29/07/2020 253003362132020OB801778 42563692000126 M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A 424.598,77 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAIS 1606 E 1607. REF. JUN/2020.
253003362132020OB801779 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 113.566,42 0174253003400C ID-DEP: 08999000000446257-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - M.I. MONTREAL INFORMATICA - SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAIS 1606 E 1607. REF. JUN/2020.
253003362132020OB801780 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 220.590,81 0174253003400C SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTAS FISCAIS 4145 E 4146 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801781 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 45.699,74 0174253003400C ID-DEP: 08999000000446107-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTIS INFORMATICA S/A - SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTAS FISCAIS 4145 E 4146 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801782 30161814000179 PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA 334.177,12 0174253003400C SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8701 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801783 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 66.485,83 0174253003400C ID-DEP: 08999000000446113-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA. SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8701 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801784 07014990000166 ATL TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI - ME 15.386,54 0174253003400C SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 631. REF. JUN/2020.
253003362132020OB801785 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.219,02 0174253003400C ID DEP. 08999000000446436-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. ATL TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI. SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 631. REF. JUN/2020.
253003362132020OB801786 94316916000107 LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA 618.079,00 0174253003400C SERVICO DE MIGRACAO E ESTABILIZACAO DO AMBIENTE DE PRODUCAO (OLTP) E BI (OLAP) DE BANCO DE DADOS ORACLE. CONTRATO 45/2019. NOTA FISCAL 2020/74, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801787 94316916000107 LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA 325.605,72 0174253003400C SERVICO DE NUVEM PRIVADA, INCLUINDO SOLUCAO QUE CONTEM HARDWARE, SOFTWARE E LICENCIAMENTOS PARA O BANCO DE DADOS CORPORATIVO ORACLE, COM SUPORTE. CONTRATO 45/2019. NOTA FISCAL 2020/73, REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801788 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 120.613,70 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4144 - REF. 1ª REPACTUACAO (SET/18 A AGO/19) E 2ª REPACTUACAO (SET/19 A ABR/20) DO CONTRATO.
253003362132020OB801789 08744139000151 G&ampE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 682.780,28 0174253003400C SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3820 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801790 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 194.148,70 0174253003400C ID-DEP: 08999000000446461-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. G E E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3820 - REF. JUN/2020.
30/07/2020 253003362132020OB801791 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 736,11 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. CONTRATO 08/2017. FATURA 3096. OS 24/2020. REFERENTE A 05/06/2020 A 09/07/2020.
2253003362132020OB801792 09461647000195 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 713,24 0174253003400C SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(TOKENS) E VALIDACAO. CONTRATO 29/2018. NOTA FISCAL 437512 - REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801793 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 712,90 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2557 - JUN/2020 (PERIODO DE 01/06 A 08/06/20). (VALOR DA NF R$ 1.021,40 - GLOSA R$ 39,45 - SALDO R$ 981,95 ).
253003362132020OB801794 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 98,99 0174253003400C ID-DEP: 08999000000445349-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2557 - JUN/2020 (PERIODO DE 01/06 A 08/06/20).
31/07/2020 253003362132020OB801795 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 12.146,28 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 382807 - REF. JUN/2020 - GLOSA R$127,43.
253003362132020OB801796 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.631,17 0174253003400C ID-DEP: 08999000000446646-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 382807 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801797 04607444000140 VP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 153.875,62 0174253003400C SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS. CONTRATO 01/2018. NOTAS FISCAIS 3093, 3094 E 3095, REFERENTES A NOV/2019, DEZ/2019 E JAN/2020.
253003362132020OB801798 33621319000193 PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS 92.106,37 0174253003400C LOCACAO E CONDOMINIO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 31, 3O ANDAR E PARTE DO 5O ANDAR, PARA A ANS/RJ - CONTRATO 28/2012 - RECIBOS: A455(ALUGUEL - JUN/2020) E C452 (CONDOMINIO - JUL/2020).
253003362132020OB801799 17324127000169 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 24.317,29 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1627 - REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801800 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.827,36 0174253003400C ID-DEP: 08999000000446677-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1627 - REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801801 03117534000190 BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 19.854,71 0174253003400C SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000416 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801802 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.075,80 0174253003400C ID-DEP: 08999000000446935-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. BRADOK. SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000416 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801803 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 11.979,68 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNILIFE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 343/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801804 19450601000124 G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI 3.352,50 0250253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 572 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801805 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.007,88 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - COOP. DOS IRMAOS BOM PASTOR - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 376/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JUL/2020.
253003362132020OB801806 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 693,18 0250253003400C ID-DEP: 08999000000447051-9. PROVISAO CONTA VINCULADA - G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 572 - REF. JUN/2020.
253003362132020OB801807 23191015787 SALVADOR LACERDA FALCAO 3.038,46 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIDA EMPRESARIAL OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - SALVADOR LACERDA FALCAO - DESPACHO 352/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JUL/2020.
253003362132020OB801808 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 11.845,86 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 371/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - JUL/2020.
253003362132020OB801809 26708689839 FABIANO FABRI BAYARRI 4.614,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UP ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A. - FABIANO FABRI BAYARRI - DESPACHO 345/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A JUL/2020.
253003362132020OB801810 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.297,03 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - SERVIMED SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 363/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE - JUL/2020.
253003362132020OB801811 02838575000103 PNP SOLUTION SERVICE LTDA 856,33 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA (PABX) DA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 28/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 26519 - JUN/2020.
253003362132020OB801812 72234679753 CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA 16.630,57 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PRONTOMED ASSISTENCIA MEDICA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA - DESPACHO 337/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - JUL/2020.
253033362132020OB800273 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 87.256,51 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA. CONTRATO N 43/2015 - PLANSUL NF 34743 - JUN/2020 RETENCAO DE CONTA VINCULADA ID 08999000000446525-6
253033362132020OB800274 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 26.419,64 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA. CONTRATO N 43/2015 - PLANSUL NF 34743 - JUN/2020 RETENCAO DE CONTA VINCULADA ID 08999000000446525-6.
253033362132020OB800275 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 15.921,81 0174253003400C PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DAS SALAS DO NUCLEO DA ANS NO DF. CONTRATO 11/2008 - MARIA NEIDE COMPETENCIA: 05/2020.
253033362132020OB800276 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 6.052,78 0174253003400C REEMBOLSO REFERENTE A TAXA CONDOMINIAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO ANS/DF. CONTRATO 11/2008 - MARIA NEIDE. COMPETENCIA: 05/2020.
253033362132020OB800277 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 2.758,11 0174253003400C REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE IPTU 2020 DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO-DF. CONTRATO N 11/2008. PARCELA 2/4.
253033362132020OB800278 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 380,78 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 02/2019. NF 843 MES REF: JUN/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000447261-9.
Data de PagamentoNúmero da Ordem BancáriaCNPJ/CPF/UGFavorecidoValorFonte de PagamentoDoc - Observação
01/06/2020 253003362132020OB801391 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 89.480,10 0174253003310A FOPAG MAI/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - NORMAL.
253003362132020OB801392 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 11.949,58 0174253003310A FOPAG MAI/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - ALTERNATIVA.
253003362132020OB801393 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 14.301,48 0174253003310A FOPAG MAI/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - FACULTATIVA.
253003362132020OB801394 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 89.480,10 0174253003308A FOPAG MAI/2020 - RECOLHIMENTO PATRONAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12).
253003362132020OB801395 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 208.244,68 0174253003310A FOPAG MAI/2020 - CONSIGNACOES - BANCOS NAO CONVENIADOS.
253003362132020OB801396 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.846.716,11 0174253003310A FOPAG - MAI/2020 - SALARIOS - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801397 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 391.745,79 0174253003310A FOPAG - MAI/2020 - SALARIOS - SANTANDER.
253003362132020OB801398 92702067000196 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 23.550,57 0174253003310A FOPAG - MAI/2020 - SALARIOS - BANRISUL.
253003362132020OB801399 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.017.999,98 0174253003310A FOPAG - MAI/2020 - SALARIOS - CEF.
253003362132020OB801400 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 336.870,15 0174253003310A FOPAG - MAI/2020 - SALARIOS - BRADESCO.
253003362132020OB801401 01181521000155 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 3.868,82 0174253003310A FOPAG - MAI/2020 - SALARIOS - BANSICRED.
253003362132020OB801402 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 2.389.322,09 0156000000310A FOPAG - MAI/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003310A FOPAG - MAI/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003400C FOPAG - MAI/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003510C FOPAG - MAI/2020 - SALARIOS - ITAU.
253003362132020OB801403 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 17.331,94 0156000000310A FOPAG - MAI/2020 - PENSIONISTA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801404 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 21.948,42 0174253003310A FOPAG - MAI/2020 - PENSIONISTA - SANTANDER.
253003362132020OB801405 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 5.839,26 0174253003310A FOPAG MAI/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO ITAU.
253003362132020OB801406 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 22.156,37 0174253003310A FOPAG MAI/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801407 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2.090,00 0174253003310A FOPAG MAI/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - SANTANDER.
253003362132020OB801408 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.389,48 0174253003310A FOPAG MAI/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132020OB801409 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 5.960,15 0174253003310A FOPAG MAI/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO ITAU.
253003362132020OB801410 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 1.075,99 0174253003310A FOPAG MAI/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BRADESCO.
253003362132020OB801411 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 326.524,76 0174253003310A FOPAG MAI/2020 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801412 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 250,17 0174253003310A FOPAG MAI/2020 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801413 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 87.621,52 0174253003310A FOPAG MAI/2020 - CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132020OB801414 11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI 16.335,74 0174253003400C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTAS FISCAIS 2741 E 2742 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801415 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.508,10 0174253003310A ID-DEP: 08999000000425755-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. ADS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELE. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTAS FISCAIS 2741 E 2742 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801416 11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI 8.635,72 0174253003400C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2743 - REF. REPACTUACAO 1º TERMO ADITIVO - PERIODO DE 10/04/2019 A 26/03/2020.
253003362132020OB801417 84260840444 SELMA MARIA LESSA DE MOURA 6.373,13 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL - AMI - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA. - SELMA MARIA LESSA DE MOURA - CPF: 842.608.404-44 - PIS: 12532759021 - CONFORME DESPACHO Nº: 273/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE- REFERENTE A MAI/2020.
02/06/2020
253003362132020OB801418 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 38.793,27 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA POR MEIO DE UMA REDE MPLS - COMUNICACAO ENTRE A SEDE DA ANS E SEUS NUCLEOS - OI MOVEL S.A. - CONTRATO 20/2018. FATURAS UNIFICADAS 10660 E 10661 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801419 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 18.352,77 0280253003500C LOCACAO DO IMOVEL, DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU - NUCLEO ANS/RS - RUA DOS ANDRADAS, 1.001, CONJ. 1902, EDIFICIO GBOEX - CENTRO - PORTO ALEGRE/RS. CONTRATO 51/2014. DOC. 5365245 (BOLETO) - MAI/20.
253003362132020OB801420 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.395,94 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL HEALTH OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 263/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAI/20.
253003362132020OB801421 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.372,33 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - SERVIMED SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 253/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE - MAI/2020.
253003362132020OB801422 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 11.659,91 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNILIFE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 246/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801423 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.424,62 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - RECIFE MERIDIONAL LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 250/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAI/2020.
253003362132020OB801424 05490544000100 CORE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 0174253003400C 0100000000507E PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NOS PRODUTOS DA PLATAFORMA WSO2 E DO PROJETO DE GESTAO DE IDENTIDADE E SINGLE SING-ON. (CONSULTORIA) - CONTRATO 02/2019. NOTA FISCAL 249 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801425 02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA 47.757,58 0174253003400C SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. CONTRATO 04/2020 - NOTA FISCAL 31671 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801426 72266244604 MARIA CRISTINA NASCIMENTO 18.090,12 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED MACAPA COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA - MARIA CRISTINA NASCIMENTO - DESPACHO 265/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAI/2020.
253003362132020OB801427 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 643,17 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. CONTRATO 08/2017. OS 15/2020. FATURA 3017, REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801428 23191015787 SALVADOR LACERDA FALCAO 10.284,46 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIDA EMPRESARIAL OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - SALVADOR LACERDA FALCAO - DESPACHO 259/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAI/2020.
253003362132020OB801429 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 4.211,71 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MULTI SAUDE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICO LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 255/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801430 72234679753 CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA 16.738,97 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PRONTOMED ASSISTENCIA MEDICA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA - DESPACHO 237/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - MAI/2020.
253003362132020OB801431 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 6.821,75 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MC CLINICAS LTDA - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 257/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAI/2020.
253003362132020OB801432 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.112,22 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - ILHEUS MED OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE VIDAMEDI LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 248/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - MAI/2020.
03/06/2020 253003362132020OB801433 03341541000171 RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA 3.289,23 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ACESSO A EXTRANET. CONTRATO 37/2017. NOTAS FISCAIS 123321 E 18330 - MAI/2020.
253003362132020OB801434 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 17.420,27 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MAM - MONTREAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 239/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIOPE - MAI/2020.
253003362132020OB801435 26708689839 FABIANO FABRI BAYARRI 4.614,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UP ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A. - FABIANO FABRI BAYARRI - DESPACHO 235/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801436 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 9.955,40 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 275/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - MAI/2020.
253003362132020OB801437 02599700000170 JOAQUIM & KONDO LTDA 19.920,02 0280253003500C DESPESAS COM LOCACAO(MAI/20), CONDOMINIO(JUN/20) E IPTU(MAI/20 - PARCELA 5) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/PR - R. CARLOS DE CARVALHO, 373, 9. ANDAR, CURITIBA/PR. CONTRATO 45/2014.
253003362132020OB801438 01093429000133 RGI EMPREENDIMENTOS LTDA 5.133,40 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 648 - REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801439 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.159,00 0174253003400C ID-DEP:08999000000426307-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- RGI EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 648 - REFERENTE A ABR/2020.
253033362132020OB800188 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 96.674,47 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA. CONTRATO N 43/2015 - PLANSUL NF 31471 - ABR/2020 RETENCAO DE CONTA VINCULADA ID 08999000000426405-6
253033362132020OB800189 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 25.600,39 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA. CONTRATO N 43/2015 - PLANSUL NF 31471 - ABR/2020 RETENCAO DE CONTA VINCULADA ID 08999000000426405-6
253033362132020OB800190 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 292,80 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO-MT EM CUIABA. CONTRATO N. 03/2017 PERIODO REFERENCIA: 18/04/2020 A 17/05/2020 FATURAS: 2006.004146917/2006.004146915/2006.004146916/2006.004146969
253033362132020OB800191 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 30,37 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL LDN (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA/MT. CONTRATO N. 05/2018 PERIODO REFERENCIA: 18/04/2020 A 17/05/2020. FATURAS: 2006.004163270 E 2006.004163269
04/06/2020 253003362132020OB801440 00046060000145 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLA 14.150,54 0174253003309A RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA ARAUJO, CONFORME OFICIO 228/2020/CODEPLAN/DIRAF/GEPES, REFERENTE A ABR/20.
0174253003510C RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA ARAUJO, CONFORME OFICIO 228/2020/CODEPLAN/DIRAF/GEPES, REFERENTE A ABR/20.
253003362132020OB801441 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 21.644,73 0174253003400C DESPESA DE ALUGUEL DO NUCLEO DA ANS-CE (MAI/20), SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011.
253003362132020OB801442 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 4.465,88 0174253003400C DESPESAS DE CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS-CE, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011. REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801443 21124938000193 SECULUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 21.446,70 0280253003500C LOCACAO DE IMOVEL (SECULUS) - NUCLEO DA ANS/MG - RUA PARAIBA, NO. 330 - 11O. ANDAR - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO 20/2013. REF. MAI/2020.
2253003362132020OB801444 10431106000101 CONDOMINIO OPERACIONAL DO EDIFICIO SBC 5.477,63 0280253003500C CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS/MG, LOCALIZADO NA RUA PARAIBA 330, 11º ANDAR, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE-MG. REF. JUN/2020.
253003362132020OB801445 18546345856 SIMONE SANCHES FREIRE 29.478,20 0174253003400C PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA SIMONE SANCHES FREIRE, MATRICULA SIAPE Nº 3.349.799, DEVIDO AO TERMINO DE SEU MANDATO COMO DIRETORA NA DIRETORIA DE FISCALIZACAO - DIFIS - RIO DE JANEIRO, DE ACORDO COM NOTA TECNICA N. 20/2020/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES.
05/06/2020 253003362132020OB801446 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 581,71 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PE. TELEMAR. CONTRATO 18/2019. NOTA FISCAL 3970051, REFERENTES AO PERIODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020.
253003362132020OB801447 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 13.558,64 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO PREDIAL E PATRIMONIAL, CONTRA RISCOS DIVERSOS, EM TODO O TERRITORIO NACIONAL PARA ANS. DI 06/2020. BOLETO 79038334.
253003362132020OB801448 31894369000119 RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 53.517,80 0174253003400C LOCACAO DO IMOVEL ALUGADO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ANS/SP (9º ANDAR). CONTRATO 30/2013 - REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801449 31894369000119 RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 17.136,72 0174253003400C DESPESAS CONDOMINIAIS, IPTU E OUTRAS TAXAS DO IMOVEL ALUGADO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ANS/SP (9º ANDAR). CONTRATO 30/2013 - REFERENTES A JUN/2020.
253003362132020OB801450 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.357,88 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - COOP. DOS IRMAOS BOM PASTOR - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 279/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAI/2020.
253003362132020OB801451 20006012000 HALLEY JOSE SPINOLA 7.498,63 0174253003400C ALUGUEL - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - RECIBO 130/20 - MAI/20.
253003362132020OB801452 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.229,49 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREVENIR PLANO DE SAUDE LTDA - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 277/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAI/2020.
253003362132020OB801453 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.459,53 0174253003400C CONDOMINIO - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - BOLETO 146077 - REF. JUN/20.
253003362132020OB801454 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.700,16 0174253003400C COELBA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, N.771 - SALVADOR, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 05/2018. NOTAS FISCAIS 445107417, 445097111 A 445097113, 445097116 A 445097118 E 445933074 - REF. MAI/2020.
253033362132020OB800192 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.537,35 0174253003400C RETENCAO DE VALORES EM CONTA VINCULADA ID 08999000000428471-5 NF 964 REF. JAN/2019.
253033362132020OB800193 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.194,48 0174253003400C RETENCAO DE VALORES EM CONTA VINCULADA ID 08999000000428480-4 NF 976 REF. FEV/2019.
253033362132020OB800194 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.244,89 0174253003400C RETENCAO DE VALORES EM CONTA VINCULADA ID 08999000000428483-9 NF 997 REF. MAR/2019.
253033362132020OB800195 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.257,40 0174253003400C RETENCAO DE VALORES EM CONTA VINCULADA ID 08999000000428486-3 NF 1017 REF. ABR/2019.
253033362132020OB800196 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.308,05 0174253003400C RETENCAO DE VALORES EM CONTA VINCULADA ID 08999000000428489-8 NF 1032 REF. MAI/2019.
253033362132020OB800197 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.280,87 0174253003400C RETENCAO DE VALORES EM CONTA VINCULADA ID 08999000000428494-4 NF 1040 REF. JUN/2019.
253033362132020OB800198 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.594,33 0174253003400C RETENCAO DE VALORES EM CONTA VINCULADA ID 08999000000428498-7 NF 1062 REF. JUL/2019.
253033362132020OB800199 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.661,90 0174253003400C RETENCAO DE VALORES EM CONTA VINCULADA ID 08999000000428502-9 NF 1085 REF. AGO/2019.
253033362132020OB800200 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.339,01 0174253003400C RETENCAO DE VALORES EM CONTA VINCULADA ID 08999000000428508-8 NF 1095 REF. SET/2019.
253033362132020OB800201 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.913,44 0174253003400C RETENCAO DE VALORES EM CONTA VINCULADA ID 08999000000428511-8 NF 1123 REF. NOV/2019.
253033362132020OB800202 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.429,60 0174253003400C RETENCAO DE VALORES EM CONTA VINCULADA ID 08999000000428519-3 NF 1108 REF. OUT/2019.
08/06/2020 253003362132020OB801455 19609199000188 GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA 1.708,87 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1320 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801456 09271629000140 BACELAR INVESTIMENTOS LTDA 33.765,83 0174253003400C ALUGUEL, CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU DO IMOVEL SITUADO NA AV. GENERAL JOAQUIM INACIO 830, SALAS 901 A 903 E 1001 A 1012, ILHA DO LEITE, RECIFE-PE, SEDE DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 36/2013 - RECIBOS Nº 05/2020. ALUGUEL (MAI/2020), CONDOMINIO(MAI/2020) E IPTU (PARCELA 4).
253003362132020OB801457 12622028000140 GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA 4.996,00 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ANS. CONTRATO 22/2017. NOTA FISCAL 716, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801458 09461647000195 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 89,16 0174253003400C SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(TOKENS) E VALIDACAO. CONTRATO 29/2018. NOTA FISCAL 429617 - REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801459 02034420000114 KA ARQUITETOS S/S 7.435,06 0174253003400C DESPESA COM SERVICOS EM ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BASICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE REFORMAS A SEREM REALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DO NUCLEO-SP DA ANS. CONTRATO 32/2018. NOTA FISCAL 171.
253003362132020OB801460 21913869000105 JOAO PAULO GOMES DE LIMA 06011537405 473,10 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E SERV. GERAIS, ATRAVES DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO NUCLEO/PE DA ANS - CONTRATO 29/2016. MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 13 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801461 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 353,57 0174253003400C ID-DEPOSITO:08999000000428318-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP. LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1320 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801462 07474218000127 NODIZ LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA 21.923,08 0174253003400C LOCACAO DE IMOVEL NO EDIFICIO TIMES SQUARE, SITUADO A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS-RP. CONTRATO 30/2012. RECIBO 94/20(MAI/2020).
253003362132020OB801463 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.740,70 0174253003400C CONDOMINIO DO ED. TIMES SQUARE (NONINO E DINIZ) - AV. PRES. VARGAS, 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP - NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 30/2012. BOLETOS 201/181 A 206/181 E 210/181 - REF. JUN/2020.
09/06/2020 253003362132020OB801464 24966547822 MAURICIO DAMASCENO SILVA 15.215,94 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL - AGEMED SAUDE S/A. - MAURICIO DAMASCENO SILVA - CPF: 249.665.478-22 - PIS: 1694595800-1. CONFORME DESPACHO Nº: 280/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE- ABR E MAI/20.
253003362132020OB801465 06952344000187 CONSULTOC - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1.540,80 0174253003400C SERVICO DE CLIPPING JORNALISTICO PARA O MONITORAMENTO DIARIO DE NOTICIAS, VEICULADAS EM MIDIAS IMPRESSAS(JORNAIS E REVISTAS), ELETRONICA (EMISSORA DE TV E RADIO) E DIGITAIS (INTERNET - SITES E BLOGS)CONTENDO TEMAS DE INTERESSE DA ANS. CONTRATO 22/2019. NOTA FISCAL 99 - REF. MAI/20. (VALOR DA NOTA FISCAL: R$ 1.857,50 - GLOSA DE R$ 141,17)
253003362132020OB801466 14096190000105 ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. 2.131,94 0174253003400C SERVICO DE ENVIO DE SMS PARA CONSUMIDORES CADASTRADOS NA ANS. CONTRATO 01/2017. NOTA FISCAL 2020/34003 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801467 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 98.347,89 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2771. REF. ABR/2020(RJ).
253003362132020OB801468 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 990,25 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2772. REF. ABR/2020(SP).
10/06/2020 253003362132020OB801469 01127357000106 SAS INSTITUTE BRASIL LTDA 12.677,00 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO DO SOFTWARE SAS. CONT. 24/2015. NOTA FISCAL 12139 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801470 08617414000176 DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI 2.404,30 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. CONTRATO 30/2019. NOTA FISCAL 3337 - MAI/2020.
253003362132020OB801471 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 558,31 0250253003400C ID-DEP: 08999000000429264-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. CONTRATO 30/2019. NOTA FISCAL 3337 - MAI/2020.
253003362132020OB801472 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 34.458,00 0250253003400C SERVICO TELEFONICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, NA MODALIDADE 0800, PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO 41/2017. NOTA FISCAL 29120433 - REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801473 10343472000109 LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 1.959,58 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1417 - MAI/2020. (01 A 25/05/2020).
253003362132020OB801474 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 342,38 0174253003400C ID-DEP: 08999000000428791-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LOKSERV SERV. DE LIMPEZA EIRELI - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1417 - MAI/2020. (01 A 25/05/2020).
253003362132020OB801475 10719671000160 ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA 1.254,00 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE ASSINATURA DIGITAL DE JORNAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS. CONTRATO 07/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1557 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801475 10719671000160 ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA 1.254,00 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE ASSINATURA DIGITAL DE JORNAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS. CONTRATO 07/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1557 - REF. MAI/2020.
253033362132020OB800203 68895550153 MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA 5.375,77 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL ANS NUCLEO/MT - CONTRATO N 16/2013 REF: MAIO/2020.
253033362132020OB800204 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.348,10 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DO NUCLEO/MT. CONTRATO N 16/2013 REF: MAIO/2020.
253033362132020OB800205 12197100000139 GTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1.455,00 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ESCRITORIOS DA ANS NO PARA. MAI/20 NOTA FISCAL N 1187 TERMO DE CONTRATO: 06/2019.
253033362132020OB800206 83341818000103 REGIS REFRIGERACAO TECNICA, SERVICOS E COMERCIO LTDA 489,95 0174253003400C REF MAIO/19. NOTA FISCAL 1051 CONTRATO N 34/2014 SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS EM BELEM/PA.
253033362132020OB800207 20838277000103 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA 611,80 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA-MT. NOTA FISCAL N 417 PERIODO REF: MAIO/2020. TERMO DE CONTRATO: 08/2019.
12/06/2020 253003362132020OB801477 08465129800 MARINA RAMOS 7.416,75 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - W.S. OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MARINA RAMOS - DESPACHO 282/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - MAI/2020.
253003362132020OB801478 39419809000198 PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE 60.000,00 0100000000551P RESTITUICAO DE VALORES PAGOS A MAIOR EM PROCESSO DE MULTA PECUNIARIA - CONFORME NOTA 6/2020/CCPAR/GEFIN/GGAFI/DIRAD-DIGES/DIGES (16774502) - PASA - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE ¿ REG. ANS 117.077.656-69 - 2019RA008443.
253003362132020OB801479 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.557,30 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO-SP (9º ANDAR). ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - CONTRATO 49/2019. NOTAS FISCAIS 219973186, 219973183, 219973184 E 220079178. REFERENTES A MAI/2020.
15/06/2020 253003362132020OB801481 07774050000175 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA 2.743,12 0280253003500C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 22535 - MAI/2020.
253003362132020OB801482 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 583,53 0280253003500C ID-DEP: 08999000000430595-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 22535 - MAI/2020.
253003362132020OB801483 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 387,12 0174253003400C SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL E INTRA E INTER-REGIONAL FIXO-MOVEL) PARA O NUCLEO-SP. TELEMAR. CONTRATOS 42/2017 E 10/2018. NOTA FISCAL 15362. REFERENTE AO PERIODO DE 16/04/2020 A 15/05/2020.
253033362132020OB800208 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 16.015,29 0174253003400C ALUGUEL DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO DA ANS/PA SITUADO A TRAVESSA D. ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 SALAS 04 E 05 DA ALA OFFICE, UMARIZAL, BELEM/PA - CONTRATO 19/2010 REF. MAIO/2020
253033362132020OB800209 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 4.623,89 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO DO IMOVEL DO NUCLEO-PA. CONTRATO N 19/2010 - FAZ PARTICIPACOES MES REF: JUNHO/2020
253033362132020OB800210 14991257000167 NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI 1.863,65 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA PARA SERVIR AO NUCLEO DO PA. NF 647 REF MAIO/2020 CONTRATO 03/2019
253033362132020OB800211 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 382,14 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ATENDER AO NUCLEO DA ANS NO PA. CONTRATO 03/2019 NF 647 REF MAIO/2020 CONTA VINCULADA ABERTA: PROVISIONAMENTO DE R$382,14 ID N 08999000000431201-8.
16/06/2020
253003362132020OB801484 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 366.278,85 0174253003400C DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. BARAO DE MAUA, SITUADO A AV. AUGUSTO SEVERO 84, RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ANS. BOLETO N. 198 - COMPETENCIAS DOS BOLETOS: JUN/20 - COMPETENCIAS DAS DESPESAS: MAI/20.
253003362132020OB801485 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.364,72 0174253003400C COELCE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/CE - CONTRATO 04/2018 - FATURA 200023215327 - MAI/2020.
253003362132020OB801486 03958504000107 PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 143.888,82 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA REFERENTES A PROSPECCAO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE SOLUCOES DE COMUNICACAO CORPORATIVA DA ANS. CONTRATO 29/2019. NOTA FISCAL 2020/111, REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801487 69112514000135 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. 1.081,89 0174253003400C MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ANS. CONTRATO 66/2014. NOTA FISCAL 18864/E - MAI/2020.
253003362132020OB801488 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 15.566,84 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 377460 - MAI/2020. GLOSA: R$ 203,60.
253003362132020OB801489 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.399,65 0174253003400C ID-DEP: 08999000000431081-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA -LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA- SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 377460 - MAI/2020.
253003362132020OB801490 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 74.789,16 0174253003400C ID-DEP: 08999000000431506-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4126 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801491 16563763000180 RF CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.337,14 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO NUCLEO ANS/BA. CONTRATO 30/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 818 - REF. 20/04/2020 A 19/05/2020.
253003362132020OB801492 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 640,30 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/BA. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO 18/2016 - NOTA FISCAL 8308065 - REFERENTE AO PERIODO DE 17/04/2020 A 16/05/2020.
253003362132020OB801493 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 334.118,44 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4126 - REF. ABR/2020.
253033362132020OB800212 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 14.666,28 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REF. LOCACAO DE IMOVEL ANS/DF. CONTRATO 25/2007 - REF. MES ABRIL DE 2020 RECIBO N 2752.
253033362132020OB800213 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 43.916,75 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL - ANS/DF CONTRATO 25/2007 MES MAIO DE 2020.
17/06/2020 253003362132020OB801494 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.821,29 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2476 - MAI/2020.
253003362132020OB801495 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 371,22 0174253003400C ID-DEP: 08999000000431071-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2476 - MAI/2020.
253003362132020OB801496 19450601000124 G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI 3.289,19 0250253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 550 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801497 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 756,49 0250253003400C ID-DEP: 08999000000431327-8. PROVISAO CONTA VINCULADA - G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 550 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801498 49113712934 MARCOS ANTONIO BRENNY 9.861,52 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO TECNICA - AGEMED SAUDE S/A - MARCOS ANTONIO BRENNY - CPF: 491.137.129-34 - PIS: 120.96716.06-5 - CONFORME MEMORANDO 12/2020/GEDIT/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO/ANS - REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801499 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.478,98 0174253003400C ID-DEP: 08999000000431371-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. ADS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELE. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2805 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801500 11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI 15.881,45 0174253003400C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2805 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801501 13515708000127 SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI 2.028,44 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 446 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801502 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 399,47 0174253003400C ID-DEP: 08999000000431551-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 446 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801503 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.008,78 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2472 - MAI/2020.
253003362132020OB801504 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 433,12 0174253003400C ID-DEP: 08999000000430673-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2472 - MAI/2020.
253003362132020OB801505 01933257000169 FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA 24.953,02 0174253003400C SERVICO DE ADMINISTRACAO E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE REDES CORPORATIVAS. CONTRATO 46/2019. NOTA FISCAL 675, REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801506 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 1.343,38 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RS. CONTRATO 36/2015. NOTA FISCAL 14315 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801507 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 6.498,68 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE CARTA COMERCIAL, CORREIO INTERNACIONAL, TELEMATICOS E MALOTE PARA A SEDE E OS NUCLEOS DA ANS - EBCT 9912376095. CONTRATO 26/2015. FATURA 487344 - PERIODO DE 01/05 A 28/05/2020.
253033362132020OB800214 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 84,62 0174253003400C PAGAMENTO DE DEPESAS COM SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL E LDN, FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL CONTRATO 07/2019 - NUCLEO/PA FATURA REF. JUNHO/2020
253033362132020OB800215 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.670,57 SA0174253003400C PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF. CONTRATO CEB ADESAO S/N MES FATURADO MAIIO/2020.
18/06/2020 253003362132020OB801508 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.397,64 0174253003400C CEMIG - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA RUA PARAIBA, 330 - FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE/MG, SEDE DO NUCLEO ANS/MG - CONTRATO 07/2016 - NOTAS FISCAIS 42059066 E 41621774 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801508 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.397,64 0174253003400C CEMIG - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA RUA PARAIBA, 330 - FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE/MG, SEDE DO NUCLEO ANS/MG - CONTRATO 07/2016 - NOTAS FISCAIS 42059066 E 41621774 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801509 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 131,97 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE SEDEX, ENCOMENDAS PAC, AQUISICAO DE PRODUTOS E IMPRESSO ESPECIAL(SERVICO NAO EXCLUSIVO) PARA A SEDE E NUCLEOS DA ANS - EBCT 9912376195 - CONTRATO 25/2015 - FATURA 486671 - MAI/2020.
253003362132020OB801510 05085461000551 DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 162.795,00 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 20 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801511 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.156,25 0174253003400C ID-DEP: 08999000000431935-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 379359 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801512 03887016000156 TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 41.998,09 0174253003400C ID-DEP: 08999000000431896-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 20- REF. MAI/2020.
253003362132020OB801340 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.028,55 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NA MODALIDADE LOCAL E LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 33/2016 - NOTA FISCAL 11529-013.817.344/05/20-00001/00001 - REF. ABR/20.
253003362132020OB801513 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 127,31 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. CONTRATO 11/2020 - CEEE - NOTA FISCAL 117.004.720 - MAI/2020.
253003362132020OB801514 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 13.568,67 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 378912 - MAI/2020. VALOR DA NF R$ 22.524,84 - GLOSA: R$ 183,11.
253003362132020OB801515 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.040,49 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000431934-9. PROVISAO PARA CONTA VICULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 378912 - MAI/2020.
253003362132020OB801516 32185480000107 NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA 4.275,87 0174253003400C MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4811 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801517 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 674,85 0174253003400C ID-DEP: 08999000000431937-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA. MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4811 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801518 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 9.757,71 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 379359 - REF. MAI/2020. - (VALOR BRUTO DA NF R$ 16.151,10 - GLOSA DE R$ 126,68 - SALDO R$ 16.024,42)
19/06/2020 253003362132020OB801519 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.631,17 0174253003400C ID-DEP: 08999000000431867-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 379360 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801520 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 12.146,22 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 379360 - REF. MAI/2020 - GLOSA R$127,43.
253003362132020OB801521 07432517000107 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 4.665,14 0174253003400C SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA A SEDE E NUCLEOS DA ANS. CONTRATO 08/2020. FATURA 27142, REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801522 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 627,55 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. DI 48/2015 - CEEE - NOTA FISCAL 115708226 - MAI/2020.
253003362132020OB801523 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 11.668,30 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 379361 - MAI/2020. - (VALOR DA NF R$ 19.088,76 - GLOSA DE R$ 122,41 - SALDO R$ 18.966,35)
253003362132020OB801524 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.439,96 0174253003400C ID-DEP: 08999000000431936-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 379361 - MAI/2020.
253003362132020OB801525 20120933000120 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO 764,71 0250253003400C SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR COMO AUXILIAR NO PROCESSO DE APERFEICOAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA ANS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATO 42/2016. NOTA FISCAL 2020/208 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801526 43209436000106 ACECO TI S.A. 44.026,20 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DA SALA COFRE DA ANS E SEUS COMPONENTES, INCLUINDO A SALA DOS NOBREAKS. CONTRATO 04/2017. NOTA FISCAL 2492 - REF. MAI/2020.
253033362132020OB800216 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 15.921,81 0174253003400C PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DAS SALAS DO NUCLEO DA ANS NO DF. CONTRATO 11/2008 - MARIA NEIDE COMPETENCIA: 04/2020
253033362132020OB800217 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 6.285,63 0174253003400C REEMBOLSO REFERENTE A TAXA CONDOMINIAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO ANS/DF. CONTRATO 11/2008 - MARIA NEIDE. COMPETENCIA: 04/2020
253033362132020OB800218 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 2.758,11 0174253003400C REEMBOLSO REFERENTE A TAXA DE IPTU DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO ANS/DF. CONTRATO 11/2008 - MARIA NEIDE. IPTU 1/4
22/06/2020 253003362132020OB801527 32260390000125 ELETRONICA GUTERRES LTDA 3.026,63 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) APARELHOS NOBREAKS NA ANS/RJ. CONTRATO 09/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 3537, REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801528 00196526000946 IMTEP GSI CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 49.452,62 0174253003400C SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS NA SUA SEDE E EM SEUS NUCLEOS. CONTRATO 02/2020. NOTA FISCAL 381, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2020 A 20/05/2020. VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL: R$ 78.162,92 - PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 12.725,98.
253003362132020OB801529 00277128000105 EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA 6.583,33 0174253003400C SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTRANET. CONTRATO 19/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 4492 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801530 17893742000196 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.312,29 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 49/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 99 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801531 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 5.545,67 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 377458 - MAI/2020. GLOSA: R$ 209,13.
253003362132020OB801532 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.163,54 0174253003400C ID-DEP: 08999000000433024-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 377458 - MAI/2020.
253003362132020OB801533 19609199000188 GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA 467,08 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1336 - REF. RETROATIVO DO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2020.
253003362132020OB801534 94823408000107 CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 36.106,53 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2020/116 - REF. MAI/20.
253003362132020OB801535 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.674,58 0174253003400C ID-DEP: 08999000000433455-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2020/116 - REF. MAI/20.
23/06/2020 253003362132020OB801537 02891176000106 SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 1.890,75 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 2033, REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801538 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 294,08 0174253003400C ID-DEP: 08999000000433281-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 2033, REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801539 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 4.472,25 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 377457 - MAI/2020. (VALOR DA NF R$ 7.003,02 - GLOSA DE R$ 33,99 - SALDO BRUTO R$ 6.969,03)
253003362132020OB801540 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 889,58 0174253003400C ID-DEP: 08999000000433291-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 377457 - MAI/2020.
253003362132020OB801541 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.559,59 0280253003500C DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMOVEL PUBLICO CEDIDO PELA SUSEP PARA ABRIGAR O NUCLEO DA ANS/RS. BOLETOS 01484253-4 E 01484222-9, REFERENTES A JUL/2020.
253003362132020OB801542 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 13.829,99 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 377459 - MAI/2020. GLOSA: R$ 177,84.
253003362132020OB801543 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.755,72 0174253003400C ID-DEP: 08999000000433905-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONSERV. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 377459 - MAI/2020.
253003362132020OB801544 04487255000181 UNIMED SEGUROS SAUDE S/A 105.289,60 0100000000551P DEVOLUCAO DE VALORES DE DEPOSITO JUDICIAL PARA A OPERADORA UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, CONFORME DECISAO DE EXECUCAO FISCAL DA 3ª VARA DE EXECUCOES FISCAIS FEDERAL DE SAO PAULO Nº 5005593-85.2017.4.03.6182 E NOTA 8/DIGES (SEI 17086046) - NUP 00411.049041/2017-19 E CONFORME OFICIO 359/2020/AGU (SEI 17148698) - 2020RA002771.
24/06/2020 253003362132020OB801545 00332087001257 SECURITY SEGURANCA LTDA 4.527,51 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 6058 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801546 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.029,07 0174253003400C ID-DEP: 08999000000433297-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SECURITY SEGURANCA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 6058 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801547 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.022,78 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NA MODALIDADE LOCAL E LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 33/2016 - NOTA FISCAL 11529-014.130.872/06/20-00001/00001 - REF. MAI/20.
253003362132020OB801548 07691118000152 TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICO 16.097,00 0174253003400C SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 920, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801549 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.773,91 0174253003400C ID-DEP: 08999000000433938-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TRES KADOSH DO BRASIL - SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 920, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801550 07691118000152 TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICO 18.176,39 0174253003400C SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 921, REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801551 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.773,91 0174253003400C ID-DEP: 08999000000434513-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TRES KADOSH DO BRASIL - SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 921, REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801552 02838575000103 PNP SOLUTION SERVICE LTDA 856,33 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA (PABX) DA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 28/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 26345 - MAI/2020.
253003362132020OB801553 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 980,23 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RP. CONTRATO 34/2015. NOTA FISCAL 13915 - REF. MAI/2020.
253033362132020OB800219 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 883,69 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO NUCLEO-MT. CONTRATO DE ADESAO S/N INEX 02/18 BOLETO Nº 7892030. CONTAS REF: MAI/2020.
25/06/2020 253003362132020OB801554 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.711,38 0174253003400C SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) E SERVICO MOVEL PESSOAL(SMP) NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDI PARA A ANS. CONTRATO 26/2018. FATURAS 791200789, 891846429, 873786348, 873797874, 873804545, 874540117, 873569594, 873774855, 873602563, 873525116, 873778279 E 854667457. SMP - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801555 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 773,53 0174253003400C CPFL - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 03/2018. NOTAS FISCAIS 134576091, 134576092, 134489900, 134489901, 134489902, 134489903 E 134576090, REFERENTES AO PERIODO DE 17/05/2020 A 16/06/2020.
253003362132020OB801556 09461647000195 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 178,31 0174253003400C SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(TOKENS) E VALIDACAO. CONTRATO 29/2018. NOTA FISCAL 432543 - REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801557 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290,26 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 45/2015. FATURA 2006.015597547. FATURAMENTO JUN/2020 - DESPESA MAI/2020.
253003362132020OB801558 22688729000135 PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI 1.316,466 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 210, REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801559 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 344,49 0174253003400C ID-DEP:08999000000434374-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 210, REFERENTE A MAI/2020.
253032362132020OB800005 31925548000176 GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA. 123.324,07 0190000000990P DEVOLUCAO PARA CONTA BANCARIA DA OPERADORA DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 699/2020/GEDAT/PROGE/DICOL (DOC SEI 17088700) NO PROCESSO JUDICIAL: 0001091-05.2013.4.02.5101/RJ E DESPACHO JUDICIAL (DOC SEI. 16995809). E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA(SEI Nº 17227652).
253033362132020OB800220 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 7.164,51 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1.151 REF. DEZ/2019
253033362132020OB800221 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.646,08 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 DEPOSITO EM CONTA VINCULADA ID 08999000000433862-9 NF 1.151 DEZ/2019
253033362132020OB800222 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 13.801,02 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1.258 REF. REPACTUACAO 2018
253033362132020OB800223 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 4.913,15 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1.169 REF. JAN/2020
253033362132020OB800224 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 823,04 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 DEPOSITO EM CONTA VINCULADA ID 08999000000433871-8 NF 1.169 JAN/2020
253033362132020OB800225 16830096000155 FORTE LIMP ADM E SERVICOS EIRELI 818,66 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO NUCLEO/MT. CONTRATO N 02/2019. NF 825 MES REF: MAI/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000434920-5
253033362132020OB800226 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 380,78 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 02/2019. NF 825 MES REF: MAI/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000434920-5
253033362132020OB800227 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 823,04 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 DEPOSITO EM CONTA VINCULADA ID 08999000000433874-2 NF 1.189 FEV/2020
253033362132020OB800228 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 823,04 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 DEPOSITO EM CONTA VINCULADA ID 08999000000433875-0 NF 1.210 MAR/2020
253033362132020OB800229 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 823,04 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 DEPOSITO EM CONTA VINCULADA ID 08999000000433878-5 NF 1.234 ABR/2020
253033362132020OB800230 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 823,04 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 DEPOSITO EM CONTA VINCULADA ID 08999000000433880-7 NF 1.246 MAI/2020
26/06/2020 253003362132020OB801560 03887016000156 TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 962,20 0174253003400C SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 35/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. NOTA FISCAL 2020/288 - MAI/20.
253003362132020OB801561 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 324,62 0174253003400C TELEMAR NORTE LESTE S/A - SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 27/2015 - NOTA FISCAL 2878113 - REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB80156 08210265000126 DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 6.632,79 0174253003400C SERVICO DE ACESSO DE IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTERNET. CONTRATO 15/2018. NOTA FISCAL 10952 - MAI/2020.
253003362132020OB801563 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.170,63 0174253003400C PROVISAO DA CONTA VINCULADA - ID DEP. 08999000000434377-0 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 629. REF. MAI/2020.
253003362132020OB801564 07014990000166 ATL TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI - ME 14.811,67 0174253003400C CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 629. REF. MAI/2020.
253003362132020OB801565 94316916000107 LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA 325.605,72 0174253003400C SERVICO DE NUVEM PRIVADA, INCLUINDO SOLUCAO QUE CONTEM HARDWARE, SOFTWARE E LICENCIAMENTOS PARA O BANCO DE DADOS CORPORATIVO ORACLE, COM SUPORTE. CONTRATO 45/2019. NOTA FISCAL 2020/61, REFERENTE A MAI/2020.
253033362132020OB800231 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 4.917,20 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1.189 REF. FEV/2020
253033362132020OB800232 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 4.920,54 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1.210 REF. MAR/2020
253033362132020OB800233 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 4.992,10 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1.234 REF. MAR/2020
253033362132020OB800234 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 5.123,57 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1.246 REF. MAI/2020
29/06/2020 253003362132020OB801566 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 38.977,28 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA POR MEIO DE UMA REDE MPLS - COMUNICACAO ENTRE A SEDE DA ANS E SEUS NUCLEOS - OI MOVEL S.A. - CONTRATO 20/2018. FATURA UNIFICADA 10770 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801567 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 212.568,81 0174253003400C SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4131 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801568 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 43.864,89 0174253003400C ID-DEP: 08999000000435263-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTIS INFORMATICA S/A - SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4131 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801569 12130013000164 GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA 416.505,83 0174253003400C SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8971, REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801570 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 102.110,39 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000435198-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8971, REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801571 07094346000145 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 245.040,91 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 3025 - REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801572 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 60.481,69 0174253003400C ID: 08999000000435655-4. PROVISAO CONTA VINCULADA. G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA EPP. SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 3025 - REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801573 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 120.880,14 0174253003400C ID-DEP: 08999000000435274-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - M.I. MONTREAL INFORMATICA - SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2020/1390. REF. MAI/2020.
253003362132020OB801574 42563692000126 M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A 416.815,84 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2020/1390. REF. MAI/2020.
253003362132020OB801575 08744139000151 G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 695.160,83 0174253003400C SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3728 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801576 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 195.180,61 0174253003400C ID-DEP: 08999000000435589-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. G E E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA-EPP. SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3728 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801577 05490544000100 CORE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 757,88 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NOS PRODUTOS DA PLATAFORMA WSO2 E DO PROJETO DE GESTAO DE IDENTIDADE E SINGLE SING-ON. (CONSULTORIA) - CONTRATO 02/2019. NOTA FISCAL 253 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801578 08608059000179 INSET-CERTO DEDETIZADORA E CONSERVADORA LTDA 1.699,14 0280253003500C SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO E DESCUPINIZACAO) NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. DI 15/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. NOTA FISCAL 11666. REF. MAI/20 (PARCELA 10/10).
253033362132020OB800235 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 120,60 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LDN (LONGA DISTANCIA NACIONAL) E LDI (LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL), FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. CONTRATO N 03/2018 FATURA REF. JUN/2020
30/06/2020 253003362132020OB801579 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 73.115,46 0174253003400C ID-DEP: 08999000000435566-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTAS FISCAIS 4129 E 4130 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801580 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 56.277,22 0174253003400C ID-DEP: 08999000000435775-5. SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8680 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801583 30161814000179 PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA 295.036,42 0174253003400C SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8680 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801584 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 9.837,05 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 314/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - JUN/2020.
253003362132020OB801584 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 9.837,05 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 314/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - JUN/2020.
253003362132020OB801585 01518211000183 VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 9.438,59 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TAP), CONFORME DECISAO ASSAF (DOC. SEI 16898145) DE 25/06/2020. 2019RA006459.
253003362132020OB801586 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.322,22 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - ILHEUS MED OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE VIDAMEDI LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 307/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - JUN/2020.
253003362132020OB801587 16676520000159 HOSPITAL MATER DEI SA 2.696,73 0100000000507E RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TAO), CONFORME DECISAO ASSAF (DOC. SEI 17054677) DE 25/06/2020. 2019RA007934.
253003362132020OB801588 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 404.769,32 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTAS FISCAIS 4129 E 4130 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801589 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 11.907,46 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNILIFE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 291/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A JUN/2020.
253003362132020OB801590 17324127000169 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 24.317,29 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1541 - REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801591 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.827,36 0174253003400C ID-DEP: 08999000000435724-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1541 - REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801592 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 990,25 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2852. REF. MAI/2020(SP).
253003362132020OB801593 72234679753 CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA 16.838,97 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PRONTOMED ASSISTENCIA MEDICA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA - DESPACHO 287/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - JUN/2020.
253003362132020OB801594 59456277000257 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 183.464,02 0174253003400C SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS PRODUTOS DE SOFTWARE (LICENCAS) PARA O SGBD ORACLE, UTILIZADOS PELA ANS. CONTRATO 17/2019. NOTAS FISCAIS 38675, 38676 E 38677 - REFERENTES A MAI/2020 (PARCELA 12 DE 12).
253003362132020OB801595 01093429000133 RGI EMPREENDIMENTOS LTDA 6.059,57 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 679 - REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801596 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 42.036,14 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2853. REF. MAI/2020(RJ).
253003362132020OB801597 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 18.744,53 0280253003500C LOCACAO DO IMOVEL, DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU - NUCLEO ANS/RS - RUA DOS ANDRADAS, 1.001, CONJ. 1902, EDIFICIO GBOEX - CENTRO - PORTO ALEGRE/RS. CONTRATO 51/2014. DOC. 5455442 (BOLETO) - JUN/2020.
253003362132020OB801598 03117534000190 BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 19.854,71 0174253003400C SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000392 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801599 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.075,80 0174253003400C ID-DEP: 08999000000435647-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. BRADOK. SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000392 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801600 00338763000147 PLENA SAUDE LTDA 2.696,73 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TAO), CONFORME DECISAO ASSAF (DOC. SEI 17055456) DE 25/06/2020 E DESPACHO 1562/2020/COARR/GEFIN/GGAFI/DIRAD-DIGES/DIGES (DOC. SEI 17271585). 2020RA000558.
253003362132020OB801601 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.159,00 0174253003400C ID-DEP: 08999000000435623-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- RGI EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 679 - REFERENTE A MAI/2020.
253033362132020OB800236 08875253000110 ASC SERVICE SEGURANCA LTDA 13.179,65 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA NAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF CONTRATO N 29/2015. NF 1144 MES REF: MAIO/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000436149-3
253033362132020OB800237 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.623,90 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 29/2015. NF 1144 MES REF: MAIO/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000436149-3
253033362132020OB800238 09455740000197 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 3.386,90 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA ANS/DF NF 335 - REF MAI/2020 GUIA DE CONTA VINCULADA Nº 08999000000436269-4 CONTRATO 05/2019 NEW QUALITY
Data de PagamentoNúmero da Ordem BancáriaCNPJ/CPF/UGFavorecidoValorFonte de PagamentoDoc - Observação
04/05/2020 253003362132020OB801170 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 89.480,10 0174253003310A FOPAG ABR/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - NORMAL.
253003362132020OB801171 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 11.678,26 0174253003310A FOPAG ABR/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - ALTERNATIVA.
253003362132020OB801172 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 13.889,06 0174253003310A FOPAG ABR/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - FACULTATIVA.
253003362132020OB801173 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 89.480,10 0174253003308A FOPAG ABR/2020 - RECOLHIMENTO PATRONAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12).
253003362132020OB801174 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 204.393,62 0174253003310A FOPAG ABR/2020 - CONSIGNACOES - BANCOS NAO CONVENIADOS.
253003362132020OB801175 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.894.212,93 0174253003310A FOPAG - ABR/2020 - SALARIOS - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801176 92702067000196 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 23.630,66 0174253003310A FOPAG - ABR/2020 - SALARIOS - BANRISUL.
253003362132020OB801177 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 394.188,65 0174253003310A FOPAG - ABR/2020 - SALARIOS - SANTANDER.
253003362132020OB801178 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 17.331,94 0174253003310A FOPAG - ABR/2020 - PENSIONISTA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801179 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.049.655,73 0174253003310A FOPAG - ABR/2020 - SALARIOS - CEF.
253003362132020OB801180 01181521000155 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 3.868,82 0174253003310A FOPAG - ABR/2020 - SALARIOS - BANSICRED.
253003362132020OB801181 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 343.581,78 0174253003310A FOPAG - ABR/2020 - SALARIOS - BRADESCO.
253003362132020OB801182 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 21.946,56 0174253003310A FOPAG - ABR/2020 - PENSIONISTA - SANTANDER.
253003362132020OB801183 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 5.839,26 0174253003310A FOPAG - ABR/2020 - PENSIONISTA - ITAU.
253003362132020OB801184 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 2.439.612,34 0156000000310A FOPAG - ABR/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003310A FOPAG - ABR/2020 - SALARIOS - ITAU.
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0174253003510C FOPAG - ABR/2020 - SALARIOS - ITAU.
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253003362132020OB801186 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 22.156,37 0174253003310A FOPAG ABR/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801187 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2.090,00 0174253003310A FOPAG ABR/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - SANTANDER.
253003362132020OB801188 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 5.960,15 0174253003310A FOPAG ABR/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO ITAU.
253003362132020OB801189 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 327.571,75 0174253003310A FOPAG ABR/2020 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801190 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 1.075,99 0174253003310A FOPAG ABR/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BRADESCO.
253003362132020OB801191 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 250,17 0174253003310A FOPAG ABR/2020 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB801192 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 89.357,21 0174253003310A FOPAG ABR/2020 - CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132020OB801193 08744139000151 G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 707.507,70 0174253003400C SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3550 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801194 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 195.354,48 0174253003400C ID-DEP: 08999000000416599-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. G E E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA-EPP. SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3550 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801195 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 92.766,86 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2692. REF. MAR/2020(RJ).
253003362132020OB801196 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 990,25 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2691. REF. MAR/2020(SP).
253003362132020OB801197 02195059000108 G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. 4.703,17 0174253003400C ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS PARA USO DE FOTOS E ILUSTRACOES EM MATERIAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL DA ANS. CONTRATO 11/2019. NOTA FISCAL 120561, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04/2020 A 24/04/2021.
253003362132020OB801198 23191015787 SALVADOR LACERDA FALCAO 10.363,59 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIDA EMPRESARIAL OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - SALVADOR LACERDA FALCAO - DESPACHO 209/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - ABR/2020.
253003362132020OB801199 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.296,53 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - SERVIMED SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 218/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE - ABR/2020.
253003362132020OB801200 26708689839 FABIANO FABRI BAYARRI 4.614,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UP ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A. - FABIANO FABRI BAYARRI - DESPACHO 186/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801201 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 10.052,75 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 191/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - ABR/2020.
253003362132020OB801202 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.624,12 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - RECIFE MERIDIONAL LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 214/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - ABR/2020.
253003362132020OB801203 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.595,94 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL HEALTH OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 211/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - ABR/20.
253033362132020OB800120 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 25.600,39 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA.  CONTRATO N 43/2015 - PLANSUL NF 30665 RETENCAO DE CONTA VINCULADA ID  08999000000417279-8
05/05/2020 253003362132020OB801204 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 4.411,15 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MULTI SAUDE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICO LTDA  - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 216/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801205 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.007,39 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MC CLINICAS LTDA  - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 199/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - ABR/2020.
253003362132020OB801206 72266244604 MARIA CRISTINA NASCIMENTO 18.142,92 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED MACAPA COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA - MARIA CRISTINA NASCIMENTO - DESPACHO 206/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - ABR/2020.
253003362132020OB801207 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.359,18 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - ILHEUS MED OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE VIDAMEDI LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 195/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - ABR/2020.
253003362132020OB801208 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 11.863,61 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNILIFE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 184/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801209 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.309,24 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREVENIR PLANO DE SAUDE LTDA - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 223/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - ABR/2020.
253003362132020OB801210 72234679753 CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA 16.843,07 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PRONTOMED ASSISTENCIA MEDICA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA - DESPACHO 182/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - ABR/2020.
253003362132020OB801211 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 17.439,37 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MAM - MONTREAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 221/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIOPE - ABR/2020.
253003362132020OB801212 94316916000107 LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA 335.306,52 0174253003400C CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZACAO DE LICENCA COM SUBSCRICAO DE SUPORTE DA SOLUCAO DE BACKUP. - LTA RH INFORMATICA COM. REPRES. LTDA - CONTRATO 11/2018. NOTAS FISCAIS 2020/27 (05/03/20 A 31/03/21 - PARCELA UNICA ANUAL REF. 2020)  E 2020/28 (REAJUSTE REF. 2019 - 05/03/19 A 04/03/20).
253003362132020OB801213 43209436000106 ACECO TI S.A. 90.050,38 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DA SALA COFRE DA ANS E SEUS COMPONENTES, INCLUINDO A SALA DOS NOBREAKS. CONTRATO 04/2017. NOTAS FISCAIS 2061, 2062 E 2063 - REF. FEV/2020 E MAR/2020.
253003362132020OB801214 17178195000167 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 5.800,00 0174253003400C INSCRICAO DE SERVIDORA DA ANS EM CURSO DE POS-GRADUACAO. - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA - FATURA 39/2020 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.
253003362132020OB801215 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.476,62 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2384 - REPACTUACAO 2019 (PERIODO DE 01/01/19 A 31/12/19).
253003362132020OB801216 07432517000107 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 1.604,01 0174253003400C SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS NUCLEOS DA ANS. CONTRATO 16/2015 - FATURA 26260 - MAR/2020(01/03/2020 A 05/03/2020).
253003362132020OB801217 20006012000 HALLEY JOSE SPINOLA 7.498,63 0174253003400C ALUGUEL - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - RECIBO 129/20 - ABR/20.
253003362132020OB801218 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.459,53 0174253003400C CONDOMINIO - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - BOLETO 145428 - REF. MAI/20.
253003362132020OB801219 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.357,88 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - COOP. DOS IRMAOS BOM PASTOR - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 225/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - ABR/2020.
253033362132020OB800121 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 94.662,38 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA.  CONTRATO N 43/2015 - PLANSUL NF 30665 RETENCAO DE CONTA VINCULADA ID  08999000000417279-8
06/05/2020 253003362132020OB801220 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.028,44 0174253003400C CPFL - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 03/2018. NOTAS FISCAIS 125201020, 125201021 E 125218166 A 125218170, REFERENTES AO PERIODO DE 17/03/2020 A 16/04/2020.
253003362132020OB801221 04558476000101 COMUNIQUE-SE S/A 452,75 0174253003400C SERVICOS DE MAILING JORNALISTICO COM DADOS DE CONTATO DE JORNALISTAS E DE VEICULOS DE TODOS OS ESTADOS DO BRASIL E FERRAMENTA DE ENVIO DE RELEASE. CONTRATO 41/2019. NOTA FISCAL 120785, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801222 94316916000794 LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA 2.598.540,00 0174253003400D AQUISICAO DE SOLUCAO DE EXPANSAO DE INFRAESTRUTURA DE HIPERCONVERGENCIA PARA AMBIENTES DE VIRTUALIZACAO, COMPOSTO DE HARDWARE E SOFTWARE, COM GARANTIA E SUPORTE. CONTRATO 47/2019. NOTA FISCAL 60.
253003362132020OB801223 28871366000155 KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA 12.206,19 0174253003400C SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 07/2020. NOTA FISCAL 5739 - REF. FEV/20 (20/02 A 29/02/2020). (VALOR LIQUIDO JA DESCONTADA A GLOSA DE R$ 2.151,01)
253003362132020OB801224 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.432,55 0174253003400C ID-DEP: 08999000000417111-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA. - SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 07/2020. NOTA FISCAL 5739 - REF. FEV/20 (20/02 A 29/02/2020).
253003362132020OB801225 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 980,23 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RP. CONTRATO 34/2015. NOTA FISCAL 13757 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801226 30161814000179 PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA 389.827,01 0174253003400C SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8631 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801227 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 74.524,60 0174253003400C ID-DEP: 08999000000417952-0. SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8631 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801228 03341541000171 RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA 3.289,23 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ACESSO A EXTRANET. CONTRATO 37/2017. NOTAS FISCAIS 122309 E 17650 - ABR/2020.
253003362132020OB801229 31894369000119 RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 75.148,56 0174253003400C LOCACAO, DESPESAS CONDOMINIAIS, IPTU E OUTRAS TAXAS DO IMOVEL ALUGADO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ANS/SP (9º ANDAR). CONTRATO 30/2013 - REFERENTES A ABR/2020.
253033362132020OB800122 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 294,62 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO-MT EM CUIABA. CONTRATO N. 03/2017 PERIODO REFERENCIA: 18/03/2020 A 17/04/2020 FATURAS: 2005.004000606, 2005.004000604, 2005.004000605 E 2005.004000658.
253033362132020OB800123 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4,70 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL LDN (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA/MT. CONTRATO N. 05/2018 PERIODO REFERENCIA: 18/03/2020 A 17/04/2020. FATURA: 2005.004017510
253033362132020OB800124 10917822000195 UNIVERSO SOLUCOES TECNICAS LTDA 8.180,69 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM E GARCONARIA NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA/DF. CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1884 MES REF: MARCO 2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000418161-4
253033362132020OB800125 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.430,26 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1884 MES REF: MARCO 2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000418161-4
07/05/2020 253003362132020OB801230 16563763000180 RF CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.337,14 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO NUCLEO ANS/BA. CONTRATO 30/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 809 - REF. 15/03/2020 A 19/04/2020.
253003362132020OB801231 84260840444 SELMA MARIA LESSA DE MOURA 10.348,08 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL - AMI - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA. - SELMA MARIA LESSA DE MOURA - CPF:  842.608.404-44 - PIS: 12532759021 - CONFORME DESPACHO Nº: 226/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE- REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801232 21124938000193 SECULUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 21.446,70 0280253003500C LOCACAO DE IMOVEL (SECULUS) - NUCLEO DA ANS/MG - RUA PARAIBA, NO. 330 - 11O. ANDAR - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO 20/2013. REF. ABR/2020.
253003362132020OB801233 10431106000101 CONDOMINIO OPERACIONAL DO EDIFICIO SBC 5.500,25 0280253003500C CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS/MG, LOCALIZADO NA RUA PARAIBA 330, 11º ANDAR, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE-MG. REF. MAI/2020.
253003362132020OB801234 10719671000160 ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA 1.254,00 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE ASSINATURA DIGITAL DE JORNAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS. CONTRATO 07/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1529 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801235 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 36,00 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF. ABR/2020 (28/03/2020 A 27/04/2020).
253003362132020OB801236 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 72,00 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF. ABR/2020 (28/03/2020 A 27/04/2020).
253003362132020OB801237 06137579000115 POPCORN COMUNICACAO LTDA 791.320,02 0174253003400C SERVICOS DE PUBLICIDADE POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA. CONTRATO 09/2019. NOTAS FISCAIS 2020/351, 2020/352, 2020/356 E 2020/415, REFERENTES A MAR/2020.
253003362132020OB801238 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 451,13 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2385 - REPACTUACAO 2020 (PERIODO DE 01/01/2020 A 29/02/2020).
08/05/2020 253003362132020OB801239 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.717,63 0174253003400C SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) E SERVICO MOVEL PESSOAL(SMP) NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDI PARA A ANS. CONTRATO 26/2018. FATURAS 791200789, 891846429, 873786348, 873797874, 873804545, 874540117, 873569594, 873774855, 873602563, 873525116, 873778279 E 854667457. SMP - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801240 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1.635,01 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 810125 - REF. MAR/2020. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 1.870,60 - NOTA DE CREDITO 28191: R$ 103,71.
253003362132020OB801241 17893742000196 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.312,29 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 49/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 80 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801242 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 386,01 0174253003400C SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL E INTRA E INTER-REGIONAL FIXO-MOVEL) PARA O NUCLEO-SP. TELEMAR. CONTRATOS 42/2017 E 10/2018. NOTA FISCAL 14696. REFERENTE AO PERIODO DE 17/03/2020 A 16/04/2020.
253003362132020OB801243 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.848,86 0174253003400C COELCE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/CE - CONTRATO 04/2018 - FATURA 70001286252 - ABR/2020.
253003362132020OB801244 04298309000756 GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S.A 45.184,45 0174253003400C CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS LIDERES IN COMPANY. CONTRATO 42/2019. NOTA FISCAL 490388, REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA (DEZ/2019 A ABR/2020).
253003362132020OB801245 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 38.765,74 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA POR MEIO DE UMA REDE MPLS - COMUNICACAO ENTRE A SEDE DA ANS E SEUS NUCLEOS - OI MOVEL S.A. - CONTRATO 20/2018. FATURA UNIFICADA 10523 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801246 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 21.644,73 0174253003400C DESPESA DE ALUGUEL DO NUCLEO DA ANS-CE (ABR/20), SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011.
253003362132020OB801247 06952344000187 CONSULTOC - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1.429,35 0174253003400C SERVICO DE CLIPPING JORNALISTICO PARA O MONITORAMENTO DIARIO DE NOTICIAS, VEICULADAS EM MIDIAS IMPRESSAS(JORNAIS E REVISTAS), ELETRONICA (EMISSORA DE TV E RADIO) E DIGITAIS (INTERNET - SITES E BLOGS)CONTENDO TEMAS DE INTERESSE DA ANS. CONTRATO 22/2019. NOTA FISCAL 92 - REF. ABR/20. (VALOR DA NOTA FISCAL: R$ 1.857,50 - GLOSA DE R$ 252,62)
253003362132020OB801248 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 844,80 0174253003400C COPEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/PR - DI 50/15 - NOTAS FISCAIS 131828702, 131828707, 131828713, 131828718 E 131828725 - REF. ABR/2020.
253033362132020OB800126 12197100000139 GTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1.454,70 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ESCRITORIOS DA ANS NO PARA. MAR/20 NOTA FISCAL N 1167 TERMO DE CONTRATO: 06/2019.
11/05/2020 253003362132020OB801249 00046060000145 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLA 14.150,54 0174253003309A RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA ARAUJO, CONFORME OFICIO 219/2020/CODEPLAN/DIRAF/GEPES, REFERENTE A MAR/20.
0174253003510C RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA ARAUJO, CONFORME OFICIO 219/2020/CODEPLAN/DIRAF/GEPES, REFERENTE A MAR/20.
253003362132020OB801250 07432517000107 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 3.887,61 0174253003400C SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA A SEDE E NUCLEOS DA ANS. CONTRATO 08/2020. FATURA 26258, REFERENTE A MAR/2020(06/03/2020 A 31/03/2020).
253003362132020OB801251 20120933000120 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO 782,50 0250253003400C SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR COMO AUXILIAR NO PROCESSO DE APERFEICOAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA ANS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATO 42/2016. NOTA FISCAL 2020/169 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801252 19609199000188 GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA 2.148,45 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1294 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801253 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 353,57 0174253003400C ID-DEPOSITO:08999000000418983-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP. LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1294 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801254 02599700000170 JOAQUIM & KONDO LTDA 15.665,98 0280253003500C DESPESAS COM LOCACAO(ABR/20) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/PR  - R. CARLOS DE CARVALHO, 373, 9. ANDAR, CURITIBA/PR. CONTRATO 45/2014.
253003362132020OB801255 08617414000176 DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI 2.852,68 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. CONTRATO 30/2019. NOTA FISCAL 3260 - ABR/2020.
253003362132020OB801256 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 558,31 0174253003400C ID-DEP: 08999000000419542-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. CONTRATO 30/2019. NOTA FISCAL 3260 - ABR/2020.
253033362132020OB800127 68895550153 MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA 5.375,77 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL ANS NUCLEO/MT -  CONTRATO N 16/2013 PERIODO REF: ABRIL/2020.
253033362132020OB800128 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.334,69 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DO NUCLEO/MT. CONTRATO N 16/2013 PERIODO REF: ABRIL/2020.
253033362132020OB800129 14991257000167 NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI 1.940,46 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA PARA SERVIR AO NUCLEO DO PA. NF 610 REF ABRIL/2020  CONTRATO 03/2019
253033362132020OB800130 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 365,75 0174253003400C ID - 08999000000419905-0 PROVISIONAMENTO DE R$365,75 EM CONTA VINCULADA NF 610
12/05/2020 253003362132020OB801257 10343472000109 LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 2.872,41 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1346 - ABR/2020.
253003362132020OB801258 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 342,38 0174253003400C ID-DEP: 08999000000419645-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LOKSERV SERV. DE LIMPEZA EIRELI - EPP - RETENCAO DE ISS CONFORME LC 116/2003. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1346 - ABR/2020.
253003362132020OB801259 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.804,08 0174253003400C COELBA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, N.771 - SALVADOR, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 05/2018. NOTAS FISCAIS 439428391 A 439428397 E 440149422 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801260 00196526000946 IMTEP GSI CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 48.332,83 0174253003400C SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS NA SUA SEDE E EM SEUS NUCLEOS. CONTRATO 02/2020. NOTA FISCAL 350, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2020 A 20/04/2020. VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL: R$ 77.254,65 - PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 13.123,25.
253003362132020OB801261 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 549,40 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. CONTRATO 08/2017. FATURAS 2909, 2917, 2926 E 2927. OS 05, 10, 13 E 09/2020.
253003362132020OB801262 02599700000170 JOAQUIM & KONDO LTDA 4.548,65 0280253003500C DESPESAS COM CONDOMINIO(MAI/20) E IPTU(ABR/20 - PARCELA 4) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/PR  - R. CARLOS DE CARVALHO, 373, 9. ANDAR, CURITIBA/PR. CONTRATO 45/2014.
253003362132020OB801263 31678136000189 ARIANA CARDOSO MOREIRA 231,81 0174253003400C AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (48 PACOTES DE 1 KG DE ACUCAR E 30 PACOTES (DE 100 UNIDADES) DE COPOS DESCARTAVEIS 200 ML) PARA O NUCLEO-BA. -  ARIANA CARDOSO MOREIRA - NF 6. - OPTANTE DO SIMPLES.
253003362132020OB801264 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 578,53 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PE. TELEMAR. CONTRATO 18/2019. NOTAS FISCAIS 3834107 E 3834108, REFERENTES AO PERIODO DE 16/03/2020 A 15/04/2020.
253003362132020OB801265 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 378.372,06 0174253003400C DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. BARAO DE MAUA, SITUADO A AV. AUGUSTO SEVERO 84, RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ANS. BOLETO N. 192- COMPETENCIAS DOS BOLETOS: MAI/20 -  COMPETENCIAS DAS DESPESAS: ABR/20.
253003362132020OB801266 78597150000200 ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA 881,24 0174253003400C AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (240 CAIXAS DE CAFE ODEBRECHT SUPERIOR ALTO VACUO) PARA O NUCLEO-BA.- ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - NF 68929.
253003362132020OB801267 29143585000180 2 MF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 734,48 0174253003400C AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (40 CAIXAS DE FILTRO/COADOR DE PAPEL PARA CAFE, TAMANHO 103, 96 CAIXAS DE CHA ERVA DOCE E 96 CAIXAS DE CHA, SABOR MACA COM CANELA) PARA O NUCLEO-BA. - MARCELO SILVA BITTENCOURT - NF 139.
253003362132020OB801268 06191680000154 ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI 399,36 0174253003400C AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (96 CAIXAS DE CHA ERVA CIDREIRA E 96 CAIXAS DE CHA CAMOMILA) PARA O NUCLEO-BA. - ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELLI - NF 18408.
13/05/2020 253003362132020OB801269 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.005,12 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2418 - ABR/2020.
253003362132020OB801270 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 436,78 0174253003400C ID-DEP: 08999000000419978-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2418 - ABR/2020.
253003362132020OB801271 07014990000166 ATL TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI  - ME 15.833,31 0174253003400C CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 628. REF. ABR/2020.
253003362132020OB801272 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 997,89 0174253003400C PROVISAO DA CONTA VINCULADA - ID DEP. 08999000000420618-8 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 628. REF. ABR/2020.
253003362132020OB801273 10014149000183 MANTOVA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA 148.986,99 0174253003400C SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO ESPACIAL DO NUCLEO/SP. CONTRATO 44/2019. NOTA FISCAL 1228, REFERENTE AO PERIODO DE 28/02/2020 A 27/03/2020.
253033362132020OB800131 83341818000103 REGIS REFRIGERACAO TECNICA, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 489,95 0174253003400C REF ABRIL/19. NOTA FISCAL 1047 CONTRATO N 34/2014 SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS EM BELEM/PA.
253033362132020OB800132 20838277000103 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA 611,80 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA-MT. NOTA FISCAL N 403 PERIODO REF: ABRIL/20. TERMO DE CONTRATO: 08/2019
14/05/2020 253003362132020OB801274 02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 47.757,58 0174253003400C SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. CONTRATO 04/2020 - NOTA FISCAL 31476 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801275 11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI 17.557,57 0174253003400C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2652 - REF. FEV/2020. GLOSA: R$ 3.021,44.
253003362132020OB801276 69112514000135 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. 1.081,89 0174253003400C MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ANS. CONTRATO 66/2014. NOTA FISCAL 16835/E  - ABR/2020.
253003362132020OB801277 14096190000105 ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. 913,43 0174253003400C SERVICO DE ENVIO DE SMS PARA CONSUMIDORES CADASTRADOS NA ANS. CONTRATO 01/2017. NOTA FISCAL 2020/26766 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801278 07474218000127 NODIZ LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA 21.923,08 0174253003400C LOCACAO DE IMOVEL NO EDIFICIO TIMES SQUARE, SITUADO A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS-RP. CONTRATO 30/2012. RECIBO 93/20(ABR/2020).
253003362132020OB801279 94823408000107 CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 89.433,13 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2020/91. REPACTUACAO REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2018 E 2019, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO.
253003362132020OB801280 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.740,70 0174253003400C CONDOMINIO DO ED. TIMES SQUARE (NONINO E DINIZ) - AV. PRES. VARGAS, 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP - NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 30/2012. BOLETOS 201/181 A 206/181 E 210/181 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801281 09461647000195 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 534,93 0174253003400C SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(TOKENS) E VALIDACAO. CONTRATO 29/2018. NOTA FISCAL 423140 - REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801282 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 4.465,88 0174253003400C DESPESAS DE CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS-CE, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011. REFERENTE A MAI/2020.
15/05/2020 253003362132020OB801283 03958504000107 PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 150.147,20 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA REFERENTES A PROSPECCAO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE SOLUCOES DE COMUNICACAO CORPORATIVA DA ANS. CONTRATO 29/2019. NOTA FISCAL 2020/88, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801284 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 474,80 0174253003400C PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ROGERIO SCARABEL BARBOSA, MATRICULA SIAPE Nº 306552-8, DIRETOR-PRESIDENTE SUBSTITUTO DA ANS, EM RAZAO DE CONVOCACAO DO SR. MINISTRO DA SAUDE, E ELE TER CUSTADO AS PASSAGENS COM RECURSOS PROPRIOS, DE ACORDO COM DESPACHO 19/2020/ASSAF/GGAFI/DIRAD-DIGES/DIGES E DESPACHOS 40 E 56/2020/CTRAN/GEASI/GGAFI/DIRAD-DIGES/DIGES.
253003362132020OB801285 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 119,61 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO-SP (5º ANDAR). CONTRATO 48/2019. NOTAS FISCAIS 206811507 - 206811508 - 206811505 (MAR/20 - COMPLEMENTO REFERENTE A 4 DIAS).
253003362132020OB801286 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 182,53 0174253003400C PROC 000189/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000189/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  19/03/2020 A  19/03/2020.
253003362132020OB801287 28871366000155 KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA 42.048,96 0174253003400C SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 07/2020. NOTA FISCAL 5751, REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801288 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 7.619,53 0174253003400C ID-DEP: 08999000000421125-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA. SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 07/2020. NOTA FISCAL 5751, REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801289 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.118,72 0174253003400C CEMIG - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA RUA PARAIBA, 330 - FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE/MG, SEDE DO NUCLEO ANS/MG - CONTRATO 07/2016 - NOTAS FISCAIS 39707501 E 39707502 - REF. ABR/2020.
253033362132020OB800133 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 43.916,75 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL - ANS/DF CONTRATO 25/2007 MES ABRIL DE 2020
253033362132020OB800134 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 13.579,50 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REF. LOCACAO DE IMOVEL ANS/DF. CONTRATO 25/2007 - REF. MES ABRIL DE 2020 RECIBO N 2734.
253033362132020OB800135 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 16.015,29 0174253003400C ALUGUEL DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO DA ANS/PA SITUADO A TRAVESSA D. ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 SALAS 04 E 05 DA ALA OFFICE, UMARIZAL, BELEM/PA - CONTRATO 19/2010 REF. ABR/2020
253033362132020OB800136 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 4.623,89 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO DO IMOVEL DO NUCLEO-PA. CONTRATO N 19/2010 - FAZ PARTICIPACOES MES REF: MAIO/2020
18/05/2020 253003362132020OB801290 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 551,33 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/BA. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO 18/2016 - NOTA FISCAL 8021122 - REFERENTE AO PERIODO DE 17/03/2020 A 16/04/2020.
253003362132020OB801291 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 213,22 0174253003400C SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO NUCLEO DA ANS/BA. TELSYSTEM SOLUCOES LTDA -ME. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO 14/2016. NOTA FISCAL 4495(BOLETO 4495-1), REFERENTE A 14/12/2019 A 13/04/2020.
253003362132020OB801292 19450601000124 G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI 3.352,50 0250253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 539 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801293 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 693,18 0250253003400C ID-DEP: 08999000000422068-7. PROVISAO CONTA VINCULADA - G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 539 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801294 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 631,75 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. CONTRATO 08/2017. OS 16/2020. FATURA 3038, REFERENTE A MAI/2020.
253003362132020OB801295 07432517000107 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 4.665,14 0174253003400C SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA A SEDE E NUCLEOS DA ANS. CONTRATO 08/2020. FATURA 26448, REFERENTE A ABR/2020(01/04/20 A 30/04/20).
253003362132020OB801296 49113712934 MARCOS ANTONIO BRENNY 9.861,52 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO TECNICA - AGEMED SAUDE S/A - MARCOS ANTONIO BRENNY - CPF: 491.137.129-34 - PIS: 120.96716.06-5 - CONFORME MEMORANDO 11/2020/GEDIT/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO/ANS - REFERENTE A ABR/2020.
253033362132020OB800137 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.165,02 0174253003400C PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF. CONTRATO CEB ADESAO S/N MES FATURADO ABRIL/2020.
19/05/2020 253003362132020OB801297 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 117.979,19 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ANS/RJ. LIGHT. DI 69/2015. CONTRATO 53/2015. FATURA AGRUPADORA 107647031999 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801298 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 143,92 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LOCAL, PARA ATENDER AO NUCLEO-RS. CONTRATO 25/2018. OI S/A - FATURAS 2005.014507911 (TEL.51 3022-8870) E 2005.014507912 (TEL. 51 3022-8919), REFERENTES A ABR/2020.
253003362132020OB801299 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.540,09 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO-SP (9º ANDAR). ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - CONTRATO 49/2019. NOTAS FISCAIS 213071535, 213104890, 213104891 E 213104894. REFERENTES A ABR/2020.
253003362132020OB801300 13515708000127 SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI 2.026,69 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 434 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801301 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 399,47 0174253003400C ID-DEP: 08999000000422435-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 434 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801302 39420336000149 CONSERVADORA RIO-LIMP LTDA 69.582,23 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SEDE ANS. CONTRATO 02/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 835 - MAR/2020.
253003362132020OB801303 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.342,77 0174253003400C ID-DEP: 08999000000422757-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CONSERVADORA RIO-LIMP LTDA - LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SEDE ANS. CONTRATO 02/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 835 - MAR/2020.
253003362132020OB801304 02891176000106 SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 1.665,53 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 1983, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801305 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 294,08 0174253003400C ID-DEP: 08999000000422379-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 1983, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801306 01933257000169 FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA 24.953,01 0174253003400C SERVICO DE ADMINISTRACAO E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE REDES CORPORATIVAS. CONTRATO 46/2019. NOTA FISCAL 643, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801307 32260390000125 ELETRONICA GUTERRES LTDA 3.026,63 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) APARELHOS NOBREAKS NA ANS/RJ.  CONTRATO 09/2018.  OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 3501, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801308 94823408000107 CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 36.371,44 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2020/99 - REF. ABR/20.
253003362132020OB801309 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.409,67 0174253003400C ID-DEP: 08999000000422325-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2020/99 - REF. ABR/20.
20/05/2020 253003362132020OB801310 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.571,44 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE CARTA COMERCIAL, CORREIO INTERNACIONAL, TELEMATICOS E MALOTE PARA A SEDE E OS NUCLEOS DA ANS -  EBCT 9912376095. CONTRATO 26/2015. FATURA 483096 - ABR/2020.
253033362132020OB800138 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 39,14 0174253003400C PAGAMENTO DE DEPESAS COM SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL E LDN, FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL - CONTRATO 07/2019 - NUCLEO/PA FATURA REF. MAIO/2020
21/05/2020 253003362132020OB801312 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 391.758,16 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4120 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801313 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 77.672,39 0174253003400C ID-DEP: 08999000000423146-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4120 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801314 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 32.825,55 0174253003400C SERVICO TELEFONICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, NA MODALIDADE 0800, PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO 41/2017. NOTA FISCAL 28146694 - REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801315 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 56,19 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE SEDEX, ENCOMENDAS PAC, AQUISICAO DE PRODUTOS E IMPRESSO ESPECIAL(SERVICO NAO EXCLUSIVO) PARA A SEDE E NUCLEOS DA ANS - EBCT 9912376195 - CONTRATO 25/2015 - FATURA 482768 - ABR/2020.
253003362132020OB801316 00277128000105 EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA 6.583,33 0174253003400C SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTRANET. CONTRATO 19/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTAS FISCAIS 4431 E 4432 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801317 11277643000101 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA 1.060,00 0174253003400C AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABONETE LIQUIDO) PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS. - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA. - NF 9058 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES
253003362132020OB801318 07774050000175 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA 2.741,74 0280253003500C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 22343 - ABR/2020.
253003362132020OB801319 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 584,91 0280253003500C ID-DEP: 08999000000423105-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 22343 - ABR/2020.
253003362132020OB801320 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 12,60 0174253003400C TELEMAR NORTE LESTE S/A - SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 27/2015 - NOTA FISCAL 2789009 - REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801321 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 1.343,38 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RS. CONTRATO 36/2015. NOTA FISCAL 13917 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801322 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 10.095,40 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371666 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801323 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.106,20 0174253003400C ID-DEP: 08999000000423331-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371666 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801324 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 13.696,26 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371668 - ABR/2020. GLOSA: R$ 184,16.
253003362132020OB801325 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.040,49 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000423129-8. PROVISAO PARA CONTA VICULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371668 - ABR/2020.
253033362132020OB800139 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.422,47 0174253003400C CELPA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO NUCLEO-PA. CONTRATO N 01/2018. NF 0202005000886657 MES REF: MAI/20
253033362132020OB800140 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.736,26 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 29/2015. NF 1135 MES REF: ABRIL/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000424020-3
253033362132020OB800141 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.788,77 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 29/2015. NF 1126 MES REF: MARCO/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000423970-1
22/05/2020 253003362132020OB801326 09271629000140 BACELAR INVESTIMENTOS LTDA 105.443,78 0174253003400C ALUGUEL, CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU DO IMOVEL SITUADO NA AV. GENERAL JOAQUIM INACIO 830, SALAS 901 A 903 E 1001 A 1012, ILHA DO LEITE, RECIFE-PE, SEDE DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 36/2013 - RECIBOS 02/2020, 03/2020 E 04/2020. ALUGUEL (FEV/2020, MAR/2020 E ABR/2020), CONDOMINIO(FEV/2020, MAR/2020 E ABR/2020) E IPTU (PARCELAS 1 A 3).
253003362132020OB801327 59456277000257 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 183.464,03 0174253003400C SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS PRODUTOS DE SOFTWARE (LICENCAS) PARA O SGBD ORACLE, UTILIZADOS PELA ANS. CONTRATO 17/2019. NOTAS FISCAIS 38137, 38138 E 38139 - REFERENTES A ABR/2020 (PARCELA 11 DE 12).
253003362132020OB801328 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 12.324,37 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371672 - ABR/2020.
253003362132020OB801329 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.439,96 0174253003400C ID-DEP: 08999000000423078-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371672 - ABR/2020.
253003362132020OB801330 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 45.727,60 0174253003400C PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO - TCL, REFERENTES AOS EXERCICIOS DE 2014, 2015 E 2016 (RECONHECIMENTO DE DIVIDA), DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NO ED. BARAO DE MAUA (LOJA B, 2, 7 A 12 ANDARES), NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE FUNCIONA A SEDE DA ANS. - GUIAS DE PGTO TCL 2014 A 2016 - COTA UNICA.
253003362132020OB801331 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 15.275,30 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371673 - ABR/2020. GLOSA: R$ 203,60.
253003362132020OB801332 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.691,19 0174253003400C ID-DEP: 08999000000423903-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA -LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA- SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371673 - ABR/2020.
253003362132020OB801333 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.631,17 0174253003400C ID-DEP: 08999000000423588-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371671 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801334 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 12.273,71 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371671 - REF. ABR/2020.
253033362132020OB800142 08875253000110 ASC SERVICE SEGURANCA LTDA 14.271,07 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA NAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF CONTRATO N 29/2015. NF 1135 MES REF: ABRIL/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000424020-3
253033362132020OB800143 08875253000110 ASC SERVICE SEGURANCA LTDA 16.251,06 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA NAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF CONTRATO N 29/2015. NF 1126 MES REF: MARCO/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000423970-1
253033362132020OB800144 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1,57 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LDN (LONGA DISTANCIA NACIONAL) E LDI (LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL), FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. CONTRATO N 03/2018 FATURA REF. MAI/2020
25/05/2020 253003362132020OB801335 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 13.818,67 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371670 - ABR/2020. GLOSA: R$ 177,79.
253003362132020OB801336 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.755,72 0174253003400C ID-DEP: 08999000000423620-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONSERV. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371670 - ABR/2020.
253003362132020OB801337 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 5.624,79 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371667 - ABR/2020. GLOSA: R$ 70,64.
253003362132020OB801338 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.163,54 0174253003400C ID-DEP: 08999000000424328-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371667 - ABR/2020.
253003362132020OB801339 03887016000156 TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 962,20 0174253003400C SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 35/2015. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. NOTA FISCAL 2020/252 - ABR/20.
253003362132020OB801340 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.028,55 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NA MODALIDADE LOCAL E LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 33/2016 - NOTA FISCAL 11529-013.817.344/05/20-00001/00001 - REF. ABR/20.
253003362132020OB801341 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 875,84 0174253003400C CPFL - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 03/2018. NOTAS FISCAIS 129698169, 129698170, 129891646, 129891647 E 129698166 A 129698168, REFERENTES AO PERIODO DE 17/04/2020 A 16/05/2020.
253033362132020OB800145 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 9.105,20 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1095 REF. SET/2019
253033362132020OB800147 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 9.023,68 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1108 REF. OUT/2019
253033362132020OB800149 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 9.548,67 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1123 REF. NOV/2019
253033362132020OB800152 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 9.127,64 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1017 REF. ABR/2019
253033362132020OB800154 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 9.088,20 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1032 REF. MAI/2019
253033362132020OB800156 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 9.128,98 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1040 REF. JUN/2019
253033362132020OB800158 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 8.827,45 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1062 REF. JUL/2019
253033362132020OB800160 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 8.770,86 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 1085 REF. AGO/2019
253033362132020OB800161 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 11.304,40 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 964 REF. JAN/2019
253033362132020OB800163 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 9.165,26 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 976 REF. FEV/2019
253033362132020OB800165 19048341000165 IMASTER SERVICOS LTDA 9.127,27 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS REF. LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA - ANS/DF CONTRATO 01/2016 NF 997 REF. MAR/2019
26/05/2020 253003362132020OB801342 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.037,80 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. DI 48/2015 - CEEE - NOTA FISCAL 113878407 - ABR/2020.
253003362132020OB801343 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 131,07 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. CONTRATO 11/2020 - CEEE - NOTA FISCAL  113850165 - ABR/2020.
253003362132020OB801344 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290,26 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 45/2015. FATURA 2005.015067737. FATURAMENTO MAI/2020 - DESPESA ABR/2020.
253003362132020OB801345 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 320,26 0174253003400C TELEMAR - SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 14/2017 - NOTA FISCAL 2789008 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801346 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.720,95 0174253003400C SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) E SERVICO MOVEL PESSOAL(SMP) NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDI PARA A ANS. CONTRATO 26/2018. FATURAS 791200789, 891846429, 873786348, 873797874, 873804545, 874540117, 873569594, 873774855, 873602563, 873525116, 873778279 E 854667457. SMP - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801347 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 9.289,46 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371669 - ABR/2020. (VALOR BRUTO DA NF R$ 15.176,10 - GLOSA DE R$ 92,53 - SALDO FINAL R$ 15.083,57)
253003362132020OB801348 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.931,79 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000424476-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371669 - ABR/2020.
253003362132020OB801349 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.796,77 0280253003500C DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMOVEL PUBLICO CEDIDO PELA SUSEP PARA ABRIGAR O NUCLEO DA ANS/RS. BOLETOS 109/01474785-7 E 109/01474754-3, REFERENTES A JUN/2020.
253003362132020OB801350 10751122734 SIDNEY RAMOS FERREIRA 17.285,49 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA. - SIDNEY RAMOS FERREIRA - DESPACHO 267/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - ABR/2020.
253003362132020OB801351 05085461000551 DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 154.296,71 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 19 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801352 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 40.910,08 0174253003400C ID-DEP: 08999000000424656-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 19 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801353 08210265000126 DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 6.632,79 0174253003400C SERVICO DE ACESSO DE IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTERNET. CONTRATO 15/2018. NOTAS FISCAIS 10836 E 10837 - ABR/2020.
253003362132020OB801354 17324127000169 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 24.317,29 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1486 - REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801355 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.827,36 0174253003400C ID-DEP: 08999000000424794-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1486 - REFERENTE A ABR/2020.
253033362132020OB800167 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.251,11 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO NUCLEO-MT. CONTRATO DE ADESAO S/N INEX 02/18 BOLETO Nº 7842111. CONTAS REF: ABR/2020.
27/05/2020 253003362132020OB801356 21972081000161 J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA 2.235,68 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 51. REF. ABR/2020. GLOSA: R$ 115,43.
253003362132020OB801357 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 334,23 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000424648-1. J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 51. REF. ABR/2020.
253003362132020OB801358 07094346000145 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 244.029,96 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 2899 - REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801359 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 60.979,92 0174253003400C ID: 08999000000424687-2. PROVISAO CONTA VINCULADA. G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA EPP. SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 2899 - REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801360 42563692000126 M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A 400.749,93 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2020/1154. REF. ABR/2020.
253003362132020OB801361 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 112.178,17 0174253003400C ID-DEP: 08999000000424468-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - M.I. MONTREAL INFORMATICA - SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2020/1154. REF. ABR/2020.
253003362132020OB801362 33621319000193 PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS 92.106,37 0174253003400C LOCACAO E CONDOMINIO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 31, 3O ANDAR E PARTE DO 5O ANDAR, PARA A ANS/RJ - CONTRATO 28/2012 -  RECIBOS: A451(ALUGUEL - ABR/2020) E C448 (CONDOMINIO - MAI/2020).
253003362132020OB801363 22688729000135 PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI 1.603,16 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 166, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801364 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 344,49 0174253003400C ID-DEP:08999000000425065-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 166, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801365 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.856,09 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2405 - ABR/2020.
253003362132020OB801366 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 336,42 0174253003400C ID-DEP: 08999000000425239-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2405 - ABR/2020.
253003362132020OB801367 03117534000190 BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 19.854,71 0174253003400C SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000278 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801368 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.075,80 0174253003400C ID-DEP: 08999000000425240-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. BRADOK. SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000278 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801369 08465129800 MARINA RAMOS 7.343,15 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - W.S. OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MARINA RAMOS - DESPACHO 269/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - ABR/2020.
253003362132020OB801370 02838575000103 PNP SOLUTION SERVICE LTDA 856,33 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA (PABX) DA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 28/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 26176 - ABR/2020.
28/05/2020 253003362132020OB801371 12130013000164 GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA 368.446,45 0174253003400C SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8888, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801372 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 101.485,63 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000424849-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8888, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801373 43209436000106 ACECO TI S.A. 44.027,00 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DA SALA COFRE DA ANS E SEUS COMPONENTES, INCLUINDO A SALA DOS NOBREAKS. CONTRATO 04/2017. NOTA FISCAL 2261 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801374 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 185.490,26 0174253003400C SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4121 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801375 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 41.345,36 0174253003400C ID-DEP: 08999000000425276-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTIS INFORMATICA S/A - SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4121 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801376 94316916000107 LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA 325.605,72 0174253003400C SERVICO DE NUVEM PRIVADA, INCLUINDO SOLUCAO QUE CONTEM HARDWARE, SOFTWARE E LICENCIAMENTOS PARA O BANCO DE DADOS CORPORATIVO ORACLE, COM SUPORTE. CONTRATO 45/2019. NOTA FISCAL 2020/39, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801377 13515708000127 SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI 134,80 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 437 - REF.REPACTUACAO DE MATERIAIS E INSUMOS REF. AO PERIODO DE JULHO/2019 A MARCO/2020.
253033362132020OB800168 16830096000155 FORTE LIMP ADM E SERVICOS EIRELI 1.664,32 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO NUCLEO/MT. CONTRATO N 02/2019. NF 806 MES REF: ABRIL/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000425731-9
253033362132020OB800169 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 380,78 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 02/2019 - FORTE LIMP NF 806 MES REF: ABRIL/2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000425731-9
29/05/2020 253003362132020OB801378 00332087001257 SECURITY SEGURANCA LTDA 4.504,03 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 5895 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801379 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.052,55 0174253003400C ID-DEP: 08999000000425957-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SECURITY SEGURANCA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 5895 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801380 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 4.472,25 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371665 - ABR/2020. (VALOR DA NF R$ 7.003,02 - GLOSA DE R$ 33,99 - SALDO BRUTO R$ 6.969,03)
253003362132020OB801381 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 889,58 0174253003400C ID-DEP: 08999000000425241-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 371665 - ABR/2020.
253003362132020OB801382 08744139000151 G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 682.064,09 0174253003400C SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3634 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801383 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 195.180,61 0174253003400C ID-DEP: 08999000000425894-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. G E E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA-EPP. SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3634 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801384 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 185,59 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA LDN PARA A ANS/BA. - CLARO S.A.- CONTRATO 54/2014. FATURA 19/11/75000122-7 , REFERENTE AO MES DE OUT/19.
253003362132020OB801385 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 980,23 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RP. CONTRATO 34/2015. NOTA FISCAL 13915 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801386 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 814,69 0174253003400C COPEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/PR - DI 50/15 - NOTAS FISCAIS 135375881, 135428505, 136328715, 136328717 E 136328719 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801387 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 88.393,88 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ANS/RJ. LIGHT. DI 69/2015. CONTRATO 53/2015. FATURA AGRUPADORA 107939048448 - REF. MAI/2020.
253003362132020OB801388 08540992000151 DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 57.873,37 0174253003400C SERVICOS DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL PARA A SEDE DA ANS/RJ - CONTRATO 08/2016 - NOTAS FISCAIS 174 E 176, REFERENTES AO PERIODO DE 24/03/2020 A 23/05/2020.
253003362132020OB801389 30161814000179 PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA 246.439,82 0174253003400C SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8652 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801390 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 37.166,45 0174253003400C ID-DEP: 08999000000425799-8. SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8652 - REF. ABR/2020.
253033362132020OB800170 03498870000120 CPD ELETRICIDADE,REFRIGERACAO E REFORMA CIVIL LTDA - EP 427,50 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS ESCRITORIOS DA ANS NO DISTRITO FEDERAL. NOTA FISCAL N 2494 PERIODO REF: 16/03/20 A 15/04/20. TERMO DE CONTRATO: 02/2020.
253033362132020OB800171 09455740000197 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 5.912,93 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA ANS/DF NF 293 REF MAR/2020 GUIA DE CONTA VINCULADA Nº08999000000426076-0 CONTRATO 05/2019 NEW QUALITY
253033362132020OB800172 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 848,35 0174253003400C NF 293 REF MAR/2020 GUIA DE CONTA VINCULADA Nº08999000000426076-0
253033362132020OB800173 09455740000197 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 3.386,90 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA ANS/DF NF 309 -  REF ABR/2020 GUIA DE CONTA VINCULADA Nº 08999000000426092-1 CONTRATO 05/2019 NEW QUALITY
253033362132020OB800174 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 822,84 0174253003400C NF 309 -  REF ABR/2020 GUIA DE CONTA VINCULADA Nº 08999000000426092-1
253033362132020OB800175 02605452000122 VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA 61,21 0174253003400C SERVICO DE INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COLABORADORES - ORGAO PUBLICO NF 4298 REF. JAN/2020
253033362132020OB800176 02605452000122 VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA 187,70 0174253003400C SERVICO DE INTERMEDIACAO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COLABORADORES - ORGAO PUBLICO FATURA 0144 REF. JAN/2020
Data de PagamentoNúmero da Ordem BancáriaCNPJ/CPF/UGFavorecidoValorFonte de PagamentoDoc - Observação
01/04/2020 253003362132020OB800872 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 89.376,92 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - NORMAL.
253003362132020OB800873 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 11.766,26 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - ALTERNATIVA.
253003362132020OB800874 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 89.376,92 0174253003308A FOPAG MAR/2020 - RECOLHIMENTO PATRONAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12).
253003362132020OB800875 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 15.122,10 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - FACULTATIVA.
253003362132020OB800876 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 201.017,04 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - CONSIGNACOES - BANCOS NAO CONVENIADOS
253003362132020OB800877 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.006.370,00 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO DO BRASIL
253003362132020OB800878 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 411.005,00 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO SANTANDER
253003362132020OB800879 92702067000196 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 23.790,86 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANRISUL
253003362132020OB800880 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 324.650,61 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO BRADESCO
253003362132020OB800881 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.084.159,82 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - PAGAMENTO DE SALARIOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
253003362132020OB800882 01181521000155 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 3.868,82 0156000000310A FOPAG MAR/2020 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANSICREDI
253003362132020OB800883 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 2.488.729,73 0156000000310A FOPAG MAR/2020 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO ITAU
0174253003310A FOPAG MAR/2020 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO ITAU
0174253003400C FOPAG MAR/2020 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO ITAU
0174253003510C FOPAG MAR/2020 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO ITAU
253003362132020OB800884 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 11.582,49 0156000000310A FOPAG MAR/2020 - PAGAMENTO DE PENSOES - BANCO ITAU
253003362132020OB800885 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 17.331,94 0156000000310A FOPAG MAR/2020 - PAGAMENTO DE PENSOES - BANCO DO BRASIL
253003362132020OB800886 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 21.946,56 0156000000310A FOPAG MAR/2020 - PAGAMENTO DE PENSOES - BANCO SANTANDER
253003362132020OB800887 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 20.368,79 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800888 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.428,11 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132020OB800889 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2.090,00 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - SANTANDER.
253003362132020OB800890 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 1.100,83 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BRADESCO.
253003362132020OB800891 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 6.121,61 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO ITAU.
253003362132020OB800892 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 323.337,10 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL
253003362132020OB800893 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 78.208,35 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
253003362132020OB800894 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 250,17 0174253003310A FOPAG MAR/2020 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL
253003362132020OB800895 22688729000135 PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI 2.004,46 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 53, REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800896 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 355,17 0174253003400C ID-DEP:08999000000406975-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 53, REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800897 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.205,02 0174253003400C ID-DEP:08999000000407013-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- RGI EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 594 - REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800898 01093429000133 RGI EMPREENDIMENTOS LTDA 6.174,96 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 594 - REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800899 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.887,98 0174253003400C COELBA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, N.771 - SALVADOR, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 05/2018. NOTAS FISCAIS  431947038, 431947026, 431947041, 431947044, 431945844, 431945854, 431945856 E 433879319 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB800900 33621319000193 PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS 102.934,50 0174253003400C LOCACAO E CONDOMINIO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 31, 3O ANDAR E PARTE DO 5O ANDAR, PARA A ANS/RJ - CONTRATO 28/2012 -  RECIBOS: A447 (ALUGUEL - FEV/2020) E C444 (CONDOMINIO - MAR/2020).
253003362132020OB800901 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 102,94 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA (LDN) PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PR. CLARO S.A. - CONTRATO 24/2018 - FATURA 20/02/75000262-6. COMPETENCIA: JAN/20.
253003362132020OB800902 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 980,23 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RP. CONTRATO 34/2015. NOTA FISCAL 13237 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800903 17324127000169 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 24.317,29 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1388-1 - REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800904 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.827,36 0174253003400C ID-DEP: 08999000000407112-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1388-1 - REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800905 08608059000179 INSET-CERTO DEDETIZADORA E CONSERVADORA LTDA 1.699,14 0280253003500C SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO E DESCUPINIZACAO) NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. DI 15/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. NOTA FISCAL 11431. REF. FEV/20 (PARCELA 9/10).
253003362132020OB800906 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.597,43 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2294 - FEV/20.
253003362132020OB800907 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 385,96 0174253003400C ID-DEP: 08999000000407131-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2294 - FEV/20.
253003362132020OB800908 03437201000149 GRIF CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.666,00 0174253003400C SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS E DIVISORIAS PARA EXECUCAO DAS ADEQUACOES DOS ESPACOS FISICOS DA SEDE DA ANS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 71 - REF. MAR/20.
253003362132020OB800909 10751122734 SIDNEY RAMOS FERREIRA 51.857,14 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA. - SIDNEY RAMOS FERREIRA - DESPACHO 166/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JAN A MAR/2020.
253003362132020OB800910 04105688480 DIEGO LIRA DE BARROS 6.438,12 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO TECNICA - AMI - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA. - DIEGO LIRA DE BARROS - CPF:  041.056.884-80 - PIS: 127.86018.01-5 - CONFORME MEMORANDO 09/2020/GEDIT/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO/ANS - REFERENTE A MAR/2020(01/03/2020 A 19/03/2020).
02/04/2020 253003362132020OB800911 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 11.805,06 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNILIFE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 161/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A MAR/20.
253003362132020OB800912 72266244604 MARIA CRISTINA NASCIMENTO 18.141,72 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED MACAPA COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA - MARIA CRISTINA NASCIMENTO - DESPACHO 163/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAR/20.
253003362132020OB800913 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.144,10 0174253003400C ID-DEP: 08999000000407160-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS DA ANS. CONTRATO 60/2014 - NOTA FISCAL 91628 - JAN/2020(01/01/2020 A 11/01/2020).
253003362132020OB800914 29212545000143 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 11.665,54 0174253003400C SERVICOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS DA ANS. CONTRATO 60/2014 - NOTA FISCAL 91628 - JAN/2020 (01/01/2020 A 11/01/2020).
253003362132020OB800915 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 4.411,16 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MULTI SAUDE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICO LTDA  - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 145/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - REFERENTE A MAR/20.
253003362132020OB800916 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.641,46 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - RECIFE MERIDIONAL LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 143/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAR/2020.
253003362132020OB800917 26708689839 FABIANO FABRI BAYARRI 4.614,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UP ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A. - FABIANO FABRI BAYARRI - DESPACHO 137/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB800918 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 699,40 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PE. TELEMAR. CONTRATO 18/2019. NOTAS FISCAIS 3694614 E 3694615, REFERENTES A FEV/2020 E MAR/2020 (16/02/2020 A 15/03/2020).
253033362132020OB800093 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 89.986,68 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA.  CONTRATO N 43/2015 - PLANSUL NF 29414 RETENCAO DE CONTA VINCULADA ID  08999000000407212-2   RETENCAO DE CONTA VINCULADA NO VALOR DE R$ 26.600,39 ID  08999000000391924-5
253033362132020OB800094 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 25.600,39 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA.  CONTRATO N 43/2015 - PLANSUL NF 29414 RETENCAO DE CONTA VINCULADA ID  08999000000407212-2
253033362132020OB800095 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 281,81 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO-MT EM CUIABA. CONTRATO N. 03/2017 PERIODO REFERENCIA: 18/02/2020 A 17/03/2020 FATURAS: 2004.003848572, 2004.003848572,2004.003848571 E 2004.003848626
253033362132020OB800096 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8,45 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL LDN (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA/MT. CONTRATO N. 05/2018 PERIODO REFERENCIA: 18/02/2020 A 17/03/2020. FATURA: 2004.003866598
03/04/2020 253003362132020OB800919 07691118000152 TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICO 18.647,72 0174253003400C SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 895, REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB800920 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.884,06 0174253003400C ID-DEP: 08999000000407701-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TRES KADOSH DO BRASIL - SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 895, REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB800921 02599700000170 JOAQUIM & KONDO LTDA 20.214,63 0280253003500C DESPESAS COM LOCACAO(MAR/20), CONDOMINIO(ABR/20) E IPTU(MAR/20 - PARCELA 3) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/PR  - R. CARLOS DE CARVALHO, 373, 9. ANDAR, CURITIBA/PR. CONTRATO 45/2014.
253003362132020OB800922 03341541000171 RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA 3.289,23 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ACESSO A EXTRANET. CONTRATO 37/2017. NOTAS FISCAIS 121407 E 16980 - MAR/2020.
253003362132020OB800923 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 19.153,69 0280253003500C LOCACAO DO IMOVEL, DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU  - NUCLEO ANS/RS - RUA DOS ANDRADAS, 1.001, CONJ. 1902, EDIFICIO GBOEX - CENTRO - PORTO ALEGRE/RS. CONTRATO 51/2014. DOC. 5181474 (BOLETO) - MAR/20.
253003362132020OB800924 07094346000145 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 247.600,87 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 2684 - REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800925 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 60.979,92 0174253003400C ID: 08999000000408299-3. PROVISAO CONTA VINCULADA. G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA EPP. SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 2684 - REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800926 20006012000 HALLEY JOSE SPINOLA 7.498,63 0174253003400C ALUGUEL - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - RECIBO 128/20 - MAR/20.
253003362132020OB800927 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.459,53 0174253003400C CONDOMINIO - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - BOLETO 144604 - REF. ABR/20.
253003362132020OB800928 07001013650 CRISTINA DAVIS CARDOZO FERREIRA 22.160,86 0174253003400C PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA CRISTINA DAVIS CARDOZO FERREIRA, MATRICULA SIAPE Nº 2397548, TENDO EM VISTA SUA REMOCAO DE OFICIO, NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO, PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DO NUCLEO DA ANS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE ACORDO COM NOTA TECNICA N. 15/2020/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES.
253003362132020OB800929 31894369000119 RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 74.684,72 0174253003400C LOCACAO, DESPESAS CONDOMINIAIS, IPTU E OUTRAS TAXAS DO IMOVEL ALUGADO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ANS/SP (9º ANDAR). CONTRATO 30/2013 - REFERENTES A MAR/2020.
253033362132020OB800097 14991257000167 NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI 2.251,49 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA PARA SERVIR AO NUCLEO DO PA. NF 554 REF MARCO/2020  CONTRATO 03/2019
253033362132020OB800098 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 365,75 0174253003400C ID - 08999000000408252-7 PROVISIONAMENTO DE R$365,75 EM CONTA VINCULADA NF 554
253033362132020OB800099 83341818000103 REGIS REFRIGERACAO TECNICA, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 783,92 0174253003400C REF MARCO/19. NOTA FISCAL 1043 CONTRATO N 34/2014 SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS EM BELEM/PA.
253033362132020OB800100 12197100000139 GTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2.521,74 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ESCRITORIOS DA ANS NO PARA. MAR/20 NOTA FISCAL N 1148 TERMO DE CONTRATO: 06/2019.
06/04/2020 253003362132020OB800930 21913869000105 JOAO PAULO GOMES DE LIMA 06011537405 299,97 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E SERV. GERAIS, ATRAVES DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO NUCLEO/PE DA ANS - CONTRATO 29/2016. MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 11 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB800931 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.991,69 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000408351-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365802 - MAR/2020.
253003362132020OB800932 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 9.286,30 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365802 - MAR/2020.
253003362132020OB800933 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 28.226,43 0174253003400C SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4095 - REF. REPACTUACAO REF. SET/19 A FEV/20.
07/04/2020 253003362132020OB800934 00046060000145 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLA 14.150,54 0174253003309A RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA ARAUJO, CONFORME OFICIO 250/2020/CODEPLAN/DIRAF/GEPES, REFERENTE A FEV/20.
0174253003510C RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA ARAUJO, CONFORME OFICIO 250/2020/CODEPLAN/DIRAF/GEPES, REFERENTE A FEV/20.
253003362132020OB800935 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 883,88 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF. MAR/2020 (26/02 A 27/03/2020).
253003362132020OB800936 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 527,51 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF. MAR/2020 (26/02 A 27/03/2020).
253003362132020OB800937 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 140,54 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF. MAR/2020 (26/02 A 27/03/2020).
253003362132020OB800938 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 303,68 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF. MAR/2020 (26/02 A 27/03/2020).
253003362132020OB800939 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 216,00 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF. MAR/2020 (26/02 A 27/03/2020).
253003362132020OB800940 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 2.120,35 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2014RA029343 - GRU 805017200492)
253003362132020OB800941 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 2.120,35 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2014RA034424 - GRU 805017207314)
253003362132020OB800942 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 2.120,35 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2014RA038253 - GRU 805017220523)
253003362132020OB800943 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 2.120,35 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2014RA041654 - GRU 805017231347)
253003362132020OB800944 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 2.120,35 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2014RA047047 - GRU 805017240788)
253003362132020OB800945 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2015RA003227 - GRU 805017253669)
253003362132020OB800946 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2015RA006623 - GRU 805017264113)
253003362132020OB800947 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2015RA013114 - GRU 805017270482)
253003362132020OB800948 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2015RA017372 - GRU 805017288012)
253003362132020OB800949 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2015RA020705 - GRU 805017298050)
253003362132020OB800950 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2015RA027049 - GRU 805017310417)
253003362132020OB800951 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2015RA030903 - GRU 805017324752)
253003362132020OB800952 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2015RA032039 - GRU 805017335568)
253003362132020OB800953 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2015RA032571 - GRU 805017348384)
253003362132020OB800954 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2015RA033173 - GRU 805017357421)
253003362132020OB800955 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2015RA033738 - GRU 80501736990X)
253003362132020OB800956 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2015RA034226 - GRU 805017381217)
253003362132020OB800957 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2016RA000326 - GRU 805017392502)
253003362132020OB800958 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2016RA000790 - GRU 80501740103X)
253003362132020OB800959 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2016RA001481 - GRU 805017414778)
253003362132020OB800960 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2016RA002001 - GRU 805017426369)
253003362132020OB800961 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2016RA003837 - GRU 805017461156)
253003362132020OB800962 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2016RA004428 - GRU 805017477362)
253003362132020OB800963 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2016RA005042 - GRU 805017486809)
253003362132020OB800964 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2016RA002526 - GRU 805017437557)
253003362132020OB800965 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2016RA003187 - GRU 805017450456)
253003362132020OB800966 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2016RA005703 - GRU 805017506451)
253003362132020OB800967 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2016RA006355 - GRU 805017520217)
253003362132020OB800968 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2016RA007208 - GRU 805017535354)
253003362132020OB800969 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2017RA000457 - GRU 805017549770)
253003362132020OB800970 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2017RA001188 - GRU 805017561584)
253003362132020OB800971 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2017RA001913 - GRU 805017574864)
253003362132020OB800972 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2017RA002606 - GRU 805017598860)
253003362132020OB800973 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2017RA003258 - GRU 29410050001722937)
253003362132020OB800974 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2017RA003838 - GRU 29410050001785520)
253003362132020OB800975 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2017RA004486 - GRU 29410050001851294)
253003362132020OB800976 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2017RA005168 - GRU 29410050001935610)
253003362132020OB800977 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2017RA005775 - GRU 29410050002029241)
253003362132020OB800978 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2017RA006430 - GRU 29410050002107770)
253003362132020OB800979 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2017RA007002 - GRU 29410050002182129)
253003362132020OB800980 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2017RA007678 - GRU 29410050002269136)
253003362132020OB800981 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2018RA000535 - GRU 29410050002344768)
253003362132020OB800982 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2018RA001662 - GRU 29410050002496053)
253003362132020OB800983 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2018RA001662 - GRU 29410050002496320)
253003362132020OB800984 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2018RA002447 - GRU 29410050002544274)
253003362132020OB800985 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2018RA004515 - GRU 29410050002777612)
253003362132020OB800986 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2018RA005150 - GRU 29410050002868573)
253003362132020OB800987 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2018RA005878 - GRU 29410050002972953)
253003362132020OB800988 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2018RA006799 - GRU 29410050003047536)
253003362132020OB800989 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2018RA007552 - GRU 29410050003137928)
253003362132020OB800990 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2018RA008179 - GRU 29410050003233286)
253003362132020OB800991 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2019RA000426 - GRU 29410050003295159)
253003362132020OB800992 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2018RA003186 - GRU 29410050002668365)
253003362132020OB800993 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2018RA003818 - GRU 29410050002747174)
253003362132020OB800994 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2019RA001339 - GRU 29410050003389126)
253003362132020OB800995 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2019RA002059 - GRU 29410050003417802)
253003362132020OB800996 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2019RA002834 - GRU 29410050003568178)
253003362132020OB800997 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2019RA003452 - GRU 29410050003647673)
253003362132020OB800998 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2019RA004395 - GRU 29410050003747440)
253003362132020OB800999 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2019RA005035 - GRU 29410050003833931)
253003362132020OB801000 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2019RA005791 - GRU 29410050003922675)
253003362132020OB801001 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2019RA006596 - GRU 29410050004022834)
253003362132020OB801002 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.490,00 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF. MAR/2020 (26/02 A 27/03/2020).
253003362132020OB801003 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 5.337,97 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 804388 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801004 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 5.513,47 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 804389 - REF. MAR/2020. (DESCONTO NOTA DE CREDITO 27059 - R$ 150,63).
253003362132020OB801005 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 5.724,84 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 804387 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801006 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2019RA007242 - GRU 29410050004102233)
253003362132020OB801007 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,22 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2019RA008015 - GRU 29410050004197681)
253003362132020OB801008 84313741000112 UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 3.357,47 0100000000551P RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA PECUNIARIA A OPERADORA UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. - 33787-1, CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16180392) DE 06/03/2020 E COMPROVANTES DE PAGAMENTO (DOC. SEI 16102190). (2019RA008704 - GRU 29410050004295267)
08/04/2020 253003362132020OB801009 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 537,20 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 804390 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801010 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 5.823,68 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 804391 - REF. MAR/2020. (DESCONTO NOTA DE CREDITO 28013 - R$ 34,57)
253003362132020OB801011 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 665,28 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 804393 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801012 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 531,89 0174253003400C SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL E INTRA E INTER-REGIONAL FIXO-MOVEL) PARA O NUCLEO-SP. TELEMAR. CONTRATOS 42/2017 E 10/2018. NOTA FISCAL 14063. REFERENTE AO PERIODO DE 17/02/2020 A 16/03/2020.
253003362132020OB801013 14096190000105 ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. 1.472,86 0174253003400C SERVICO DE ENVIO DE SMS PARA CONSUMIDORES CADASTRADOS NA ANS. CONTRATO 01/2017. NOTA FISCAL 2020/21768 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801014 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1.888,67 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 804394 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801015 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 40.881,01 0174253003400C SERVICO TELEFONICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, NA MODALIDADE 0800, PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 41/2017. NOTA FISCAL 27151584 - REFERENTE A MAR/20.
253003362132020OB801016 06952344000187 CONSULTOC - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1.563,09 0174253003400C SERVICO DE CLIPPING JORNALISTICO PARA O MONITORAMENTO DIARIO DE NOTICIAS, VEICULADAS EM MIDIAS IMPRESSAS(JORNAIS E REVISTAS), ELETRONICA (EMISSORA DE TV E RADIO) E DIGITAIS (INTERNET - SITES E BLOGS)CONTENDO TEMAS DE INTERESSE DA ANS. CONTRATO 22/2019. NOTA FISCAL 85 - REF. MAR/20. (VALOR DA NOTA FISCAL: R$ 1.857,50 - GLOSA DE R$ 118,88)
253003362132020OB801017 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 4.580,37 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 804395 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801018 04558476000101 COMUNIQUE-SE S/A 452,75 0174253003400C SERVICOS DE MAILING JORNALISTICO COM DADOS DE CONTATO DE JORNALISTAS E DE VEICULOS DE TODOS OS ESTADOS DO BRASIL E FERRAMENTA DE ENVIO DE RELEASE. CONTRATO 41/2019. NOTA FISCAL 120541, REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801019 08617414000176 DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI 2.963,11 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. CONTRATO 30/2019. NOTA FISCAL 3147 - MAR/2020.
253003362132020OB801020 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 580,48 0174253003400C ID-DEP: 08999000000409540-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE.  CONTRATO 30/2019. NOTA FISCAL 3147 - MAR/2020.
253003362132020OB801021 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 7.572,19 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 804392 - REF. MAR/2020. DESCONTO NOTA DE CREDITO 28014 - R$34,57.
09/04/2020 253003362132020OB801022 24966547822 MAURICIO DAMASCENO SILVA 10.017,93 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL - AGEMED SAUDE S/A. - MAURICIO DAMASCENO SILVA - CPF:  249.665.478-22 - PIS: 1694595800-1. CONFORME DESPACHO Nº: 167/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE- REFERENTE A FEV/20.
253003362132020OB801023 19609199000188 GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA 2.276,53 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1270 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801024 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 364,54 0174253003400C ID-DEPOSITO:08999000000409306-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP. LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1270 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801025 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 38.837,78 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA POR MEIO DE UMA REDE MPLS - COMUNICACAO ENTRE A SEDE DA ANS E SEUS NUCLEOS - OI MOVEL S.A. - CONTRATO 20/2018. FATURA UNIFICADA 10403 - REF. FEV/20.
253003362132020OB801026 10343472000109 LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 2.861,79 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1295 - MAR/2020.
253003362132020OB801027 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 353,00 0174253003400C ID-DEP: 08999000000409525-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LOKSERV SERV. DE LIMPEZA EIRELI - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1295 - MAR/2020.
253003362132020OB801028 10343472000109 LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 246,98 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1327 - DIF. RETROATIVA REPACTUACAO DE JAN A MAR/2020.
253003362132020OB801029 06137579000115 POPCORN COMUNICACAO LTDA 5.136,19 0174253003400C SERVICOS DE PUBLICIDADE POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA. CONTRATO 09/2019. NOTAS FISCAIS 2020/280 E 2020/281, REFERENTES A FEV/20.
253003362132020OB801030 01771935000215 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 171.099,30 0174253003400C SERVICO DE SUBSCRICAO PREMIUM DO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATAFORM (EAP) WITH MANAGEMENT COM ATUALIZACAO DE VERSOES, SUPORTE E ORIENTACAO TECNICA PARA A ANS. CONT. 51/2017. NOTA FISCAL 1160292.
253003362132020OB801031 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 378.372,06 0174253003400C DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. BARAO DE MAUA, SITUADO A AV. AUGUSTO SEVERO 84, RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ANS. BOLETOS N. 185 - COMPETENCIAS DOS BOLETOS: ABR/20 -  COMPETENCIAS DAS DESPESAS: MAR/20.
253033362132020OB800101 68895550153 MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA 5.375,77 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL ANS NUCLEO/MT -  CONTRATO N 16/2013 PERIODO REF: MARCO 2020.
253033362132020OB800102 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.408,45 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NUCLEO MT  CONTRATO 16/2013 PERIODO REF: MARCO 2020.
253033362132020OB800103 20838277000103 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA 611,80 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA-MT. NOTA FISCAL N 391 PERIODO REF: MARCO/20. TERMO DE CONTRATO: 08/2019
253033362132020OB800104 26511522000141 FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 481,20 0174253003400C AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE COPA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA GENEROS ALIMENTICIOS NUCLEO MT - ITENS 1, 3, 4, 5, 6 E 7 - DISPENSA 02/2020 - NOTA FISCAL Nº 3681
13/04/2020 253003362132020OB801032 19509519000128 SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO 98.597,72 0174253003400C SUBSCRICOES DE LICENCAS DE SOFTWARES, APLICATIVOS E SISTEMAS OPERACIONAIS DA MICROSOFT. SOFTLINE. CONT. 13/2018. NOTA FISCAL 10653 - REF. REAJUSTE REF. A MAR/2019 A MAR/2020.
253003362132020OB801033 04201934000142 FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA 4.157,40 0174253003400C SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA ANS EM TODO TERRITORIO NACIONAL. CONTRATO 04/2019. NOTA FISCAL 1310. REF. MAR/20.
253003362132020OB801034 31894369000119 RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 37.383,37 0174253003400C DESPESAS DE ALUGUEL E CONDOMINIO DO 5º ANDAR DO EDIFICIO RACHID SALIBA, IMOVEL OCUPADO PELA ANS/SP. CONTRATO 08/2010. REFERENTE A MAR/2020 (01/03 A 15/03/2020).
253003362132020OB801035 10719671000160 ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA 1.254,00 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE ASSINATURA DIGITAL DE JORNAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS. CONTRATO 07/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1506 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801036 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 14.895,79 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MAM - MONTREAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 141/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIOPE - MAR/2020.
253003362132020OB801037 04558255000125 INOVADORA 2A SERVICOS S.A. 1.566,59 0174253003400C SERVICO DE TAXI CORPORATIVO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ANS. CONTRATO 01/2019. NOTA FISCAL 125139. REFERENTE A MAR/20.
253003362132020OB801038 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 21.644,73 0174253003400C DESPESA DE ALUGUEL DO NUCLEO DA ANS-CE (MAR/20), SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011.
253003362132020OB801039 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 4.465,88 0174253003400C DESPESAS DE CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS-CE, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011. REFERENTE A ABR/20.
253003362132020OB801040 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.230,64 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREVENIR PLANO DE SAUDE LTDA - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 169/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAR/20.
253003362132020OB801041 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 4.478,66 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360414 - FEV/20.
253003362132020OB801042 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 917,16 0174253003400C ID-DEP: 08999000000410762-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360414 - FEV/20.
253003362132020OB801043 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 290.189,06 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4100 - REF. FEV/20.
253003362132020OB801044 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 72.457,33 0174253003400C ID-DEP: 08999000000411106-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4100 - REF. FEV/20.
253033362132020OB800105 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 16.015,29 0174253003400C ALUGUEL DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO DA ANS/PA SITUADO A TRAVESSA D. ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 SALAS 04 E 05 DA ALA OFFICE, UMARIZAL, BELEM/PA - CONTRATO 19/2010 REF. MARCO/2020
253033362132020OB800106 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 4.623,89 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO DO IMOVEL DO NUCLEO-PA. CONTRATO N 19/2010 - FAZ PARTICIPACOES MES REF: ABRIL/2020
14/04/2020 253003362132020OB801045 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 320,15 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/BA. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO 18/2016 - NOTA FISCAL 7726576 - REFERENTE AO PERIODO DE 17/02/2020 A 16/03/2020.
253003362132020OB801046 06281829000196 JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA 1.281,28 0250253003400C LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO PARA ATENDER AO NUCLEO/SP DA ANS. CONTRATO 45/2016 - NOTA FISCAL 3795 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801047 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.356,88 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - COOP. DOS IRMAOS BOM PASTOR - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 171/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAR/2020.
253003362132020OB801048 07474218000127 NODIZ LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA 21.923,08 0174253003400C LOCACAO DE IMOVEL NO EDIFICIO TIMES SQUARE, SITUADO A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS-RP. CONTRATO 30/2012. RECIBO 92/20(MAR/2020).
253003362132020OB801049 20120933000120 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO 818,06 0250253003400C SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR COMO AUXILIAR NO PROCESSO DE APERFEICOAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA ANS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATO 42/2016. NOTA FISCAL 2020/143 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801050 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.740,70 0174253003400C CONDOMINIO DO ED. TIMES SQUARE (NONINO E DINIZ) - AV. PRES. VARGAS, 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP - NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 30/2012. BOLETOS 201/181 A 206/181 E 210/181 - REF. ABR/2020.
253003362132020OB801051 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1.123,25 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 364193 - DIFERENCA EM DECORRENCIA DE REPACTUACAO DO CARGO DE SECRETARIA (PERIODO DE 01/05/2019 A 31/01/2020).
253003362132020OB801052 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 902,41 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO-SP (5º ANDAR). CONTRATO 48/2019. NOTAS FISCAIS 206002491 - 206008228 - 206005055 - 205984143 (MAR/20).
253003362132020OB801053 07014990000166 ATL TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI  - ME 16.141,11 0174253003400C CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 625. REF. MAR/2020.
253003362132020OB801054 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 997,89 0174253003400C PROVISAO DA CONTA VINCULADA - ID DEP. 08999000000411108-0 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 625. REF. MAR/2020.
253003362132020OB801055 94823408000107 CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 36.108,91 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2020/82 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801056 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.672,20 0174253003400C ID-DEP:08999000000411107-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2020/82 - REF. MAR/20.
253033362132020OB800107 09455740000197 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 6.125,59 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA ANS/DF NF 271 - VALOR ORIGINAL DA NF R$ 8.545,02 (DEDUZIDO O VALOR DA CONTA VINCULADA R$ 797,33 A SER RETIDO EM EMPENHO) REF FEV/2020  GUIA DE CONTA VINCULADA Nº XXX (PENDENTE DE ABERTURA) CONTRATO 05/2019 NEW QUALITY
15/04/2020 253003362132020OB801057 69112514000135 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. 1.081,87 0174253003400C MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ANS. CONTRATO 66/2014. NOTA FISCAL 14813/E  - MAR/2020.
253003362132020OB801058 03958504000107 PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 173.164,10 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA REFERENTES A PROSPECCAO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE SOLUCOES DE COMUNICACAO CORPORATIVA DA ANS. CONTRATO 29/2019. NOTA FISCAL 2020/66, REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801059 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.806,55 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2361 - MAR/2020.
253003362132020OB801060 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 385,96 0174253003400C ID-DEP: 08999000000411217-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2361 - MAR/2020.
253003362132020OB801061 10431106000101 CONDOMINIO OPERACIONAL DO EDIFICIO SBC 5.340,26 0280253003500C CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS/MG, LOCALIZADO NA RUA PARAIBA 330, 11º ANDAR, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE-MG. REF. ABR/2020.
253003362132020OB801062 21124938000193 SECULUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 21.446,70 0280253003500C LOCACAO DE IMOVEL (SECULUS) - NUCLEO DA ANS/MG - RUA PARAIBA, NO. 330 - 11O. ANDAR - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO 20/2013. REF. MAR/2020.
253003362132020OB801063 49113712934 MARCOS ANTONIO BRENNY 9.861,53 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO TECNICA - AGEMED SAUDE S/A - MARCOS ANTONIO BRENNY - CPF: 491.137.129-34 - PIS: 120.96716.06-5 - CONFORME MEMORANDO 10/2020/GEDIT/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO/ANS - REFERENTE A MAR/20.
253003362132020OB801064 00196526000946 IMTEP GSI CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 63.024,48 0174253003400C SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS NA SUA SEDE E EM SEUS NUCLEOS. CONTRATO 02/2020. NOTA FISCAL 333, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/2020 A 20/03/2020. VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL: R$ 95.723,10 - PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 13.123,25.
253003362132020OB801065 17893742000196 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.335,41 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 49/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 65 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801066 07774050000175 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA 689,70 0280253003500C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 21999 - FEV/2020 (25/02 A 29/02/2020).
253003362132020OB801067 07774050000175 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA 2.684,11 0280253003500C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 22000 - MAR/2020.
253003362132020OB801068 04274005000163 VIVER EVENTOS LTDA 2.944,06 0174253003400C SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CORPORATIVOS E PROMOCIONAIS. ATA 02/2019. NOTA FISCAL 1341. OS 20/2020, REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801069 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 764,57 0280253003500C ID-DEP: 08999000000411754-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 22000 - MAR/2020.
253003362132020OB801070 07001013650 CRISTINA DAVIS CARDOZO FERREIRA 557,60 0174253003400C PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO (INDENIZACAO DE TRANSPORTE, POR UTILIZACAO DE CONDUCAO PROPRIA) A SERVIDORA CRISTINA DAVIS CARDOZO FERREIRA, MATRICULA SIAPE Nº 2397548, TENDO EM VISTA SUA REMOCAO DE OFICIO, NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO, PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DO NUCLEO-MG DA ANS, DE ACORDO COM NOTA TECNICA N. 16/2020/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES.
253003362132020OB801071 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.233,78 0174253003400C COPEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/PR - DI 50/15 - NOTAS FISCAIS 125605625, 125505747, 125509283, 125553379 E 125552386 - REF. MAR/2020.
253033362132020OB800108 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 43.916,75 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL - ANS/DF CONTRATO 25/2007 MES MARCO DE 2020
253033362132020OB800109 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 13.579,50 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REF. LOCACAO DE IMOVEL ANS/DF. CONTRATO 25/2007 - REF. MES MARCO DE 2020 RECIBO N 2714.
16/04/2020 253003362132020OB801072 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.709,83 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO-SP (9º ANDAR). ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - CONTRATO 49/2019. NOTAS FISCAIS 205996840, 205988562, 205990365, 206006996 E 201666335, REFERENTES A MAR/2020.
253003362132020OB801073 03437201000149 GRIF CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.998,00 0174253003400C SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS E DIVISORIAS PARA EXECUCAO DAS ADEQUACOES DOS ESPACOS FISICOS DA SEDE DA ANS. ATA 01/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 72, REFERENTE A ABR/2020.
253003362132020OB801074 32260390000125 ELETRONICA GUTERRES LTDA 3.026,63 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) APARELHOS NOBREAKS NA ANS/RJ.  CONTRATO 09/2018.  OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 3462, REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801075 07853704000156 WTS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI 1.902,78 0174253003400C SOLUCAO DE ANALISE E MONITORAMENTO DIGITAL NAS MIDIAS SOCIAIS PARA A ANS. CONTRATO 12/2018. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTAS FISCAIS 1376 E 1378, REFERENTES AO PERIODO DE 26/02/2020 A 28/03/2020.
17/04/2020 253003362132020OB801076 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 204.157,01 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ANS/RJ. LIGHT. DI 69/2015. CONTRATO 53/2015. FATURA AGRUPADORA 107936961620 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801077 21972081000161 J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA 2.335,68 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 49. REF. MAR/20.
253003362132020OB801078 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 347,50 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000412701-6. J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 49. REF. MAR/20.
253003362132020OB801079 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 6.946,53 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. CONTRATO 08/2017. FATURA 3012. OS 14/2020. REF. MAR/20 (15/03 A 21/03/2020).
253003362132020OB801080 79447603000196 ODONTOPAM ASSIST MEDICA E ODONTOLOGICA INTEGRADA LTDA 1.348,36 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR - TAO - CONFORME DECISAO DIRAD-DIGES DE 14/04/2020. -  ODONTOPAM ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA INTEGRADA LTDA. ¿ REG. ANS 31389-1 - 2018RA006569.
253003362132020OB801081 08540992000151 DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 38.582,24 0174253003400C SERVICOS DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL PARA A SEDE DA ANS/RJ - CONTRATO 08/2016 - NOTA FISCAL 2020/102 - REF. MAR/20 (24/02/2020 A 23/03/2020).
253003362132020OB801082 34268789000188 FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS 500,00 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TAO), CONFORME DECISAO ASSAF (DOC. SEI 16201419) E DESPACHO 977/2020/COARR/GEFIN/GGAFI/DIRAD-DIGES/DIGES (DOC. SEI 16631339) DE 15/04/2020. 2015RA021310.
253003362132020OB801083 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 30,03 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA O NUCLEO DA ANS/BA. TELEMAR. CONTRATO 27/2019. NOTA FISCAL 7726577- REFERENTE AO PERIODO DE FEV/2020 A MAR/2020.
253003362132020OB801084 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 1.343,38 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RS. CONTRATO 36/2015. NOTA FISCAL 13481 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801085 02812468000106 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 153.343,00 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR (TAP), CONFORME DECISAO DICOL (DOC. SEI 16617744) E DESPACHO 960/2020/COARR/GEFIN/GGAFI/DIRAD-DIGES/DIGES (DOC. SEI 16619345) DE 13/04/2020. 2018RA000165.
253003362132020OB801086 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 137,94 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LOCAL, PARA ATENDER AO NUCLEO-RS. CONTRATO 25/2018. OI S/A - FATURAS 2004.013975045 (TEL.51 3022-8870) E 2004.013975046 (TEL. 51 3022-8919), REFERENTES A MAR/20.
253003362132020OB801087 02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 25.470,71 0174253003400C SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. CONTRATO 04/2020 - NOTA FISCAL 31426 - REF. FEV/20.
253003362132020OB801088 02891176000106 SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 2.136,75 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 1938, REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801089 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 305,84 0174253003400C ID-DEP: 08999000000413126-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 1938, REFERENTE A MAR/2020.
253033362132020OB800110 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.645,89 0174253003400C PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF. CONTRATO CEB ADESAO S/N MES FATURADO MARCO/2020.
20/04/2020 253003362132020OB801090 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 18.680,97 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE CARTA COMERCIAL, CORREIO INTERNACIONAL, TELEMATICOS E MALOTE PARA A SEDE E OS NUCLEOS DA ANS -  EBCT 9912376095. CONTRATO 26/2015. FATURA 478200 - MAR/20.
253003362132020OB801091 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 66,23 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2017 - FATURAS: 2004.013988549 (TEL.51 3022-8870) E 2004.013988550 (TEL.51 3022-8919) - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801092 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 33,63 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA (LDN) PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PR - CONTRATO 24/2018 - FATURA 20/03/75000227-8. COMPETENCIA: FEV/20.
253003362132020OB801093 08210265000126 DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 6.632,79 0174253003400C SERVICO DE ACESSO DE IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTERNET. CONTRATO 15/2018. NOTA FISCAL 10716 - MAR/2020.
253003362132020OB801094 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.274,91 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO-SP (9º ANDAR). ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - CONTRATO 49/2019. NOTAS FISCAIS 199693943 E 199693914, REFERENTES A FEV/2020.
253003362132020OB801095 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.533,26 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE SEDEX, ENCOMENDAS PAC, AQUISICAO DE PRODUTOS E IMPRESSO ESPECIAL(SERVICO NAO EXCLUSIVO) PARA A SEDE E NUCLEOS DA ANS - EBCT 9912376195 - CONTRATO 25/2015 - FATURA 479126 - MAR/2020.
22/04/2020 253003362132020OB801096 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.192,35 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2360 - MAR/2020.
253003362132020OB801097 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 450,32 0174253003400C ID-DEP: 08999000000413735-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2360 - MAR/2020.
253003362132020OB801098 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 15.448,69 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365806 - MAR/2020.
253003362132020OB801099 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.721,40 0174253003400C ID-DEP: 08999000000413530-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA -LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA- SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365806 - MAR/2020.
253003362132020OB801100 00277128000105 EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA 5.925,00 0174253003400C SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTRANET. CONTRATO 19/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 4366 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801101 09461647000195 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 759,89 0174253003400C SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(TOKENS) E VALIDACAO. CONTRATO 29/2018. NOTA FISCAL 415690 - REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB801102 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.220,90 0174253003400C COELCE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/CE - CONTRATO 04/2018 - FATURA 10011891981 - MAR/2020.
253003362132020OB801103 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.854,74 0174253003400C CEMIG - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA RUA PARAIBA, 330 - FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE/MG, SEDE DO NUCLEO ANS/MG - CONTRATO 07/2016 - NOTAS FISCAIS 38235173 E 38235174 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801104 01933257000169 FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA 24.953,00 0174253003400C SERVICO DE ADMINISTRACAO E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE REDES CORPORATIVAS. CONTRATO 46/2019. NOTA FISCAL 593, REFERENTE A MAR/20.
253003362132020OB801105 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 344,59 0174253003400C TELEMAR NORTE LESTE S/A - SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 27/2015 - NOTA FISCAL 2697018 - REFERENTE A MAR/2020.
23/04/2020 253003362132020OB801106 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6.479,61 0174253003309A RESSARCIMENTO A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVOS A SERVIDOR REQUISITADO. SERVIDORA MARA REGINA FLORES. CONFORME OFICIO 158/2019 - TM/SMF E DESPACHO 436/2020/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES - REF. DEZ/2019.
0174253003510C RESSARCIMENTO A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVOS A SERVIDOR REQUISITADO. SERVIDORA MARA REGINA FLORES. CONFORME OFICIO 158/2019 - TM/SMF E DESPACHO 436/2020/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES - REF. DEZ/2019.
253033362132020OB800111 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 160,52 0174253003400C PAGAMENTO DE DEPESAS COM SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL E LDN, FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL - CONTRATO 07/2019 - NUCLEO/PA FATURA REF. ABR/2020
253033362132020OB800112 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.705,80 0174253003400C CELPA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO NUCLEO-PA. CONTRATO N 01/2018. NF 0202004000920880 MES REF: ABR/20
24/04/2020 253003362132020OB801107 19450601000124 G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI 3.939,47 0250253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 514 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801108 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 780,26 0250253003400C ID-DEP: 08999000000414003-9. PROVISAO CONTA VINCULADA - G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 514 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801109 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.062,25 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NA MODALIDADE LOCAL E LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 33/2016 - NOTA FISCAL 11529-013.499.340/04/20-00001/00002 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801110 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 392,00 0174253003400C TELEMAR -SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 14/2017 - NOTA FISCAL 2697017 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801111 19509519000128 SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO 2.189.393,07 0174253003400C SUBSCRICOES DE LICENCAS DE SOFTWARES, APLICATIVOS E SISTEMAS OPERACIONAIS DA MICROSOFT. CONTRATO 13/2018. NOTAS FISCAIS 10649, 10650 E 10723 - REFERENTES AO PERIODO DE 28/03/2020 A 28/03/2021.
253003362132020OB801112 08465129800 MARINA RAMOS 11.663,80 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - W.S. OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MARINA RAMOS - DESPACHO 175/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - FEV E MAR/20.
253003362132020OB801113 84260840444 SELMA MARIA LESSA DE MOURA 10.348,08 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL - AMI - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA. - SELMA MARIA LESSA DE MOURA - CPF:  842.608.404-44 - PIS: 12532759021 - CONFORME DESPACHO Nº: 179/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE- REFERENTE A MAR/20.
253003362132020OB801114 03117534000190 BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 19.854,71 0174253003400C SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000251 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801115 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.075,80 0174253003400C ID-DEP: 08999000000414517-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. BRADOK. SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000251 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801116 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 12.464,46 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365805 - MAR/20.
253003362132020OB801117 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.536,86 0174253003400C ID-DEP: 08999000000414143-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365805 - MAR/20.
253003362132020OB801118 02838575000103 PNP SOLUTION SERVICE LTDA 856,33 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA (PABX) DA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 28/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 26001 - MAR/20.
253003362132020OB801119 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 4.478,66 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365798 - MAR/2020.
253003362132020OB801120 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 917,16 0174253003400C ID-DEP: 08999000000414466-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365798 - MAR/2020.
253003362132020OB801121 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.909,28 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. DI 48/2015 - CEEE - NOTA FISCAL 112.248.399 - FATURA U-112248399 - MAR/20.
27/04/2020 253003362132020OB801122 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 12.294,03 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365804 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801123 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.712,75 0174253003400C ID-DEP: 08999000000414487-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365804 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801124 00332087001257 SECURITY SEGURANCA LTDA 4.465,43 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 5877 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801125 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.091,15 0174253003400C ID-DEP: 08999000000414667-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SECURITY SEGURANCA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 5877 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801126 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 171,22 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LDN PARA NUCLEO ANS/MG. CONTRATO 21/2016. CLARO S.A. - FATURA 20/04/75000051-9. REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801127 13515708000127 SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI 2.787,71 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 399 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801128 32185480000107 NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA 10.555,92 0174253003400C MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4686 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801129 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 399,47 0174253003400C ID-DEP: 08999000000415115-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 399 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801130 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.104,94 0174253003400C ID-DEP: 08999000000415317-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA. MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4686 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801131 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 165.998,24 0174253003400C SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4110 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801132 05085461000551 DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 78.789,34 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTAS FISCAIS 16 E 17 - REF. REPACTUACAO REF. SET/19 A JAN/20.
253003362132020OB801133 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 39.891,57 0174253003400C ID-DEP: 08999000000415151-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTIS INFORMATICA S/A - SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4110 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801134 17324127000169 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 24.317,29 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1453-1 - REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801135 29212545000143 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 23.226,63 0174253003400C SERVICOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS DA ANS. CONTRATO 60/2014 - NOTA FISCAL 90860 - DEZ/19.
253003362132020OB801136 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.827,36 0174253003400C ID-DEP: 08999000000415144-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1453-1 - REFERENTE A MAR/2020.
253033362132020OB800113 24252228000137 BOAVENTURA CAFES ESPECIAIS EIRELI 336,00 0174253003400C AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE COPA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA GENEROS ALIMENTICIOS NUCLEO MT - ITEM 2 - COTACAO ELETRONICA 05/2019 - NF 1694
253033362132020OB800114 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.444,10 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO NUCLEO-MT. CONTRATO DE ADESAO S/N INEX 02/18 BOLETO Nº 7771536. CONTAS REF: MAR/2020.
28/04/2020 253003362132020OB801137 33621319000193 PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS 103.977,36 0174253003400C LOCACAO E CONDOMINIO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 31, 3O ANDAR E PARTE DO 5O ANDAR, PARA A ANS/RJ - CONTRATO 28/2012 -  RECIBOS: A449 (ALUGUEL - MAR/2020) E C446 (CONDOMINIO - ABR/2020).
253003362132020OB801138 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 14.125,97 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365803 - MAR/20.
253003362132020OB801139 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.865,15 0174253003400C ID-DEP: 08999000000415503-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONSERV. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365803 - MAR/20.
253003362132020OB801140 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 10.030,10 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365799 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801141 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.171,50 0174253003400C ID-DEP: 08999000000415348-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365799 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801142 03887016000156 TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 962,20 0174253003400C SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 35/2015. (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES). NOTA FISCAL 2020/216 - MAR/20.
253003362132020OB801143 12130013000164 GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA 422.728,98 0174253003400C SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8786 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801144 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 102.429,92 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000415508-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8786 - REF. MAR/20.
253003362132020OB801145 42563692000126 M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A 447.335,08 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2020/928. REF. MAR/2020.
253003362132020OB801146 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 113.218,24 0174253003400C ID-DEP: 08999000000415406-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - M.I. MONTREAL INFORMATICA - SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2020/928. REF. MAR/2020.
253003362132020OB801147 12130013000164 GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA 499.096,78 0174253003400C SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8785 - REF. REPACTUACAO REF. SET/18 A FEV/20.
253003362132020OB801148 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 549,59 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA LDN PARA A ANS/BA. - CLARO S.A.- CONTRATO 54/2014. FATURAS 19/08/75000162-9, 19/09/75000148-2 E 19/10/75000162-8, REFERENTES AOS MESES DE JUL/19, AGO/19 E SET/19.
253003362132020OB801149 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 61,95 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA (LDN) PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PR - CONTRATO 24/2018 - FATURA 20/04/75000207-4. COMPETENCIA: MAR/20.
253003362132020OB801150 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 291,68 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 45/15. FATURA 2004.014530548. FATURAMENTO ABR/20 - DESPESA MAR/20.
253003362132020OB801151 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 546,02 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. CEEE - NOTA FISCAL 112.003.248 - MAR/2020 (02/03/2020 A 03/04/2020). (DESPESA SEM CONTRATO EM RAZAO DO TERMO DE CESSAO DE USO DE IMOVEL COM VIGENCIA A PARTIR DE 01/01/2020, A ANS ASSUMIU A RESPONSABILIDADE FINANCEIRA PELAS DESPESAS DO IMOVEL QUE ABRIGARA AS INSTALACOES DO NUCLEO ANS/RS.)
253003362132020OB801152 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.163,34 0280253003500C DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMOVEL PUBLICO CEDIDO PELA SUSEP PARA ABRIGAR O NUCLEO DA ANS/RS. BOLETOS 109/01465615-7 E 109/01465584-5, REFERENTES A MAI/2020.
29/04/2020 253003362132020OB801153 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 5.708,60 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365800 - MAR/2020.
253003362132020OB801154 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.209,74 0174253003400C ID-DEP: 08999000000415507-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365800 - MAR/2020.
253003362132020OB801155 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 13.843,59 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365801 - MAR/2020.
253003362132020OB801156 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.161,23 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000415661-0. PROVISAO PARA CONTA VICULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 365801 - MAR/2020.
253003362132020OB801157 07094346000145 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 235.005,55 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 2798 - REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801158 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 60.980,24 0174253003400C ID: 08999000000415609-1. PROVISAO CONTA VINCULADA. G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA EPP. SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 2798 - REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801159 05490544000100 CORE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 2.326,48 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NOS PRODUTOS DA PLATAFORMA WSO2 E DO PROJETO DE GESTAO DE IDENTIDADE E SINGLE SING-ON. (CONSULTORIA) - CONTRATO 02/2019. NOTA FISCAL 245 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801160 01093429000133 RGI EMPREENDIMENTOS LTDA 6.181,26 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 616 - REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801161 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.205,02 0174253003400C ID-DEP:08999000000415592-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- RGI EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 616 - REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801162 24966547822 MAURICIO DAMASCENO SILVA 10.017,93 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL - AGEMED SAUDE S/A. - MAURICIO DAMASCENO SILVA - CPF:  249.665.478-22 - PIS: 1694595800-1. CONFORME DESPACHO Nº: 207/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE- REFERENTE A MAR/20.
30/04/2020 253003362132020OB801163 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.009,35 0174253003400C ID-DEP: 08999000000416117-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. ADS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELE. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2652 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB801164 05085461000551 DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 154.944,22 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 18 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801165 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 40.909,97 0174253003400C ID-DEP: 08999000000416568-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 18 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB801166 22688729000135 PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI 2.031,50 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 2020/99, REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801167 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 355,17 0174253003400C ID-DEP:08999000000415400-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 2020/99, REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB801168 59456277000257 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 183.464,03 0174253003400C SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS PRODUTOS DE SOFTWARE (LICENCAS) PARA O SGBD ORACLE, UTILIZADOS PELA ANS. CONTRATO 17/2019. NOTAS FISCAIS 37642, 37643 E 37644 - REFERENTES A MAR/20 (PARCELA 10 DE 12).
253003362132020OB801169 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 17.791,18 0280253003500C LOCACAO DO IMOVEL, DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU  - NUCLEO ANS/RS - RUA DOS ANDRADAS, 1.001, CONJ. 1902, EDIFICIO GBOEX - CENTRO - PORTO ALEGRE/RS. CONTRATO 51/2014. DOC. 5277060 (BOLETO) - ABR/20.
253033362132020OB800115 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 342,29 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LDN (LONGA DISTANCIA NACIONAL) E LDI (LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL), FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. CONTRATO N 03/2018 FATURA REF. ABR/2020
253033362132020OB800116 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 15.921,81 0174253003400C PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DAS SALAS DO NUCLEO DA ANS NO DF.  CONTRATO 11/2008 - MARIA NEIDE COMPETENCIA: 03/2020
253033362132020OB800117 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 5.819,99 0174253003400C REEMBOLSO REFERENTE A TAXA CONDOMINIAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO ANS/DF. CONTRATO 11/2008 - MARIA NEIDE. COMPETENCIA: 03/2020
253033362132020OB800118 16830096000155 FORTE LIMP ADM E SERVICOS EIRELI 2.178,21 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO NUCLEO/MT. CONTRATO N 02/2019. NF 791 MES REF: MARCO 2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000416859-6
253033362132020OB800119 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 395,90 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 02/2019 - FORTE LIMP NF 791 MES REF: MARCO 2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000416859-6
Data de PagamentoNúmero da Ordem BancáriaCNPJ/CPF/UGFavorecidoValorFonte de PagamentoDoc - Observação
02/03/2020 253003362132020OB800556 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 88.476,32 0174253003310A FOPAG FEV/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - NORMAL.
253003362132020OB800557 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 11.443,88 0174253003310A FOPAG FEV/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - ALTERNATIVA.
253003362132020OB800558 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 17.049,72 0174253003310A FOPAG FEV/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - FACULTATIVA.
253003362132020OB800559 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 88.476,32 0174253003308A FOPAG FEV/2020 - RECOLHIMENTO PATRONAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12).
253003362132020OB800560 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 212.805,02 0174253003310A FOPAG FEV/2020 - CONSIGNACOES - BANCOS NAO CONVENIADOS.
253003362132020OB800561 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.033.819,04 0174253003310A FOPAG - FEV/2020 - SALARIOS - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800562 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 436.561,44 0174253003310A FOPAG - FEV/2020 - SALARIOS - SANTANDER.
253003362132020OB800563 92702067000196 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 28.860,75 0174253003310A FOPAG - FEV/2020 - SALARIOS - BANRISUL.
253003362132020OB800564 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.089.531,37 0174253003310A FOPAG - FEV/2020 - SALARIOS - CEF.
253003362132020OB800565 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 329.635,62 0174253003310A FOPAG - FEV/2020 - SALARIOS - BRADESCO.
253003362132020OB800566 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 17.698,48 0174253003310A FOPAG - FEV/2020 - PENSIONISTA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800567 01181521000155 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 3.952,91 0174253003310A FOPAG - FEV/2020 - SALARIOS - BANSICRED.
253003362132020OB800568 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 22.626,11 0174253003310A FOPAG - FEV/2020 - PENSIONISTAS - SANTANDER.
253003362132020OB800569 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 2.517.186,31 0156000000310A FOPAG - FEV/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003310A FOPAG - FEV/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003400C FOPAG - FEV/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003510C FOPAG - FEV/2020 - SALARIOS - ITAU.
253003362132020OB800570 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 21.379,24 0174253003310A FOPAG FEV/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800571 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2.090,00 0174253003310A FOPAG FEV/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - SANTANDER.
253003362132020OB800572 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.466,49 0174253003310A FOPAG FEV/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132020OB800573 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 6.633,66 0174253003310A FOPAG FEV/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO DO ITAU.
253003362132020OB800574 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 1.070,11 0174253003310A FOPAG FEV/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BRADESCO.
253003362132020OB800575 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 332.264,02 0174253003310A FOPAG FEV/2020 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800576 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 250,17 0174253003310A FOPAG FEV/2020 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800577 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 90.501,05 0174253003310A FOPAG FEV/2020 - CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132020OB800578 72266244604 MARIA CRISTINA NASCIMENTO 18.129,02 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED MACAPA COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA - MARIA CRISTINA NASCIMENTO - DESPACHO 99/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - FEV/20.
253003362132020OB800579 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.011,53 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MC CLINICAS LTDA  - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 73/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - FEV/20.
253003362132020OB800580 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.363,96 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - ILHEUS MED OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE VIDAMEDI LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 90/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - FEV/20.
253003362132020OB800581 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.355,38 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - SERVIMED SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 75/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE - FEV/2020.
253003362132020OB800582 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 4.430,36 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MULTI SAUDE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICO LTDA  - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 85/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - REFERENTE A FEV/20.
253003362132020OB800583 33621319000193 PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS 104.498,75 0174253003400C LOCACAO E CONDOMINIO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 31, 3O ANDAR E PARTE DO 5O ANDAR, PARA A ANS/RJ - CONTRATO 28/2012 -  RECIBOS: A445 (ALUGUEL - JAN/2020) E C442 (CONDOMINIO - FEV/2020).
253003362132020OB800584 05490544000100 CORE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 83.306,00 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NOS PRODUTOS DA PLATAFORMA WSO2 E DO PROJETO DE GESTAO DE IDENTIDADE E SINGLE SING-ON. CONTRATO 02/2019. NOTA FISCAL 235 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800585 69112514000135 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. 1.081,87 0174253003400C MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ANS. CONTRATO 66/2014. NOTA FISCAL 10958/E  - JAN/2020.
253003362132020OB800586 09461647000195 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 675,86 0174253003400C SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(TOKENS) E VALIDACAO. CONTRATO 29/2018. NOTAS FISCAIS 406749 - 406756 E 406763. REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800587 10054495709 DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA 632,91 0174253003400C PROC 000123/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000123/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  05/03/2020 A  06/03/2020.
253003362132020OB800588 10357562771 RODRIGO RODRIGUES DE AGUIAR 632,91 0174253003400C PROC 000120/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000120/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  05/03/2020 A  06/03/2020.
253003362132020OB800589 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.181,94 0280253003500C DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMOVEL PUBLICO CEDIDO PELA SUSEP PARA ABRIGAR O NUCLEO DA ANS/RS. BOLETOS 109/01449961-6 E 109/01449930-1, REFERENTES A MAR/20.
253003362132020OB800590 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 917,16 0174253003400C ID-DEP: 08999000000396434-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355158 - JAN/20.
253003362132020OB800591 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 41.409,51 0174253003400C ID-DEP: 08999000000396869-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTIS INFORMATICA S/A -SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4079 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800592 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 4.353,86 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355158 - JAN/20.
253003362132020OB800593 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 183.574,82 0174253003400C SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4079 - REF. JAN/20.
253032362132020OB800003 90747908000156 SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 45.778,29 0190000000990P DEVOLUCAO PARA CONTA BANCARIA DA OPERADORA DE ACORDO COM OFICIO Nº 00216/2019/SUBNCC/ECOJUD-PRF2/PGF/AGU E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA(SEI Nº 16115083), PROCESSO JUDICIAL 5039482-67.2014.4.04.7100 (DOC SEI. 14677184).
253033362132020OB800052 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.385,91 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1830 MES REF: JANEIRO 2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000396155-1
03/03/2020 253003362132020OB800594 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.647,69 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL HEALTH OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 81/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - FEV/20.
253003362132020OB800595 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 9.575,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MAM - MONTREAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 95/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIOPE - FEV/2020.
253003362132020OB800596 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 9.927,74 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 68/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - FEV/2020.
253003362132020OB800597 01242813705 MAURICIO NUNES DA SILVA 667,04 0174253003400C PROC 000134/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000134/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  04/03/2020 A  06/03/2020.
253003362132020OB800598 03341541000171 RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA 3.289,23 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ACESSO A EXTRANET. CONTRATO 37/2017. NOTAS FISCAIS 120398 E 16309 - FEV/2020.
253003362132020OB800599 00332087001257 SECURITY SEGURANCA LTDA 4.462,24 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 5427 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800600 13515708000127 SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI 4.486,96 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 356 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800601 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 771,93 0174253003400C ID-DEP: 08999000000396989-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 356 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800602 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.094,34 0174253003400C ID-DEP: 08999000000397757-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SECURITY SEGURANCA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 5427 - REF. JAN/20.
253033362132020OB800053 10917822000195 UNIVERSO SOLUCOES TECNICAS LTDA 9.116,35 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM E GARCONARIA NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA/DF. CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1830 MES REF: JANEIRO 2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000396155-1
253033362132020OB800054 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 15.921,81 0174253003400C PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DAS SALAS DO NUCLEO DA ANS NO DF NO PERIODO DE  07/01/2020 A 06/01/2020.  CONTRATO 11/2008 - MARIA NEIDE
253033362132020OB800055 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 5.819,99 0174253003400C REEMBOLSO REFERENTE A TAXA CONDOMINIAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO ANS/DF NO PERIODO DE FEVEREIRO 2020. CONTRATO 11/2008 - MARIA NEIDE.
253033362132020OB800056 16830096000155 FORTE LIMP ADM E SERVICOS EIRELI 2.137,96 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ATENDER AO NUCLEO DA ANS NO MT. NF 746 REF JAN/2019  O VALOR DE R$ 395,90 FOI DESTACADO DO VALOR BRUTO DA NF EM RAZAO DE PROVISIONAMENTO PARA A CONTA VINCULADA AINDA NAO ABERTA PELA EMPRESA. CONTRATO 02/2019 - FORTE LIMP
253033362132020OB800057 61383493000180 SOMPO SEGUROS S.A. 2.290,90 0174253003400C PAGAMENTO DE BOLETO/RECIBO REF. APOLICE DE SEGURO DE IMOVEL - ANS/DF CONTRATO 10/2019 VIGENCIA 09/12/2019 A 09/12/2020
04/03/2020 253003362132020OB800603 19450601000124 G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI 3.617,74 0250253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 482 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800604 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 763,83 0250253003400C ID-DEP: 08999000000396988-9. PROVISAO CONTA VINCULADA - G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 482 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800605 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 998,95 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2541. REF. JAN/20(SP).
253003362132020OB800606 12622028000140 GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA 1.344,00 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ANS. CONTRATO 22/2017. NOTA FISCAL 687.
253003362132020OB800607 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 58.893,51 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2542. REF. JAN/20(RJ).
253003362132020OB800608 23191015787 SALVADOR LACERDA FALCAO 19.314,26 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIDA EMPRESARIAL OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - SALVADOR LACERDA FALCAO - DESPACHO 83/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - FEV/20.
253003362132020OB800609 02599700000170 JOAQUIM & KONDO LTDA 20.285,73 0280253003500C DESPESAS COM LOCACAO(JAN/20) E CONDOMINIO (FEV/20) E IPTU DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/PR  - R. CARLOS DE CARVALHO, 373, 9. ANDAR, CURITIBA/PR. CONTRATO 45/2014.
253003362132020OB800610 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 9.958,66 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED ESTANCIAS PAULISTAS- MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 97/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A FEV/20.
253003362132020OB800611 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 19.850,01 0280253003500C LOCACAO DO IMOVEL, DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU  - NUCLEO ANS/RS - RUA DOS ANDRADAS, 1.001, CONJ. 1902, EDIFICIO GBOEX - CENTRO - PORTO ALEGRE/RS. CONTRATO 51/2014. DOC. 5093164 (BOLETO) - FEV/20.
253003362132020OB800612 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.684,99 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - RECIFE MERIDIONAL LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 101/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - FEV/2020.
253003362132020OB800613 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.915,34 0174253003400C COELBA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, N.771 - SALVADOR, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 05/2018. NOTAS FISCAIS  425374660, 425374662 A 425374664, 425374667 A 425374669 E 426030866 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800614 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 365,55 0174253003400C PROC 000128/20-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000128/20-1C P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  04/03/2020 A  06/03/2020.
253003362132020OB800615 08744139000151 G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 707.058,77 0174253003400C SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3373 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800616 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 196.571,53 0174253003400C ID-DEP: 08999000000397475-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. G E E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA-EPP.SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3373 - REF. JAN/20.
05/03/2020 253003362132020OB800617 51723026700 MARCOS VASSALO GARRIDO 702,29 0174253003400C PROC 000126/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000126/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/03/2020 A  12/03/2020.
253003362132020OB800618 21972081000161 J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA 2.348,80 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 45. REF. JAN/20.
253003362132020OB800619 26759927000101 AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI 174,15 0174253003400C AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NUCLEO/MG - DI 02/2020 - NF 7492
253003362132020OB800620 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 980,23 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RP. CONTRATO 34/2015. NOTA FISCAL 12897 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800621 31894369000119 RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 74.293,88 0174253003400C DESPESAS DE ALUGUEL E CONDOMINIO DO 5º ANDAR DO EDIFICIO RACHID SALIBA, IMOVEL OCUPADO PELA ANS/SP. CONTRATO 08/2010. REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800622 85592412720 LETICIA BOTELHO GOIS 522,59 0174253003400C DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - GECC, LETICIA BOTELHO GOIS. CONFORME DESPACHO Nº 243/2020/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES E DETERMINACAO DA PORTARIA 110 DE 26/05/2014 EM SEU ART. 2º INCISO IV.
253003362132020OB800623 20006012000 HALLEY JOSE SPINOLA 7.498,63 0174253003400C ALUGUEL - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - RECIBO 127/20 - FEV/20.
253003362132020OB800624 24252228000137 BOAVENTURA CAFES ESPECIAIS EIRELI 639,00 0174253003400C AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NUCLEO/MG - DI 02/2020 - NF 1585 - OPTANTE DO SIMPLES
253003362132020OB800625 10014149000183 MANTOVA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA 113.778,27 0174253003400C SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO ESPACIAL DO NUCLEO/SP. CONTRATO 44/2019. NOTA FISCAL 1211. REFERENTE AO PERIODO DE 20/01/2020 A 12/02/2020.
253003362132020OB800626 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 335,70 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000398031-9. J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 45. REF. JAN/20.
253003362132020OB800627 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.459,53 0174253003400C CONDOMINIO - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - BOLETO 144001 - REF. MAR/20.
253033362132020OB800058 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 44,20 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL ¿ LDN ¿ (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA/MT. CONTRATO N. 05/2018 PERIODO REFERENCIA: 18/01/2020 A 17/02/2020. FATURA: 2003.003710845 E 2003.003710844
253033362132020OB800059 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 270,64 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO-MT EM CUIABA. CONTRATO N. 03/2017 PERIODO REFERENCIA: 18/01/2020 A 17/02/2020 FATURAS: 2003.003692695, 2003.003692693, 2003.003692694 E 2003.003692749.
06/03/2020 253003362132020OB800628 05085461000551 DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 138.200,56 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 14 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800629 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 40.909,97 0174253003400C ID-DEP: 08999000000398629-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 14 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800630 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.552,51 0174253003400C CPFL - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 03/2018. NOTAS FISCAIS 115752731, 115752732 E 115831757 A 115831761, REFERENTES AO PERIODO DE 14/01/2020 A 16/02/2020.
253003362132020OB800631 91113601191 ANA CAROLINA RIOS BARBOSA 208,13 0174253003400C PROC 000138/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000138/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  11/03/2020 A  11/03/2020.
253003362132020OB800632 00407564756 LENISE BARCELLOS DE MELLO SECCHIN 535,01 0174253003400C PROC 000152/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000152/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  11/03/2020 A  12/03/2020.
253003362132020OB800633 02891176000106 SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 2.039,23 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 1795, REFERENTE A JAN/20.
253003362132020OB800634 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 9,61 0174253003400C ID-DEP:08999000000397035-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 1795, REFERENTE A JAN/20.
253003362132020OB800635 72234679753 CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA 16.688,92 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PRONTOMED ASSISTENCIA MEDICA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA - DESPACHO 77/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - FEV/20.
253003362132020OB800636 26708689839 FABIANO FABRI BAYARRI 4.614,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UP ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A. - FABIANO FABRI BAYARRI - DESPACHO 79/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800637 03496485000144 JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME 3.330,00 0174253003400C AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARQUIVO MORTO POLIONDA VERDE ALAPLAST) PARA A ANS - COTACAO 61/2019 - NF 14077 - OPTANTE DO SIMPLES
09/03/2020 253003362132020OB800638 00046060000145 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLA 14.150,54 0174253003309A RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA ARAUJO, CONFORME OFICIO 29/2020/CODEPLAN/DIRAF/GEPES, REFERENTE A JAN/20.
0174253003510C RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA ARAUJO, CONFORME OFICIO 29/2020/CODEPLAN/DIRAF/GEPES, REFERENTE A JAN/20.
253003362132020OB800639 04608804383 ANTONIO SILVA LIMA JUNIOR 318,86 0174253003400C PROC 000133/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000133/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  12/03/2020 A  13/03/2020.
253003362132020OB800640 10054495709 DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA 434,06 0174253003400C PROC 000122/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000122/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  12/03/2020 A  13/03/2020.
253003362132020OB800641 07566688758 FABIANO BATISTA SOUZA 182,16 0174253003400C PROC 000150/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000150/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  13/03/2020 A  13/03/2020.
253003362132020OB800642 09892178769 JANAINA FERREIRA DE ALMEIDA 201,08 0174253003400C PROC 000151/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000151/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  13/03/2020 A  13/03/2020.
253003362132020OB800643 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 440,29 0174253003400C PROC 000142/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000142/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  12/03/2020 A  13/03/2020.
253003362132020OB800644 26654750144 ROSENA MARIA BASTOS DE MELO 318,86 0174253003400C PROC 000132/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000132/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  12/03/2020 A  13/03/2020.
253003362132020OB800645 10357562771 RODRIGO RODRIGUES DE AGUIAR 1.575,96 0174253003400C PROC 000087/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000087/20 P/ PGTO. DE  4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  12/03/2020 A  16/03/2020.
253003362132020OB800646 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 55,00 0174253003400C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: FEV/2020 (27/01/2020 A 26/02/2020).
253003362132020OB800647 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 464,16 0174253003400C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: FEV/2020 (27/01/2020 A 26/02/2020).
253003362132020OB800648 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 662,03 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PE. TELEMAR. CONTRATO 18/2019. NOTAS FISCAIS 3551967 - 3551968 E 4177 - COMPETENCIA JAN/20 - FEV/20 E DIFERENCA.
253003362132020OB800649 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 373,90 0174253003400C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: FEV/2020 (27/01/2020 A 26/02/2020).
253003362132020OB800650 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 220,00 0174253003400C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: FEV/2020 (27/01/2020 A 26/02/2020).
253003362132020OB800651 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.496,66 0174253003400C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: FEV/2020 (27/01/2020 A 26/02/2020).
253003362132020OB800652 20006012000 HALLEY JOSE SPINOLA 17.326,81 0174253003400C REEMBOLSO DE TAXA DE IPTU 2020 PAGA EM COTA UNICA DO IMOVEL ALUGADO PARA O NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009.
253003362132020OB800653 31894369000119 RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 71.479,64 0174253003400C LOCACAO, DESPESAS CONDOMINIAIS, IPTU E OUTRAS TAXAS DO IMOVEL ALUGADO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ANS/SP (9º ANDAR). CONTRATO 30/2013 - REFERENTES A FEV/20.
253003362132020OB800654 84704780449 PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO 440,29 0174253003400C PROC 000145/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000145/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  12/03/2020 A  13/03/2020.
253003362132020OB800655 08906717709 DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES 208,13 0174253003400C PROC 000170/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000170/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  09/03/2020 A  09/03/2020.
253003362132020OB800656 84704780449 PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO 632,91 0174253003400C PROC 000163/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000163/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  09/03/2020 A  10/03/2020.
253003362132020OB800657 33716455768 TEOFILO JOSE MACHADO RODRIGUES 455,21 0174253003400C PROC 000168/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000168/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/03/2020 A  11/03/2020.
253003362132020OB800658 08256434732 CESAR BRENHA ROCHA SERRA 201,08 0174253003400C PROC 000166/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000166/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/03/2020 A  10/03/2020.
10/03/2020 253003362132020OB800659 03887016000156 TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 866,48 0174253003400C SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 35/2015. NOTA FISCAL 2020/122 - JAN/20.
253003362132020OB800660 06281829000196 JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA 1.281,28 0250253003400C LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO PARA ATENDER AO NUCLEO/SP DA ANS. CONTRATO 45/2016 - NOTA FISCAL 3775 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800661 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.386,66 0174253003400C CEMIG - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA RUA PARAIBA, 330 - FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE/MG, SEDE DO NUCLEO ANS/MG - CONTRATO 07/2016 - NOTAS FISCAIS 36672587 E 36672588 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800662 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.417,88 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - COOP. DOS IRMAOS BOM PASTOR - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 114/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - FEV/2020.
253003362132020OB800663 07691118000152 TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICO 19.022,09 0174253003400C SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 884 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800664 07094346000145 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 246.911,64 0280253003500C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. G4F. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 2580 - REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800665 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.884,06 0174253003400C ID-DEP: 08999000000399350-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TRES KADOSH DO BRASIL - SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 884 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800666 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 64.773,00 0280253003500C ID: 08999000000399868-4. PROVISAO CONTA VINCULADA. SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. G4F. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 2580 - REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800667 19609199000188 GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA 2.276,53 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1246 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800668 04558476000101 COMUNIQUE-SE S/A 452,75 0174253003400C SERVICOS DE MAILING JORNALISTICO COM DADOS DE CONTATO DE JORNALISTAS E DE VEICULOS DE TODOS OS ESTADOS DO BRASIL E FERRAMENTA DE ENVIO DE RELEASE. CONTRATO 41/2019. NOTA FISCAL 119141, REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800669 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 364,54 0174253003400C ID-DEPOSITO:08999000000399359-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP. LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1246 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800670 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.597,43 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2244 - JAN/20.
253003362132020OB800671 04201934000142 FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA 3.197,25 0174253003400C SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA ANS EM TODO TERRITORIO NACIONAL. CONTRATO 04/2019. NOTA FISCAL 1295. REF. FEV/20. (13/02 A 14/02/2020) - (VALOR DA NF R$ 4.763,50 - GLOSA DE R$ 877,92 - SALDO R$ 3.885,58)
253003362132020OB800672 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 385,96 0174253003400C ID-DEP: 08999000000399820-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2244 - JAN/20.
253003362132020OB800673 04558255000125 INOVADORA 2A SERVICOS S.A. 1.765,64 0174253003400C SERVICO DE TAXI CORPORATIVO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ANS. CONTRATO 01/2019. NOTA FISCAL 94957. REFERENTE A FEV/20.
253003362132020OB800674 07014990000166 ATL TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI  - ME 16.141,11 0174253003400C CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 621. REF. FEV/2020.
253003362132020OB800675 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 997,89 0174253003400C PROVISAO DA CONTA VINCULADA - ID DEP. 08999000000400143-8 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 621. REF. FEV/2020.
253033362132020OB800060 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.376,06 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NUCLEO MT  CONTRATO 16/2013 PERIODO REF: FEVEREIRO 2020.
253033362132020OB800061 68895550153 MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA 5.375,77 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL ANS NUCLEO/MT -  CONTRATO N 16/2013 PERIODO REF: FEVEREIRO 2020.
11/03/2020 253003362132020OB800676 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 353,00 0174253003400C ID-DEP: 08999000000400256-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LOKSERV SERV. DE LIMPEZA EIRELI - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. NOTA FISCAL 1283 - FEV/2020.
253003362132020OB800677 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 580,48 0174253003400C ID-DEP: 08999000000399851-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE.  CONTRATO 30/2019. NOTA FISCAL 3054 - FEV/2020.
253003362132020OB800678 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 112.628,08 0174253003400C ID-DEP: 08999000000400098-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - M.I. MONTREAL INFORMATICA -SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2020/546. REF. JAN/20.
253003362132020OB800679 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 796,68 0250253003400C ID-DEP: 08999000000400787-8. PROVISAO CONTA VINCULADA - G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 500 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800680 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 9.748,19 0174253003400C ID-DEP:08999000000400298-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CONSERVADORA RIOLIMP LTDA - LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SEDE ANS. CONTRATO 02/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 822 - JAN/2020.
253032362132020OB800004 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 12.536,71 0190000000990P DEVOLUCAO PARA CONTA JUDICIAL CONFORME DECISAO JUDICIAL NO PROCESSO JUDICIAL: 0000038-92.2015.4.03.6102 (DOC. 16167128).
253033362132020OB800062 15079623000179 HABIL COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO PRED 2.198,11 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ESCRITORIOS DA ANS NO DISTRITO FEDERAL. NOTA FISCAL N 518 PERIODO: 04/01/2020 A 03/02/2020. TERMO DE CONTRATO: 12/2015.
253033362132020OB800063 15079623000179 HABIL COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO PRED 908,21 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS ESCRITORIOS DA ANS NO DISTRITO FEDERAL. NOTA FISCAL N 520 PERIODO REF: 04/01/2020 A 03/02/2020. TERMO DE CONTRATO: 12/2015.
253033362132020OB800064 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.017,52 0174253003400C CELPA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO NUCLEO-PA. CONTRATO N 01/2018. NF 0202003000911679 MES REF: MAR/20
12/03/2020 253003362132020OB800681 84260840444 SELMA MARIA LESSA DE MOURA 7.406,41 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL. AMI - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA. SELMA MARIA LESSA DE MOURA - CPF:  842.608.404-44 - PIS: 12532759021. CONFORME DESPACHO Nº: 108/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE- REFERENTE A FEV/20.
253003362132020OB800682 17893742000196 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.312,29 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 49/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 47 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800683 04274005000163 VIVER EVENTOS LTDA 2.897,80 0174253003400C SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CORPORATIVOS E PROMOCIONAIS. ATA 02/2019. NOTA FISCAL 1333. OS 06/2020. REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800684 10343472000109 LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 2.835,00 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1283 - FEV/2020.
253003362132020OB800685 08617414000176 DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI 2.963,11 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. CONTRATO 30/2019. NOTA FISCAL 3054 - FEV/2020.
253003362132020OB800686 00317170120 ANA LIVIA DE ARRUDA IWANO 542,72 0174253003400C PROC 000143/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000143/20 P/ PGTO. DE  3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  16/03/2020 A  19/03/2020.
253003362132020OB800687 68871767187 ANDRE MALHEIROS RIBEIRO 542,72 0174253003400C PROC 000147/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000147/20 P/ PGTO. DE  3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  16/03/2020 A  19/03/2020.
253003362132020OB800688 10054495709 DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA 267,36 0174253003400C PROC 000097/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000097/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  16/03/2020 A  16/03/2020.
253003362132020OB800689 06202193603 LEONARDO DE SOUZA MALVERDE 942,65 0174253003400C PROC 000125/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000125/20 P/ PGTO. DE  4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  16/03/2020 A  20/03/2020.
253003362132020OB800690 42563692000126 M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A 429.981,81 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2020/546. REF. JAN/20.
253003362132020OB800691 21124938000193 SECULUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 21.446,70 0280253003500C LOCACAO DE IMOVEL (SECULUS) - NUCLEO DA ANS/MG - RUA PARAIBA, NO. 330 - 11O. ANDAR - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO 20/2013. REF. FEV/2020.
253003362132020OB800692 06891129710 FLAVIA HARUMI RAMOS TANAKA 208,13 0174253003400C PROC 000148/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000148/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  16/03/2020 A  16/03/2020.
253003362132020OB800693 07758020771 GUSTAVO CUNHA GARCIA 208,13 0174253003400C PROC 000171/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000171/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  11/03/2020 A  11/03/2020.
253003362132020OB800694 05304631722 LUCIANA CHAMAS DA SILVA 631,79 0174253003400C PROC 000165/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000165/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  16/03/2020 A  18/03/2020.
253003362132020OB800695 80629784787 VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA 713,82 0174253003400C PROC 000130/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000130/20 P/ PGTO. DE  3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  16/03/2020 A  19/03/2020.
253003362132020OB800696 51723026700 MARCOS VASSALO GARRIDO 850,67 0174253003400C PROC 000131/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000131/20 P/ PGTO. DE  3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  16/03/2020 A  19/03/2020.
253003362132020OB800697 39420336000149 CONSERVADORA RIO-LIMP LTDA 79.630,46 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SEDE ANS. CONTRATO 02/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 822 - JAN/2020.
253003362132020OB800698 19450601000124 G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI 3.923,05 0250253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 500 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800699 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 40.177,32 0174253003400C SERVICO TELEFONICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, NA MODALIDADE 0800, PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 41/2017. NOTA FISCAL 26127091 - REFERENTE A FEV/20.
253003362132020OB800700 10719671000160 ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA 1.263,00 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE ASSINATURA DIGITAL DE JORNAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS. CONTRATO 07/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1479 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800701 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 4.465,88 0174253003400C DESPESAS DE CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS-CE, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011. REFERENTE A MAR/20.
253003362132020OB800702 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 382.452,70 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4080 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800703 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 73.932,71 0174253003400C ID-DEP: 08999000000401105-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4080 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800704 07474218000127 NODIZ LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA 21.923,08 0174253003400C LOCACAO DE IMOVEL NO EDIFICIO TIMES SQUARE, SITUADO A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS-RP. CONTRATO 30/2012. RECIBO 91/20(FEV/20).
253003362132020OB800705 06137579000115 POPCORN COMUNICACAO LTDA 102.436,02 0174253003400C SERVICOS DE PUBLICIDADE POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA. CONTRATO 09/2019. NOTAS FISCAIS 2020/99 E 2020/139, REFERENTES A JAN/20.
253003362132020OB800706 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.740,70 0174253003400C CONDOMINIO DO ED. TIMES SQUARE (NONINO E DINIZ) - AV. PRES. VARGAS, 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP - NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 30/2012. BOLETOS 201/181 A 206/181 E 210/181 - REF. MAR/2020.
253003362132020OB800707 08232854723 ALINE MONTE DE MESQUITA 208,13 0174253003400C PROC 000172/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000172/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  12/03/2020 A  12/03/2020.
253003362132020OB800708 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.323,04 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREVENIR PLANO DE SAUDE LTDA - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 116/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - FEV/20.
253003362132020OB800709 14096190000105 ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. 1.623,06 0174253003400C SERVICO DE ENVIO DE SMS PARA CONSUMIDORES CADASTRADOS NA ANS. CONTRATO 01/2017. NOTA FISCAL 2020/14621 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800710 12130013000164 GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA 377.139,50 0174253003400C SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8607 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800711 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 91.919,82 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000400261-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8607 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800712 02599700000170 JOAQUIM & KONDO LTDA 20.214,63 0280253003500C DESPESAS COM LOCACAO(FEV/20) E CONDOMINIO (MAR/20) E IPTU (PARCELA 02 - 01 A 29/02/2020) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/PR  - R. CARLOS DE CARVALHO, 373, 9. ANDAR, CURITIBA/PR. CONTRATO 45/2014.
253003362132020OB800713 09461647000195 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 267,47 0174253003400C SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(TOKENS) E VALIDACAO. CONTRATO 29/2018. NOTAS FISCAIS 409422 - REFERENTE A JAN/2020.
253003362132020OB800714 57851689600 GISLAINE AFONSO DE SOUZA 434,06 0174253003400C PROC 000127/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000127/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  17/03/2020 A  18/03/2020.
253003362132020OB800715 08708752729 AVILA TEIXEIRA VIDAL 208,13 0174253003400C PROC 000173/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000173/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  12/03/2020 A  12/03/2020.
253003362132020OB800716 00093995776 WILSON MARQUES VIEIRA JUNIOR 434,06 0174253003400C PROC 000129/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000129/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  17/03/2020 A  18/03/2020.
253003362132020OB800717 01933257000169 FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA 24.953,00 0174253003400C SERVICO DE ADMINISTRACAO E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE REDES CORPORATIVAS. CONTRATO 46/2019. NOTA FISCAL 533, REFERENTE A JAN/20.
253033362132020OB800065 12197100000139 GTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1.455,30 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ESCRITORIOS DA ANS NO PARA. FEV/20 NOTA FISCAL N 1123 TERMO DE CONTRATO: 06/2019.
253033362132020OB800066 83341818000103 REGIS REFRIGERACAO TECNICA, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 489,95 0174253003400C REF FEVEREIRO/19. NOTA FISCAL 1038 CONTRATO N 34/2014 SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS EM BELEM/PA.
253033362132020OB800067 20838277000103 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA 611,80 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA-MT. NOTA FISCAL N 381 PERIODO REF: FEVEREIRO 2020. TERMO DE CONTRATO: 08/2019
13/03/2020 253003362132020OB800718 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 403,36 0174253003400C SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL E INTRA E INTER-REGIONAL FIXO-MOVEL) PARA O NUCLEO-SP. TELEMAR. CONTRATOS 42/2017 E 10/2018. NOTA FISCAL 13419. REFERENTE AO PERIODO DE 17/01/2020 A 16/02/2020.
253003362132020OB800719 69112514000135 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. 1.081,86 0174253003400C MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ANS. CONTRATO 66/2014. NOTA FISCAL 12854  - FEV/2020.
253003362132020OB800720 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.185,16 0174253003400C COPEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/PR - DI 50/15 - NOTAS FISCAIS 122018433, 122031691, 122045510, 122060341 E 122062377 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800721 02838575000103 PNP SOLUTION SERVICE LTDA 856,33 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA (PABX) DA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 28/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 25817 - FEV/20.
253003362132020OB800722 03958504000107 PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 140.588,93 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA REFERENTES A PROSPECCAO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE SOLUCOES DE COMUNICACAO CORPORATIVA DA ANS. CONTRATO 29/2019. NOTA FISCAL 2020/49, REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800723 06952344000187 CONSULTOC - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1.503,65 0174253003400C SERVICO DE CLIPPING JORNALISTICO PARA O MONITORAMENTO DIARIO DE NOTICIAS, VEICULADAS EM MIDIAS IMPRESSAS(JORNAIS E REVISTAS), ELETRONICA (EMISSORA DE TV E RADIO) E DIGITAIS (INTERNET - SITES E BLOGS)CONTENDO TEMAS DE INTERESSE DA ANS. CONTRATO 22/2019. NOTA FISCAL 77 - REF. FEV/20. (VALOR DA NOTA FISCAL: R$ 1.857,50 - GLOSA DE R$ 178,32)
253003362132020OB800724 16724683000160 M & J OFICINA DE CADEIRAS - EIRELI 8.830,00 0280253003500C SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE CADEIRAS GIRATORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. -  EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NF 1102
253033362132020OB800068 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.785,03 0174253003400C PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF. CONTRATO CEB ADESAO S/N MES FATURADO FEVEREIRO/2020.
253033362132020OB800069 14991257000167 NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI 2.495,32 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA PARA SERVIR AO NUCLEO DO PA. NF 522 REF FEVEREIRO/2020  CONTRATO 03/2019
253033362132020OB800070 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 365,75 0174253003400C ID - 08999000000402038-6 PROVISIONAMENTO DE R$365,75 EM CONTA VINCULADA NF 522
253033362132020OB800071 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 13.579,50 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REF. LOCACAO DE IMOVEL ANS/DF. CONTRATO 25/2007 - REF. FEVEREIRO/2019. RECIBO N 2692.
253033362132020OB800072 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 43.916,75 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL - ANS/DF CONTRATO 25/2007 REF. 08/02/2019 A 07/03/2020
16/03/2020 253003362132020OB800725 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 15.751,49 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797221 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800726 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.256,29 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO-SP (5º ANDAR). CONTRATO 48/2019. NOTAS FISCAIS 191229525 - 191229556 (JAN/20) - 198079924 - 198082471 - 198075638 - 198077613 (FEV/20).
253003362132020OB800727 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.494,50 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2299 - FEV/2020.
253003362132020OB800728 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 450,32 0174253003400C ID-DEP: 08999000000401828-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2299 - FEV/2020.
253003362132020OB800729 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1.109,07 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797222 - REF. FEV/2020. (VALOR TOTAL DA FATURA - R$ 1.228,64 - NOTA DE CREDITO 27750 - R$ 32,95 - SALDO R$ 1.195,69)
253003362132020OB800730 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 8.071,54 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360418 - FEV/20.
253003362132020OB800731 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.127,73 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000402146-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360418 - FEV/20.
253003362132020OB800732 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 709,17 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797223 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800733 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 192.150,64 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ANS/RJ. LIGHT. DI 69/2015. CONTRATO 53/2015. FATURA AGRUPADORA 107797019539 - REF. FEV/20.
17/03/2020 253003362132020OB800734 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.591,40 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. DI 48/2015 - CEEE - NOTA FISCAL 110.456.365 - FEV/20.
253003362132020OB800735 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 157,71 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797942 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800736 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 612,23 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797943 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800737 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1.562,26 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797224 - REF. FEV/2020. (VALOR TOTAL DA FATURA - R$ 3.028,69 - NOTA DE CREDITO 27056 - R$ 1.252,90 - SALDO R$ 1.775,79)
253003362132020OB800738 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1.188,30 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 361651 - REPACTUACAO REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/2019 A 31/01/2020.
253033362132020OB800073 08875253000110 ASC SERVICE SEGURANCA LTDA 16.781,25 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA NOTA FISCAL NF. 000.001.116 - ID 08999000000402512-4, REF FEVEREIRO/2020.
253033362132020OB800074 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.825,50 0174253003400C RETENCAO CONTA VINCULADA NO VALOR DE R$3.825,50 NOTA FISCAL NF. 000.001.116 - ID 008999000000402512-4, REF FEVEREIRO/19
253033362132020OB800075 83352252000107 L.S.DIAS 180,00 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO NUCLEO/PA  CONTRATO 04/2018 NF 1.112
18/03/2020 253003362132020OB800739 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.890,83 0174253003400C COELCE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/CE - CONTRATO 04/2018 - FATURA 30004061661 - FEV/20.
253003362132020OB800740 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 347,50 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000402397-0. J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 47. REF. FEV/20.
253003362132020OB800741 04105688480 DIEGO LIRA DE BARROS 9.913,65 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO TECNICA - AMI - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA. - DIEGO LIRA DE BARROS - CPF:  041.056.884-80 - PIS: 127.86018.01-5 - CONFORME MEMORANDO 08/2020/GEDIT/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO/ANS - REFERENTE A FEV/20.
253003362132020OB800742 21972081000161 J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA 2.331,33 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 47. REF. FEV/20.
253003362132020OB800743 04274005000163 VIVER EVENTOS LTDA 1.454,99 0174253003400C SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CORPORATIVOS E PROMOCIONAIS. ATA 02/2019. NOTA FISCAL 1342. OS 09/2020. REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB800744 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 876.226,05 0174253003400C DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. BARAO DE MAUA, SITUADO A AV. AUGUSTO SEVERO 84, RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ANS. BOLETOS N. 182 E 183 - COMPETENCIAS DOS BOLETOS: FEV/20 E MAR/20 -  COMPETENCIAS DAS DESPESAS: JAN/20 E FEV/20.
253003362132020OB800745 20120933000120 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO 871,42 0250253003400C SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR COMO AUXILIAR NO PROCESSO DE APERFEICOAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA ANS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATO 42/2016. NOTA FISCAL 2020/105 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800746 94823408000107 CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 32.381,60 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTAS FISCAIS 2020/64 E 2020/65 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800747 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.672,20 0174253003400C ID-DEP:08999000000402345-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDASERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTAS FISCAIS 2020/64 E 2020/65 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800748 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 621,28 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797944 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800749 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 4.254,36 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797225 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800750 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 4.214,48 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797945 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800751 08540992000151 DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 45.194,27 0174253003400C SERVICOS DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL PARA A SEDE DA ANS/RJ - CONTRATO 08/2016 - NOTA FISCAL 2020/64 - REF. FEV/20 (24/01/2020 A 23/02/2020).
253003362132020OB800752 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 9.649,41 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797226 - REF. FEV/2020. (VALOR TOTAL DA FATURA - R$ 10.954,57 - NOTA DE CREDITO 27753 - R$ 532,85 - SALDO R$ 10.421,72)
253003362132020OB800753 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 2.424,63 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797946 - REF. FEV/2020. (VALOR TOTAL DA FATURA - R$ 2.747,88 - NOTAS DE CREDITO 27058 E 27751 - R$ 129,52 - SALDO R$ 2.618,36)
253003362132020OB800754 10431106000101 CONDOMINIO OPERACIONAL DO EDIFICIO SBC 5.463,77 0280253003500C CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS/MG, LOCALIZADO NA RUA PARAIBA 330, 11º ANDAR, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE-MG. REF. MAR/2020.
253003362132020OB800755 01933257000169 FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA 24.953,00 0174253003400C SERVICO DE ADMINISTRACAO E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE REDES CORPORATIVAS. CONTRATO 46/2019. NOTA FISCAL 558, REFERENTE A FEV/20.
253003362132020OB800756 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 2.606,73 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797229 - REF. FEV/2020. (VALOR TOTAL DA FATURA - R$ 2.837,44 - NOTA DE CREDITO 27752 - R$ 30,67 - SALDO R$ 2.806,77)
253033362132020OB800076 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 16.015,29 0174253003400C ALUGUEL DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO DA ANS/PA SITUADO A TRAVESSA D. ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 SALAS 04 E 05 DA ALA OFFICE, UMARIZAL, BELEM/PA - CONTRATO 19/2010 REF. FEVEREIRO/2020
253033362132020OB800077 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 4.623,89 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO DO IMOVEL DO NUCLEO-PA. CONTRATO N 19/2010 - FAZ PARTICIPACOES MES REF: MARCO 2020
253033362132020OB800078 03072631000104 SUPRIDATAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 2.155,78 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTACOES DE TRABALHO NA ANS/MT - CUIABA DISPENSA DE LICITACAO Nº 01/2020
19/03/2020 253003362132020OB800757 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 145,50 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. CEEE - NOTA FISCAL 110.285.474 - FEV/2020 (01/02/2020 A 02/03/2020).
253003362132020OB800758 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 136,64 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2017 - FATURAS: 2.003.013.441.823 (TEL.51 3022-8870) E 2.003.013.441.824 (TEL.51 3022-8919) - REF. FEV/20.
253003362132020OB800759 32290971000100 GREMI JOSE GONCALVES 10145173623 98,80 0174253003400C AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADOCANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS/MG. GREMI (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES). NOTA FISCAL 22505081.
253003362132020OB800760 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 763,29 0174253003400C ID-DEP:08999000000403638-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- RGI EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 565 - REFERENTE A JAN/20.
253003362132020OB800761 01093429000133 RGI EMPREENDIMENTOS LTDA 6.631,73 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 565 - REFERENTE A JAN/20.
253003362132020OB800762 07432517000107 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 9.331,29 0174253003400C SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS NUCLEOS DA ANS. CONTRATO 16/2015 - FATURA 24990 - FEV/20. (GLOSA DE R$ 425,39).
253003362132020OB800763 09145950750 MARCUS TEIXEIRA BRAZ 208,13 0174253003400C PROC 000139/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000139/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  23/03/2020 A  23/03/2020.
253003362132020OB800764 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1.420,41 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797227 - REF. FEV/2020. (VALOR TOTAL DA FATURA - R$ 1.562,24 - NOTA DE CREDITO 26322 - R$ 31,69 - SALDO R$ 1.530,55)
253003362132020OB800765 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 6.333,78 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797228 - REF. FEV/2020. (VALOR TOTAL DA FATURA - R$ 6.885,08 - NOTA DE CREDITO 27057 - R$ 65,90 - SALDO R$ 6.819,18)
253003362132020OB800766 10014149000183 MANTOVA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA 151.804,20 0174253003400C SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO ESPACIAL DO NUCLEO/SP. CONTRATO 44/2019. NOTA FISCAL 1215. REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/2020 A 27/02/2020.
253003362132020OB800767 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 2.260,52 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 797947 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800768 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 327,51 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/BA. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO 18/2016 - NOTA FISCAL 7423875 - REFERENTE AO PERIODO DE 17/01/2020 A 16/02/2020.
253003362132020OB800769 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4,19 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA O NUCLEO DA ANS/BA. TELEMAR. CONTRATO 27/2019. NOTA FISCAL 7423876 - REFERENTE AO PERIODO DE 16/01/2020 A 13/02/2020.
253003362132020OB800770 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 10.626,19 0174253003400C PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS E RESCISORIAS. CONT. Nº 48/2017. SELME SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. COLABORADOR DIEGO SILVA DO NASCIMENTO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL 1001427-95.2018.5.02.0036 (36ª VARA DO TRABALHO DE SAO PAULO/SP), DESPACHO Nº: 405/2020/COGEC/GECOL/GGAFI/DIRAD-DIGES/DIGES (16245806), PARECER DE FORCA EXECUTORIA N.00064/2020/EEMA GDIG/EEADMSP/PGF/AGU (16180825)E O DESPACHO Nº: 387/2020/COGEC/GECOL/GGAFI/DIRAD-DIGES/DIGES (16230212).
253003362132020OB800771 84704780449 PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO 632,91 0174253003400C PROC 000185/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000185/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  17/03/2020 A  18/03/2020.
253033362132020OB800079 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 82.901,38 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA.  CONTRATO N 43/2015 NF 28080  MES REF: JANEIRO 2020   RETENCAO DE CONTA VINCULADA NO VALOR DE R$ 26.600,39 ID  08999000000404081-6
253033362132020OB800080 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 25.600,39 0174253003400C RETENCAO CONTA VINCULADA ID  08999000000404081-6 CONTRATO N 43/2015 NF 28080  MES REF: JANEIRO 2020
20/03/2020 253003362132020OB800772 07774050000175 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA 2.268,79 0280253003500C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 21848 - FEV/2020 (01/02/2020 A 24/02/2020).
253003362132020OB800773 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 631,60 0280253003500C ID-DEP: 08999000000403572-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 21848 - FEV/2020 (01/02/2020 A 24/02/2020).
253003362132020OB800774 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 15.889,58 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360422 - FEV/20.
253003362132020OB800775 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.280,51 0174253003400C ID-DEP: 08999000000403431-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA -LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA- SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360422 - FEV/20.
253003362132020OB800776 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 20.028,39 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. CONTRATO 08/2017. FATURAS 2906, 2907, 2921, 2931, 788 E 789. ORDENS DE SERVICO 03, 04, 07, 11 E 12/2020(REFERENTES AO PERIODO DE 31/01/2020 A 03/03/2020), E REPACTUACAO REFERENTE AO PERIODO DE 06/02/2018 A 03/03/2020(FATURA 789).
253003362132020OB800777 11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI 19.809,95 0174253003400C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2544 - REF. JAN/2020. (VALOR DA NF - R$ 31.706,46 - GLOSA DE R$ 377,68 - SALDO R$ 31.328,78)
253003362132020OB800778 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.400,73 0174253003400C ID-DEP: 08999000000404380-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. ADS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELE. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2544 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800779 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 38.782,32 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA POR MEIO DE UMA REDE MPLS - COMUNICACAO ENTRE A SEDE DA ANS E SEUS NUCLEOS - OI MOVEL S.A. - CONTRATO 20/2018. FATURA UNIFICADA 24083 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800780 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 21.957,35 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE CARTA COMERCIAL, CORREIO INTERNACIONAL, TELEMATICOS E MALOTE PARA A SEDE E OS NUCLEOS DA ANS -  EBCT 9912376095. CONTRATO 26/2015. FATURA 472975 - FEV/20.
253003362132020OB800781 03887016000156 TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 962,20 0174253003400C SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 35/2015. NOTA FISCAL 2020/169 - FEV/20. (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES)
253033362132020OB800081 10917822000195 UNIVERSO SOLUCOES TECNICAS LTDA 9.548,08 0174253003400C PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM E GARCONARIA, COM EMPREGO DE MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF. CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1857 MES REF: FEV/2020  RETENCAO CONTA VINCULADA VALOR DE R$ 1.430,26. ID 08999000000404330-0
253033362132020OB800082 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.430,26 0174253003400C RETENCAO CONTA VINCULADA CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1857  MES REF: FEV/2020  ID VALOR DE R$ 1.430,26. ID 08999000000404330-0
23/03/2020 253003362132020OB800782 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.251,04 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE SEDEX, ENCOMENDAS PAC, AQUISICAO DE PRODUTOS E IMPRESSO ESPECIAL(SERVICO NAO EXCLUSIVO) PARA A SEDE E NUCLEOS DA ANS - EBCT 9912376195 - CONTRATO 25/2015 - FATURA 473310 - FEV/2020.
253003362132020OB800783 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.545,96 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO-SP (9º ANDAR). ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. - CONTRATO 49/2019. NOTAS FISCAIS 198092410, 198084110 E 198090057, REFERENTES A FEV/2020.
253003362132020OB800784 13515708000127 SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI 4.246,99 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 391 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800785 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 825,96 0174253003400C ID-DEP: 08999000000404548-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 391 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800786 42563692000126 M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A 67.564,98 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2020/637. REPACTUACAO REFERENTE A PRIMEIRA ANOTACAO EM APOSTILA.
253003362132020OB800787 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 147,32 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LDN PARA NUCLEO ANS/MG. CONTRATO 21/2016. CLARO S.A. - FATURA 20/03/75000052-0. REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800788 00332087001257 SECURITY SEGURANCA LTDA 4.462,24 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 5570 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800789 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.094,34 0174253003400C ID-DEP: 08999000000404392-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SECURITY SEGURANCA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 5570 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800790 07094346000145 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 247.763,92 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 2624 - REFERENTE A JAN/2020.
253003362132020OB800791 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 62.799,60 0174253003400C ID: 08999000000404784-5. PROVISAO CONTA VINCULADA. G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA EPP. SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 2624 - REFERENTE A JAN/2020.
24/03/2020 253003362132020OB800792 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 12.171,38 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360420 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800793 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.712,75 0174253003400C ID-DEP: 08999000000404566-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360420 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800794 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.689,82 0174253003400C SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) E SERVICO MOVEL PESSOAL(SMP) NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDI PARA A ANS. CONTRATO 26/2018. FATURAS 791200789, 891846429, 873786348, 873797874, 873804545, 874540117, 873569594, 873774855, 873602563, 873525116, 873778279 E 854667457. SMP - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800795 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 127,64 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LOCAL, PARA ATENDER AO NUCLEO-RS. CONTRATO 25/2018. OI S/A - FATURAS 2003.013427949 (TEL.51 3022-8870) E 2003.013427950 (TEL. 51 3022-8919), REFERENTES A FEV/20.
253003362132020OB800796 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 314,31 0174253003400C TELEMAR NORTE LESTE S/A - SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 27/2015 - NOTA FISCAL 2601473 - REFERENTE A FEV/2020.
253003362132020OB800797 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 721,72 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS IMOVEIS LOCALIZADOS NO 4º E 5º PAVIMENTOS DO ED. BARAO DE MAUA, RECENTEMENTE CEDIDOS PARA A ANS/RJ CONFORME TERMO DE CESSAO (DOC. SEI 16246627). - LIGHT. PAGAMENTO SEM CONTRATO - RECONHECIMENTO DE INDENIZACAO - FATURAS 513806879602 E 601206682607 - REF. JAN E FEV/2020.
253003362132020OB800798 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.197,95 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NA MODALIDADE LOCAL E LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 33/2016 - NOTA FISCAL 11529-013.181/259/03/20-00001/00003 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800799 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 357,19 0174253003400C TELEMAR -SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 14/2017 - NOTA FISCAL 2601472 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800800 32185480000107 NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA 10.637,24 0174253003400C MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4614 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800802 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 5.708,60 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360416 - FEV/2020.
253003362132020OB800803 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.209,74 0174253003400C ID-DEP: 08999000000404775-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360416 - FEV/2020.
253003362132020OB800804 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 196.049,94 0174253003400C ID-DEP: 08999000000405247-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. G E E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA-EPP.SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3457 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800805 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.068,22 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER OS IMOVEIS LOCALIZADOS NO 4º E 5º PAVIMENTOS DO ED. BARAO DE MAUA, RECENTEMENTE CEDIDOS PARA A ANS/RJ CONFORME TERMO DE CESSAO (DOC. SEI 16246627). - LIGHT. PAGAMENTO SEM CONTRATO - RECONHECIMENTO DE INDENIZACAO - FATURAS 107768548576 , 513806879603 E 601206682608  - REF. DEZ/19, JAN E FEV/2020.
253033362132020OB800083 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 143,90 0174253003400C PAGAMENTO DE DEPESAS COM SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL E LDN, FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL - CONTRATO 07/2019 - NUCLEO/PA FATURA REF. MAR/2020
253033362132020OB800084 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 283,43 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LDN (LONGA DISTANCIA NACIONAL) E LDI (LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL), FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL. CONTRATO N 03/2018 FATURA REF. MAR/2020
253033362132020OB800085 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.528,69 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO NUCLEO-MT. CONTRATO DE ADESAO S/N INEX 02/18 BOLETO Nº 7706723. CONTAS REF: FEV/2020.
25/03/2020 253003362132020OB800808 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.104,94 0174253003400C ID-DEP: 08999000000404466-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA. MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4614 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800809 43209436000106 ACECO TI S.A. 39.623,59 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DA SALA COFRE DA ANS E SEUS COMPONENTES, INCLUINDO A SALA DOS NOBREAKS. CONTRATO 04/2017. NOTA FISCAL 1830 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800810 12622028000140 GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA 448,00 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ANS. CONTRATO 22/2017. NOTA FISCAL 702, REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB800811 08744139000151 G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 720.305,41 0174253003400C SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3457 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800812 39420336000149 CONSERVADORA RIO-LIMP LTDA 71.869,34 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SEDE ANS. CONTRATO 02/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 827 - FEV/2020.
253003362132020OB800813 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 10.155,61 0174253003400C ID-DEP:08999000000405440-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CONSERVADORA RIO-LIMP LTDA - LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SEDE ANS. CONTRATO 02/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 827 - FEV/2020.
253033362132020OB800086 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.893,15 0174253003400C PAGAMENTO DO IPTU/2020 REFERENTE AO IMOVEL DO NUCLEO-MT. CONTRATO N 16/2013
26/03/2020 253003362132020OB800815 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 12.711,29 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360421 - FEV/20.
253003362132020OB800816 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.536,86 0174253003400C ID-DEP: 08999000000405527-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360421 - FEV/20.
253003362132020OB800817 42563692000126 M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A 331.562,10 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2020/675. REF. FEV/20.
253003362132020OB800818 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 112.891,43 0174253003400C ID-DEP: 08999000000405812-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - M.I. MONTREAL INFORMATICA -SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2020/675. REF. FEV/20.
253003362132020OB800819 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 13.786,99 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360419 - FEV/20.
253003362132020OB800820 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.865,15 0174253003400C ID-DEP: 08999000000405036-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONSERV. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360419 - FEV/20.
253003362132020OB800821 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 98.978,14 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000405855-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8689 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800822 05085461000551 DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 109.143,11 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 15 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800823 12130013000164 GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA 292.529,58 0174253003400C SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8689 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800824 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 38.561,82 0174253003400C ID-DEP: 08999000000405853-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 15 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800825 59456277000257 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 183.464,03 0174253003400C SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS PRODUTOS DE SOFTWARE (LICENCAS) PARA O SGBD ORACLE, UTILIZADOS PELA ANS. CONTRATO 17/2019. NOTAS FISCAIS 37216, 37217 E 37218 - REFERENTES A FEV/20 (PARCELA 9 DE 12).
253003362132020OB800826 32185480000107 NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA 2.657,84 0174253003400C MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4615 - REF. REPACTUACAO (PERIODO DE 02/04/19 A FEV/20).
253003362132020OB800827 00196526000946 IMTEP GSI CLINICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. 77.208,04 0174253003400C SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS NA SUA SEDE E EM SEUS NUCLEOS. CONTRATO 02/2020. NOTA FISCAL 332, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02/2020 A 20/02/2020. VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL: R$ 113.552,84 - PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 13.123,25.
253033362132020OB800087 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 395,90 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 02/2019 - FORTE LIMP NF 772 MES REF: FEVEREIRO 2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000406138-4
27/03/2020 253003362132020OB800830 49113712934 MARCOS ANTONIO BRENNY 9.861,52 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO TECNICA - AGEMED SAUDE S/A - MARCOS ANTONIO BRENNY - CPF: 491.137.129-34 - PIS: 120.96716.06-5 - CONFORME MEMORANDO 7/2020/GEDIT/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO/ANS - REFERENTE A FEV/20.
253003362132020OB800831 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.075,80 0174253003400C ID-DEP: 08999000000405850-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. BRADOK. SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000164 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800832 03117534000190 BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 19.903,42 0174253003400C SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000164 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800833 07853704000156 WTS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI 1.729,79 0174253003400C SOLUCAO DE ANALISE E MONITORAMENTO DIGITAL NAS MIDIAS SOCIAIS PARA A ANS. CONTRATO 12/2018. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1373 - REF. 26/01/2020 A 25/02/2020.
253003362132020OB800834 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 301,54 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 45/15. FATURA 2003.013975540. FATURAMENTO MAR/20 - DESPESA FEV/20.
253003362132020OB800835 00706148000146 BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA 26.837,23 0174253003400C SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR. CONTRATO 39/2019. NOTA FISCAL 33671, REFERENTE A JAN/20. PAGAMENTO LIQUIDO DA NF 33671, CONFORME ORIENTACAO DO GESTOR NO DESPACHO 12/2020/COSAQ/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES (DOC SEI 16436116).
253003362132020OB800836 00706148000146 BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA 20.139,93 0174253003400C SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR. CONTRATO 39/2019. LIBERACAO DOS VALORES RETIDOS A TITULO DE CONTA VINCULADA, DE NOV/19 A JAN/20, CONFORME ORIENTACAO DO GESTOR NO DESPACHO 12/2020/COSAQ/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES (DOC SEI 16436116). VALORES: R$ 4.607,29 (NOV/19 - 13/11/19 A 30/11/19 - NF 33061), R$ 4.607,29 (DEZ/19 - NF 33352), R$ 3.159,03 (DIFERENCA DE DEZ/19 - NF 33671) E R$ 7.766,32 (JAN/20 - NF 33671).
253003362132020OB800837 17324127000169 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 25.818,58 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - LIBERACAO PARCIAL DO SALDO DO MONTANTE RETIDO A TITULO DE CONTA VINCULADA, DEVIDO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO E FERIAS DOS ATUAIS COLABORADORES, REFERENTE AO  EXERCICIO DE 2019, CONFORME DESPACHO Nº: 50/2020/GEASI/GGAFI/DIRAD-DIGES/DIGES.
253003362132020OB800838 04274005000163 VIVER EVENTOS LTDA 19.810,51 0174253003400C SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CORPORATIVOS E PROMOCIONAIS. ATA 02/2019. NOTA FISCAL 1346. OS 17/2020 E 17/2020 (COMPLEMENTO). REFERENTE A MAR/2020.
253003362132020OB800839 08210265000126 DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 6.632,79 0174253003400C SERVICO DE ACESSO DE IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTERNET. CONTRATO 15/2018. NOTA FISCAL 10627 - FEV/2020.
253003362132020OB800840 06137579000115 POPCORN COMUNICACAO LTDA 1.393.064,03 0174253003400C SERVICOS DE PUBLICIDADE POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA. CONTRATO 09/2019. NOTAS FISCAIS 2020/152, 2020/156, 2020/160 E 2020/192, REFERENTES A FEV/20.
253003362132020OB800841 30161814000179 PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA 359.508,67 0174253003400C SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8613 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800842 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 67.564,91 0174253003400C ID-DEP: 08999000000406282-8. PC SERVICE - SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8613 - REF. FEV/20.
253033362132020OB800088 16830096000155 FORTE LIMP ADM E SERVICOS EIRELI 1.955,19 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO NUCLEO/MT. CONTRATO N 02/2019. NF 772 MES REF: FEVEREIRO 2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000406138-4
253033362132020OB800089 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 15.921,81 0174253003400C PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DAS SALAS DO NUCLEO DA ANS NO DF NO PERIODO DE  07/02/2020 A 06/03/2020.  CONTRATO 11/2008 - MARIA NEIDE
253033362132020OB800090 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 5.819,99 0174253003400C REEMBOLSO REFERENTE A TAXA CONDOMINIAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO ANS/DF NO PERIODO DE MARCO 2020. CONTRATO 11/2008 - MARIA NEIDE.
253033362132020OB800091 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 395,90 0174253003400C TRATA-SE DE RETENCAO DE VALORES EM CONTA VINCULADA DO CONTRATO Nº 02/2019, CUJO OBJETO E O SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO NUCLEO-MT.  E IMPORTANTE DESTACAR QUE, CONFORME DOC SEI Nº 16462739,  A CONTA VINCULADA FOI ABERTA EM 11 DE MARCO DE 2020, MOTIVO PELO QUAL AS RETENCOES ESTAO SENDO FEITAS DE FORMA RETROATIVA. ID CONTA VINCULADA: 08999000000406466-9
253033362132020OB800092 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.371,69 0174253003400C TRATA-SE DE RETENCAO DE VALORES EM CONTA VINCULADA DO CONTRATO Nº 02/2019, CUJO OBJETO E O SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO NUCLEO-MT.  E IMPORTANTE DESTACAR QUE, CONFORME DOC SEI Nº 16462739,  A CONTA VINCULADA FOI ABERTA EM 11 DE MARCO DE 2020, MOTIVO PELO QUAL AS RETENCOES ESTAO SENDO FEITAS DE FORMA RETROATIVA. ID CONTA VINCULADA: 08999000000406466-9
30/03/2020 253003362132020OB800844 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.567,11 0174253003400C ID-DEP: 08999000000406254-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360415 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800845 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 9.634,49 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360415 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800846 05490544000100 CORE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 27.085,93 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NOS PRODUTOS DA PLATAFORMA WSO2 E DO PROJETO DE GESTAO DE IDENTIDADE E SINGLE SING-ON. (CONSULTORIA) - CONTRATO 02/2019. NOTAS FISCAIS 240 E 241 - REF. JAN E FEV/2020.
253003362132020OB800847 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 77.604,00 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2628. REF. FEV/20(RJ).
253003362132020OB800848 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 992,43 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2627. REF. FEV/20(SP).
253003362132020OB800849 02891176000106 SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 2.233,43 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 1821, REFERENTE A FEV/20.
253003362132020OB800850 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 291,39 0174253003400C ID-DEP: 08999000000406293-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 1821, REFERENTE A FEV/20.
253003362132020OB800851 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.827,36 0174253003400C ID-DEP: 08999000000405823-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - REFERENTE JAN/2018 A JAN/2020.
253003362132020OB800852 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 7.891,17 0174253003400C ID-DEP: 08999000000405823-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - REFERENTE JAN/2018 A JAN/2020.
253003362132020OB800853 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 31.503,68 0280253003500C ID-DEP: 08999000000405823-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - REFERENTE JAN/2018 A JAN/2020.
253003362132020OB800854 00277128000105 EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA 5.595,84 0174253003400C SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTRANET. CONTRATO 19/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 4310 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800855 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 1.343,38 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RS. CONTRATO 36/2015. NOTA FISCAL 13238 - REF. FEV/2020.
31/03/2020 253003362132020OB800856 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.639,95 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL HEALTH OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 149/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAR/20.
253003362132020OB800857 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.011,53 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MC CLINICAS LTDA  - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 129/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAR/20.
253003362132020OB800858 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.296,53 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - SERVIMED SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 151/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE - MAR/2020.
253003362132020OB800859 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.312,22 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - ILHEUS MED OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE VIDAMEDI LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 147/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - MAR/20.
253003362132020OB800860 72234679753 CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA 16.710,12 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PRONTOMED ASSISTENCIA MEDICA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA - DESPACHO 133/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - MAR/20.
253003362132020OB800861 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 3.188,34 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED ESTANCIAS PAULISTAS - MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 135/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A MAR/2020(01/03/2020 A 10/03/2020).
253003362132020OB800862 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.109,20 0280253003500C DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMOVEL PUBLICO CEDIDO PELA SUSEP PARA ABRIGAR O NUCLEO DA ANS/RS. BOLETOS 109/01456617-4 E 109/01456586-1, REFERENTES A ABR/20.
253003362132020OB800863 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 130.380,67 0174253003400C SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4093 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800864 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 36.691,18 0174253003400C ID-DEP: 08999000000406646-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTIS INFORMATICA S/A - SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4093 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800865 32260390000125 ELETRONICA GUTERRES LTDA 2.844,57 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) APARELHOS NOBREAKS NA ANS/RJ.  CONTRATO 09/2018.  OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTAS FISCAIS 3424 E 3425, REFERENTES A FEV/2020.
253003362132020OB800866 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 13.812,22 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360417 - FEV/2020.
253003362132020OB800867 16563763000180 RF CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.337,14 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO NUCLEO ANS/BA. CONTRATO 30/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 788 - REF. 20/02/2020 A 14/03/2020.
253003362132020OB800868 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.192,60 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000406921-0. PROVISAO PARA CONTA VICULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 360417 - FEV/2020.
253003362132020OB800869 23191015787 SALVADOR LACERDA FALCAO 10.906,43 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIDA EMPRESARIAL OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - SALVADOR LACERDA FALCAO - DESPACHO 131/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - MAR/2020.
253003362132020OB800870 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 9.927,74 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 159/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - MAR/2020.
253003362132020OB800871 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.702,08 0174253003400C CPFL - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 03/2018. NOTAS FISCAIS 120539182, 120539183 E 120629818 A 120629822, REFERENTES AO PERIODO DE 14/02/2020 A 16/03/2020.
Data de PagamentoNúmero da Ordem BancáriaCNPJ/CPF/UGFavorecidoValorFonte de PagamentoDoc - Observação
03/02/2020 253003362132020OB800288 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 88.256,82 0174253003310A FOPAG JAN/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - NORMAL.
253003362132020OB800289 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 11.411,36 0174253003310A FOPAG JAN/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - ALTERNATIVA.
253003362132020OB800290 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 17.585,67 0174253003310A FOPAG JAN/2020 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - FACULTATIVA.
253003362132020OB800291 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 88.256,82 0174253003308A FOPAG JAN/2020 - RECOLHIMENTO PATRONAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12).
253003362132020OB800292 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 215.180,31 0174253003310A FOPAG JAN/2020 - CONSIGNACOES - BANCOS NAO CONVENIADOS.
253003362132020OB800293 09993472760 PAULA GUEDES BARRETO DE ARAUJO 4.827,06 0174253003310A FOPAG JAN/2020 - PAGAMENTO DE SALARIO A SERVIDORA TEMPORARIA PAULA GUEDES BARRETO DE ARAUJO.
253003362132020OB800294 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.373.870,66 0174253003310A FOPAG - JAN/2020 - SALARIOS - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800295 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 410.637,68 0174253003310A FOPAG - JAN/2020 - SALARIOS - SANTANDER.
253003362132020OB800296 92702067000196 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 29.584,53 0174253003310A FOPAG - JAN/2020 - SALARIOS - BANRISUL.
253003362132020OB800297 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.231.932,96 0174253003310A FOPAG - JAN/2020 - SALARIOS - CEF.
253003362132020OB800298 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 367.785,28 0174253003310A FOPAG - JAN/2020 - SALARIOS - BRADESCO.
253003362132020OB800299 01181521000155 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 3.952,91 0174253003310A FOPAG - JAN/2020 - SALARIOS - BANSICRED.
253003362132020OB800300 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 17.698,48 0174253003310A FOPAG - JAN/2020 - PENSIONISTA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800301 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 22.626,11 0174253003310A FOPAG - JAN/2020 - PENSIONISTA - SANTANDER.
253003362132020OB800302 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 2.657.379,20 0156000000310A FOPAG - JAN/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003310A FOPAG - JAN/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003400C FOPAG - JAN/2020 - SALARIOS - ITAU.
0174253003510C FOPAG - JAN/2020 - SALARIOS - ITAU.
253003362132020OB800303 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2.078,00 0174253003310A FOPAG JAN/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - SANTANDER.
253003362132020OB800304 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 22.768,11 0174253003310A FOPAG JAN/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800305 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.745,62 0174253003310A FOPAG JAN/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132020OB800306 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 1.070,11 0174253003310A FOPAG JAN/2020 - PENSAO ALIMENTICIA - BRADESCO.
253003362132020OB800308 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 328.781,89 0174253003310A FOPAG JAN/2020 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800309 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 589,20 0174253003310A FOPAG JAN/2020 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800310 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 93.621,66 0174253003310A FOPAG JAN/2020 - CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132020OB800311 59456277000257 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 183.464,03 0174253003400C SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS PRODUTOS DE SOFTWARE (LICENCAS) PARA O SGBD ORACLE, UTILIZADOS PELA ANS. CONTRATO 17/2019. NOTAS FISCAIS 36430, 36431 E 36432 - REFERENTES A DEZ/19 (PARCELA 7 DE 12).
253003362132020OB800312 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 174.895,86 0174253003400C SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4063 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800313 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 568,41 0174253003400C PROC 000019/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000019/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  16/01/2020 A  17/01/2020.
253003362132020OB800314 24966547822 MAURICIO DAMASCENO SILVA 10.017,93 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL - AGEMED SAUDE S/A. - MAURICIO DAMASCENO SILVA - CPF:  249.665.478-22 - PIS: 1694595800-1. CONFORME DESPACHO Nº: 27/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE- REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800315 23191015787 SALVADOR LACERDA FALCAO 10.350,02 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIDA EMPRESARIAL OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - SALVADOR LACERDA FALCAO - DESPACHO 22/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JAN/20.
253003362132020OB800316 26889274000177 S.M GUIMARAES 932,80 0174253003400D AQUISICAO DE MOBILIARIO (ARMARIO 4 PORTAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS. - NF 1035
253003362132020OB800317 72426141000181 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDA - ME 370,00 0174253003400D AQUISICAO DE MOBILIARIO (ARMARIO 2 PORTAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS. - NF 650.
253003362132020OB800318 01521643000143 DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA 440,00 0174253003400C AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SABAO EM PASTA) PARA A ANS. - NF 1923 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES.
253003362132020OB800319 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 43.527,77 0174253003400C ID-DEP: 08999000000388451-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTIS INFORMATICA S/A - SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4063 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800320 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.643,53 0174253003400C COELBA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, N.771 - SALVADOR, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 05/2018. NOTAS FISCAIS  419167327, 419167329, 419168340, 419168341, 419168343, 419608629, 419950317 E 420308117 - REF. JAN/2020.
253033362132020OB800024 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 15.921,81 0174253003400C PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DAS SALAS DO NUCLEO DA ANS NO DF NO PERIODO DE  07/12/2019 A 06/01/2020.  R$ 20.762,00  (NOVO VALOR APOS 4 TA). CONTRATO 11/2008.
04/02/2020 253003362132020OB800322 08994430792 JOHNNY DOS SANTOS VENTURA 4.813,20 0190980000990P REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA - FOPAG JAN/2020.
253003362132020OB800323 20006012000 HALLEY JOSE SPINOLA 7.498,63 0174253003400C ALUGUEL - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - RECIBO 126/20 - JAN/20.
253003362132020OB800324 16563763000180 RF CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.337,14 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO NUCLEO ANS/BA. CONTRATO 30/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 740 - REF. 20/12/2019 A 19/01/2020.
253003362132020OB800325 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.459,53 0174253003400C CONDOMINIO - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - BOLETO 142773 - REF. FEV/20.
253003362132020OB800326 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 727,62 0174253003400C SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL E INTRA E INTER-REGIONAL FIXO-MOVEL) PARA O NUCLEO-SP. TELEMAR. CONTRATOS 42/2017 E 10/2018. FATURAS: 5524, 5525, 5532 E 5533 (REF. 17/10/19 A 16/12/19).
253003362132020OB800327 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 17.131,24 0280253003500C LOCACAO DO IMOVEL, DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU  - NUCLEO ANS/RS - RUA DOS ANDRADAS, 1.001, CONJ. 1902, EDIFICIO GBOEX - CENTRO - PORTO ALEGRE/RS. CONTRATO 51/2014. DOC. 4989552 (BOLETO) - JAN/20.
253003362132020OB800328 02838575000103 PNP SOLUTION SERVICE LTDA 856,33 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA (PABX) DA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 28/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 25453 - DEZ/19.
253003362132020OB800329 14576202000190 IMC - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA 1.811,00 0174253003400C ASSINATURA DE MAILING DE IMPRENSA PARA A ANS. CONTRATO 43/2016. NOTA FISCAL 6069, 6070, 6071 E 6072 - REF. AGO/19, SET/19, OUT/19 E NOV/19.
253003362132020OB800330 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 389.237,40 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4064 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800331 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 76.208,04 0174253003400C ID-DEP: 08999000000388777-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4064 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800332 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 980,23 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RP. CONTRATO 34/2015. NOTA FISCAL 12419 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800333 21124938000193 SECULUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 21.446,70 0280253003500C LOCACAO DE IMOVEL (SECULUS) - NUCLEO DA ANS/MG - RUA PARAIBA, NO. 330 - 11O. ANDAR - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO 20/2013. REF. JAN/2020.
253003362132020OB800334 84260840444 SELMA MARIA LESSA DE MOURA 7.188,50 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL. AMI - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA. SELMA MARIA LESSA DE MOURA - CPF:  842.608.404-44 - PIS: 12532759021. CONFORME DESPACHO Nº: 14/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE. REFERENTE A DEZ/19 E JAN/20.
253003362132020OB800335 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.360,88 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - SERVIMED SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 48/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE - JAN/2020.
253003362132020OB800336 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.002,62 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MC CLINICAS LTDA  - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 49/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JAN/20.
253003362132020OB800337 19450601000124 G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI 3.617,74 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 465 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800338 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 9.904,36 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED ESTANCIAS PAULISTAS- MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 46/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A JAN/20.
253003362132020OB800339 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 763,83 0174253003400C ID-DEP: 08999000000388774-2. PROVISAO CONTA VINCULADA - G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 465 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800340 00407564756 LENISE BARCELLOS DE MELLO SECCHIN 535,01 0174253003400C PROC 000083/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  04/02/2020 A  05/02/2020.
253003362132020OB800341 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 568,41 0174253003400C PROC 000085/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  04/02/2020 A  05/02/2020.
05/02/2020 253003362132020OB800342 03341541000171 RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA 3.289,23 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ACESSO A EXTRANET. CONTRATO 37/2017. NOTAS FISCAIS 119434 E 15639 - JAN/2020.
253003362132020OB800343 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 60,09 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA (LDN) PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PR. CLARO S.A. - CONTRATO 24/2018 - FATURA 20/01/75000258-6. COMPETENCIA: DEZ/19.
253003362132020OB800344 26708689839 FABIANO FABRI BAYARRI 4.614,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UP ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A. - FABIANO FABRI BAYARRI - DESPACHO 24/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A JAN/2020.
253003362132020OB800345 09676788708 RODOLFO NOGUEIRA DA CUNHA 208,13 0174253003400C PROC 000074/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000074/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/02/2020 A  10/02/2020.
253003362132020OB800346 10751122734 SIDNEY RAMOS FERREIRA 17.293,90 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA. - SIDNEY RAMOS FERREIRA - DESPACHO 40/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - DEZ/19.
253003362132020OB800347 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 727,91 0174253003400C PROC 000069/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000069/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/02/2020 A  11/02/2020.
253003362132020OB800348 03117534000190 BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 19.882,01 0174253003400C SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000036 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800349 75455552791 SONIA MARIA MARINHO DE SOUZA 371,96 0174253003400C PROC 000076/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000076/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/02/2020 A  11/02/2020.
253003362132020OB800350 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.075,80 0174253003400C ID-DEP: 08999000000388736-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. BRADOK. SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000036 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800351 04832584000112 ASSOCIACAO NACIONAL DE HOSPITAIS PRIVADOS - ANAHP 7.184,60 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA ANS (PRISCILLA BRASILEIRO CONSTANTINO, WILSON VIEIRA JUNIOR E FLAVIA HARUMI RAMOS TANAKA) EM EVENTO DE CAPACITACAO (CONGRESSO NACIONAL DE HOSPITAIS PRIVADOS ¿ CONAHP). - NF 417.
253003362132020OB800352 64498280644 CARLA DE FIGUEIREDO SOARES 208,13 0174253003400C PROC 000077/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000077/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/02/2020 A  10/02/2020.
253003362132020OB800353 49288628720 EDUARDO VIEIRA NETO 434,06 0174253003400C PROC 000067/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000067/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/02/2020 A  11/02/2020.
253003362132020OB800354 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.332,80 0174253003400C PAGAMENTO DAS TAXAS DE COLETA DE LIXO - TCL, REFERENTES AO EXERCICIO DE 2020, DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NO ED. BARAO DE MAUA (LOJA B, 2, 7 A 12 ANDARES), NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE FUNCIONA A SEDE DA ANS. - GUIAS DE PGTO TCL 2020 - COTA UNICA.
253003362132020OB800355 00509796982 LORIS BAENA CUNHA NETO 208,13 0174253003400C PROC 000075/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000075/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/02/2020 A  10/02/2020.
253003362132020OB800356 01242813705 MAURICIO NUNES DA SILVA 208,13 0174253003400C PROC 000068/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000068/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/02/2020 A  10/02/2020.
253033362132020OB800025 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 267,53 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL ¿ LDN ¿ (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA/MT. CONTRATO N. 05/2018 PERIODO REFERENCIA: 18/12/2019 A 17/01/2020. FATURA(S): 2002.003533530,2002.003533528 E 2002.003533529
253033362132020OB800026 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 15,14 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL ¿ LDN ¿ (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA/MT. CONTRATO N. 05/2018 PERIODO REFERENCIA: 18/12/2019 A 17/01/2020. FATURA:2002.003551603 E 2002.003551602
06/02/2020 253003362132020OB800357 00277128000105 EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA 6.583,33 0174253003400C SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTRANET. CONTRATO 19/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 4183 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800358 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 9.575,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MAM - MONTREAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 44/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIOPE - JAN/2020.
253003362132020OB800359 72234679753 CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA 17.114,20 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PRONTOMED ASSISTENCIA MEDICA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA - DESPACHO 36/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - JAN/20.
253003362132020OB800360 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.693,63 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - ILHEUS MED OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE VIDAMEDI LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 38/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - JAN/20.
253003362132020OB800361 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 11.786,16 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNILIFE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 51/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A JAN/20.
253003362132020OB800362 10025105701 MARIANA DE SOUZA SILVA FERNANDES 180,38 0174253003400C PROC 000091/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000091/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  11/02/2020 A  11/02/2020.
253003362132020OB800363 08232854723 ALINE MONTE DE MESQUITA 201,08 0174253003400C PROC 000080/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000080/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  11/02/2020 A  11/02/2020.
253003362132020OB800364 84704780449 PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO 663,41 0174253003400C PROC 000088/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000088/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  04/02/2020 A  05/02/2020.
253003362132020OB800365 29774594134 ANA CECILIA DE SA CAMPELLO FAVERET 180,38 0174253003400C PROC 000081/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000081/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  11/02/2020 A  11/02/2020.
253003362132020OB800366 10357562771 RODRIGO RODRIGUES DE AGUIAR 267,36 0174253003400C PROC 000070/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000070/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  11/02/2020 A  11/02/2020.
253003362132020OB800367 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 385,88 0174253003400C PROC 000085/20-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/20-1C P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  04/02/2020 A  06/02/2020.
253003362132020OB800368 61254860525 ANA PAULA SILVA CAVALCANTE 201,08 0174253003400C PROC 000063/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000063/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  11/02/2020 A  11/02/2020.
253003362132020OB800369 22890058000190 SANTINI ENGENHARIA TECNICA - EIRELI 6.438,40 0250253003400C SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO E CADASTRAL DE AREA URBANA, COM EMBASAMENTO DE APROXIMADAMENTE 2.012,00 M2 E PAVIMENTO TIPO DE 1.283,00 M2 EXECUTADOS NA AREA/LOTE URBANO DA SEDE DA AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR ANS, LOCALIZADA NO EDIFICIO BARAO DE MAUA, SITO A AVENIDA AUGUSTO SEVERO, 84, GLORIA, RIO DE JANEIRO/RJ. CONTRATO 40/2019. NOTA FISCAL 564. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES.
253003362132020OB800370 03186460484 FLAVIO JOSE BATISTA DE SOUZA 632,91 0174253003400C PROC 000090/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000090/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/02/2020 A  11/02/2020.
253003362132020OB800371 08708752729 AVILA TEIXEIRA VIDAL 201,08 0174253003400C PROC 000082/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000082/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  11/02/2020 A  11/02/2020.
253003362132020OB800372 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 4.353,86 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350180 - DEZ/19.
253003362132020OB800373 77479882149 LUIZ ANTONIO MOURA DE OLIVEIRA 180,38 0174253003400C PROC 000078/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000078/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  11/02/2020 A  11/02/2020.
253003362132020OB800374 10054495709 DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA 267,36 0174253003400C PROC 000072/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000072/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  11/02/2020 A  11/02/2020.
253003362132020OB800375 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 917,16 0174253003400C ID-DEP: 08999000000389748-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350180 - DEZ/19.
253003362132020OB800376 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.597,43 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2201 - DEZ/19.
253003362132020OB800377 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.602,85 0174253003400C CPFL - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 03/2018. NOTAS FISCAIS 111223223, 111223224, 111210646, 111210647, 111210648, 111210649 E 111210650 - REFERENTES AO PERIODO DE 14/12/2019 A 16/01/2020.
253003362132020OB800378 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 385,96 0174253003400C ID-DEP: 08999000000389328-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2201 - DEZ/19.
253003362132020OB800379 02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 19.251,07 0174253003400C CONSULTORIA DE ACONSELHAMENTO EM TI. CONTRATO 62/2014 - NOTA FISCAL 30646 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800380 10014149000183 MANTOVA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA 67.380,29 0174253003400C SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO ESPACIAL DO NUCLEO/SP. CONTRATO 44/2019. NOTA FISCAL 1199. REFERENTE AO PERIODO DE 06/01/2020 A 19/01/2020.
253003362132020OB800381 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 4.738,82 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MULTI SAUDE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICO LTDA  - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 34/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - REFERENTE A JAN/20.
07/02/2020 253003362132020OB800382 10054495709 DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA 942,54 0174253003400C PROC 000073/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000073/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  12/02/2020 A  14/02/2020.
253003362132020OB800383 10357562771 RODRIGO RODRIGUES DE AGUIAR 942,54 0174253003400C PROC 000071/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000071/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  12/02/2020 A  14/02/2020.
253003362132020OB800384 12130013000164 GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA 387.697,67 0174253003400C SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8505 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800385 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 104.129,29 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000390169-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8505 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800386 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 38.729,49 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA POR MEIO DE UMA REDE MPLS - COMUNICACAO ENTRE A SEDE DA ANS E SEUS NUCLEOS - OI MOVEL S.A. - CONTRATO 20/2018. FATURA UNIFICADA 23819 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800387 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.913,48 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREVENIR PLANO DE SAUDE LTDA - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 57/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JAN/20.
253003362132020OB800388 72266244604 MARIA CRISTINA NASCIMENTO 16.059,68 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED MACAPA COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA - MARIA CRISTINA NASCIMENTO - DESPACHO 55/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JAN/20.
253003362132020OB800389 06891129710 FLAVIA HARUMI RAMOS TANAKA 434,06 0174253003400C PROC 000092/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000092/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/02/2020 A  11/02/2020.
253003362132020OB800390 49113712934 MARCOS ANTONIO BRENNY 9.861,52 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO TECNICA - AGEMED SAUDE S/A - MARCOS ANTONIO BRENNY - CPF: 491.137.129-34 - PIS: 120.96716.06-5 - CONFORME MEMORANDO 5/2020/GEDIT/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO/ANS - REFERENTE A JAN/20.
253003362132020OB800391 03416117786 ISABELLA BRIZZANTE ECKSTEIN DE FREITAS 208,13 0174253003400C PROC 000095/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000095/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/02/2020 A  10/02/2020.
253003362132020OB800392 10719671000160 ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA 1.284,00 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE ASSINATURA DIGITAL DE JORNAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS. CONTRATO 07/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1454 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800393 02828160467 MARCOS ANTONIO DIAS DE ALBUQUERQUE 99,03 0174253003400C PROC 000096/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000096/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  11/02/2020 A  11/02/2020.
253003362132020OB800394 16368418000196 ARFRIO COMERCIO E SERVICOS DE ARCONDICIONADOS LTDA 725,78 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO NUCLEO ANS/CE. CONTRATO 06/2015. NOTA FISCAL 2557 - JAN/20.
253003362132020OB800395 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.204,59 0174253003400C COPEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/PR - DI 50/15 - NOTAS FISCAIS 117382957 - 117382958 - 117382959 - 117382960 E 117382961 - REF. JAN/2020.
253033362132020OB800027 83352252000107 L.S.DIAS 180,00 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO NUCLEO/PA  CONTRATO 04/2018 NF 1.059.
10/02/2020 253003362132020OB800396 78560322604 ALLAN MARCELO MORAES NOGUEIRA 223,86 0174253003400C PROC 000093/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000093/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  13/02/2020 A  14/02/2020.
253003362132020OB800397 00115580751 CELINA MARIA FERRO DE OLIVEIRA 455,21 0174253003400C PROC 000022/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000022/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  13/02/2020 A  14/02/2020.
253003362132020OB800398 54964040372 JORGE OTAVIO MAIA BARRETO 186,28 0174253003400C PROC 000079/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000079/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  14/02/2020 A  14/02/2020.
253003362132020OB800399 10510472770 LUIZ FELIPE DA ROCHA GONCALVES 434,06 0174253003400C PROC 000084/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000084/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  13/02/2020 A  14/02/2020.
253003362132020OB800400 25193215807 RIKARDO FERREIRA DA COSTA 223,86 0174253003400C PROC 000094/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000094/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  13/02/2020 A  14/02/2020.
253003362132020OB800401 19609199000188 GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA 2.276,53 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1222 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800402 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 364,54 0174253003400C ID-DEPOSITO:08999000000390034-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP.LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 37/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1222 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800403 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 980,18 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: 01/2020.
253003362132020OB800404 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 298,50 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: 01/2020.
253003362132020OB800405 31894369000119 RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 75.282,80 0174253003400C DESPESAS DE ALUGUEL E CONDOMINIO DO 5º ANDAR DO EDIFICIO RACHID SALIBA, IMOVEL OCUPADO PELA ANS/SP. CONTRATO 08/2010. REFERENTE A JAN/2020.
253003362132020OB800406 06137579000115 POPCORN COMUNICACAO LTDA 220.347,98 0174253003400C SERVICOS DE PUBLICIDADE POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA. CONTRATO 09/2019. NOTAS FISCAIS 2020/25, 2020/48 E 2020/51. REFERENTES A DEZ/19.
253003362132020OB800407 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 50,00 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: 01/2020.
253003362132020OB800408 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 25.981,78 0174253003400C DESPESAS DE ALUGUEL DO NUCLEO DA ANS-CE (JAN/20) E IPTU 2020, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011.
253003362132020OB800409 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.847,56 0174253003400C ID-DEP: 08999000000389962-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS DA ANS. CONTRATO 60/2014 - NOTA FISCAL 90860 - DEZ/19.
253003362132020OB800410 06952344000187 CONSULTOC - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1.444,21 0174253003400C SERVICO DE CLIPPING JORNALISTICO PARA O MONITORAMENTO DIARIO DE NOTICIAS, VEICULADAS EM MIDIAS IMPRESSAS(JORNAIS E REVISTAS), ELETRONICA (EMISSORA DE TV E RADIO) E DIGITAIS (INTERNET - SITES E BLOGS)CONTENDO TEMAS DE INTERESSE DA ANS. CONTRATO 22/2019. NOTA FISCAL 69 - REF. JAN/20. (VALOR DA NF - R$ 1.857,50 - GLOSA DE R$ 237,76)
253033362132020OB800028 16830096000155 FORTE LIMP ADM E SERVICOS EIRELI 2.189,75 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA PARA SERVIR AO NUCLEO DO MT. NF 726 REF DEZ/2019  O VALOR DE R$379,94 FOI DESTACADO DO VALOR BRUTO DA NF EM RAZAO DE PROVISIONAMENTO PARA A CONTA VINCULADA AINDA NAO ABERTA PELA EMPRESA. CONTRATO 02/2019 - FORTE LIMP
253033362132020OB800029 10917822000195 UNIVERSO SOLUCOES TECNICAS LTDA 9.762,77 0174253003400C PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM E GARCONARIA, COM EMPREGO DE MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF. CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1807 MES REF: DEZ/2019  RETENCAO CONTA VINCULADA ID 08999000000390818-9
253033362132020OB800030 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.385,91 0174253003400C RETENCAO CONTA VINCULADA CONTRATO N 01/2017 - UST NF 1807  MES REF: DEZ/2019  ID 08999000000390818-9
253033362132020OB800031 68895550153 MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA 5.375,77 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL ANS NUCLEO/MT -  CONTRATO N 16/2013 PERIODO REF: JANEIRO 2020.
253033362132020OB800032 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.429,37 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NUCLEO MT  CONTRATO 16/2013 PERIODO REF: JANEIRO 2020.
11/02/2020 253003362132020OB800411 08617414000176 DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI 2.963,11 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. CONT. 30/2019. NF 2982 - JAN/2020.
253003362132020OB800412 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 580,48 0174253003400C ID-DEP: 08999000000390420-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. CONT. 30/2019. NF 2982 - JAN/2020.
253003362132020OB800413 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 7.882,83 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - COOP. DOS IRMAOS BOM PASTOR - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 59/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JAN/2020.
253003362132020OB800414 00407564756 LENISE BARCELLOS DE MELLO SECCHIN 234,73 0174253003400C PROC 000103/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000103/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  13/02/2020 A  13/02/2020.
253003362132020OB800415 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 277,53 0174253003400C PROC 000104/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000104/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  13/02/2020 A  13/02/2020.
253003362132020OB800416 04105688480 DIEGO LIRA DE BARROS 9.913,65 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO TECNICA - AMI - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA. - DIEGO LIRA DE BARROS - CPF:  041.056.884-80 - PIS: 127.86018.01-5 - CONFORME MEMORANDO 06/2020/GEDIT/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO/ANS - REFERENTE A JAN/20.
253003362132020OB800417 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 855,65 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000389977-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355162 - JAN/20.
253003362132020OB800418 14096190000105 ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. 2.179,87 0174253003400C SERVICO DE ENVIO DE SMS PARA CONSUMIDORES CADASTRADOS NA ANS. CONTRATO 01/2017. NOTA FISCAL 2020/7531 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800419 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 10.343,62 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355162 - JAN/20.
253003362132020OB800420 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 4.465,88 0174253003400C DESPESAS DE CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS-CE, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011. REFERENTE A FEV/20.
253003362132020OB800421 31894369000119 RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 74.573,04 0174253003400C LOCACAO, DESPESAS CONDOMINIAIS, IPTU E OUTRAS TAXAS DO IMOVEL ALUGADO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ANS/SP (9º ANDAR). CONTRATO 30/2013 - REFERENTES A JAN/20.
253033362132020OB800033 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 16.015,29 0174253003400C ALUGUEL DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO DA ANS/PA SITUADO A TRAVESSA D. ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 SALAS 04 E 05 DA ALA OFFICE, UMARIZAL, BELEM/PA - CONTRATO 19/2010 REF. JANEIRO/2020
253033362132020OB800034 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 4.623,89 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDOMINIO DO IMOVEL DO NUCLEO-PA. CONTRATO N 19/2010 - FAZ PARTICIPACOES MES REF: FEVEREIRO 2020
12/02/2020 253003362132020OB800422 33000167000101 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 72.013,11 0174253003309A RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA MARISIA HELENA VIEIRA TEIXEIRA CARVALHO - REF. OUT/19, CONFORME DESPACHO 1367/2019/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES (DOC. SEI 14682759) - REF. NOV/19, CONFORME DESPACHO 1492/2019/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES (DOC. SEI 15294470). VALOR TOTAL R$ 72.741,15 - GLOSA: R$ 728,04.
0174253003510C RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA MARISIA HELENA VIEIRA TEIXEIRA CARVALHO - REF. OUT/19, CONFORME DESPACHO 1367/2019/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES (DOC. SEI 14682759) - REF. NOV/19, CONFORME DESPACHO 1492/2019/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES (DOC. SEI 15294470). VALOR TOTAL R$ 72.741,15 - GLOSA: R$ 728,04.
253003362132020OB800423 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 39.985,59 0174253003309A RESSARCIMENTO A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVOS A SERVIDOR REQUISITADO. SERVIDORA MARA REGINA FLORES. CONFORME OFICIO 137/2019 - TM/SMF E DESPACHO 1370/2019/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES - REF. ABR/2019 A OUT/2019.
0174253003510C RESSARCIMENTO A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVOS A SERVIDOR REQUISITADO. SERVIDORA MARA REGINA FLORES. CONFORME OFICIO 137/2019 - TM/SMF E DESPACHO 1370/2019/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES - REF. ABR/2019 A OUT/2019.
253003362132020OB800424 92963560000160 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 6.523,71 0174253003309A RESSARCIMENTO A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVOS A SERVIDOR REQUISITADO. SERVIDORA MARA REGINA FLORES. CONFORME OFICIO 158/2019 - TM/SMF E DESPACHO 1498/2019/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES - REF. NOV/2019.
0174253003510C RESSARCIMENTO A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVOS A SERVIDOR REQUISITADO. SERVIDORA MARA REGINA FLORES. CONFORME OFICIO 158/2019 - TM/SMF E DESPACHO 1498/2019/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES - REF. NOV/2019.
253003362132020OB800425 03958504000107 PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 136.951,97 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA REFERENTES A PROSPECCAO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE SOLUCOES DE COMUNICACAO CORPORATIVA DA ANS. CONT. 29/2019. NF 2020/26 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800426 17893742000196 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.312,29 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 49/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 28 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800427 08706548000163 O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA 3.567,67 0174253003400C CONTRATACAO DE SUBSCRICOES E SUPORTE E ORIENTACAO TECNICA PRESENCIAL DE SISTEMA OPERACIONAL ORACLE LINUX ENTERPRISE E DE BANCO DE DADOS MYSQL ENTERPRISE EDITION. CONT. 06/2019. NOTA FISCAL 358 - REF. NOV/19.
253003362132020OB800428 07432517000107 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 9.335,49 0174253003400C SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS NUCLEOS DA ANS. CONTRATO 16/2015 - FATURA 24284 - JAN/20. (GLOSA DE R$ 425,39).
253003362132020OB800429 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 320,15 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/BA. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO 18/2016 - NOTA FISCAL 7112574 - REFERENTE AO PERIODO DE 17/12/2019 A 16/01/2020.
253003362132020OB800430 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 4.233,86 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - RECIFE MERIDIONAL LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 61/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JAN/2020 (09/01/20 A 31/01/20).
253003362132020OB800431 10343472000109 LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 2.738,82 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1210 - JAN/2020.
253003362132020OB800432 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 353,00 0174253003400C ID-DEP: 08999000000391797-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LOKSERV SERV. DE LIMPEZA EIRELI - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. NOTA FISCAL 1210 - JAN/2020.
253032362132020OB800001 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 180.478,08 0190000000990P DEVOLUCAO PARA CONTA JUDICIAL CONFORME DECISAO JUDICIAL NO PROCESSO JUDICIAL: 0004524-93.2015.4.03.6111 (DOC. 15724862 E 15724895).
13/02/2020 253003362132020OB800433 21913869000105 JOAO PAULO GOMES DE LIMA 06011537405 79,56 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E SERV. GERAIS, ATRAVES DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO NUCLEO/PE DA ANS - CONTRATO 29/2016. MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 496 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800434 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 606,70 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 791581 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800435 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 9.457,16 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 791582 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800436 04558476000101 COMUNIQUE-SE S/A 452,75 0174253003400C SERVICOS DE MAILING JORNALISTICO COM DADOS DE CONTATO DE JORNALISTAS E DE VEICULOS DE TODOS OS ESTADOS DO BRASIL E FERRAMENTA DE ENVIO DE RELEASE. CONTRATO 41/2019. NOTA FISCAL 117822, REFERENTE A JAN/2020.
253003362132020OB800437 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.936,76 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. CONTRATO 08/2017. FATURA 2860. OS 28/2019. REF. JAN/20.
253003362132020OB800438 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 163.364,12 0174253003400C PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DE 2020 IAIS MEMBERSHIP FEE - INVOICE 2020-M-431-001 - DOSSIE ELETRONICO 20200127000000899
253033362132020OB800035 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 91.747,83 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA.  CONTRATO N 43/2015 NF 27279  MES REF: DEZEMBRO 2019   RETENCAO DE CONTA VINCULADA NO VALOR DE R$ 26.600,39 ID  08999000000391924-5
253033362132020OB800036 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 25.600,39 0174253003400C RETENCAO CONTA VINCULADA ID  08999000000391924-5 CONTRATO N 43/2015 NF 27279  MES REF: DEZEMBRO 2019
14/02/2020 253003362132020OB800439 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 2.756,95 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 791583 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800440 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 32.734,78 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 791584 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800441 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 7.852,09 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 791585 - REF. JAN/2020 - DESCONTO NOTA DE CREDITO 26321 (R$316,94).
253003362132020OB800442 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 5.623,19 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 791586 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800443 07474218000127 NODIZ LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA 29.792,68 0174253003400C LOCACAO DE IMOVEL NO EDIFICIO TIMES SQUARE E REEMBOLSO DAS TAXAS DE IPTU 2020, SITUADO A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS-RP. CONTRATO 30/2012. RECIBO 90/20(JAN/20) E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IPTU 2020.
253003362132020OB800444 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 96,85 0174253003400C TELEMAR NORTE LESTE S/A - SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 27/2015 - NOTA FISCAL 2503245 - REFERENTE A JAN/2020.
253003362132020OB800445 02814911783 LUCIENE PINHEIRO CAPRA 455,21 0174253003400C PROC 000100/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000100/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  19/02/2020 A  20/02/2020.
253003362132020OB800446 09053244719 ANDREA CAMPOS DOS REIS 455,21 0174253003400C PROC 000098/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  19/02/2020 A  20/02/2020.
253003362132020OB800447 04294004703 SILVIO GHELMAN 455,21 0174253003400C PROC 000102/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000102/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  19/02/2020 A  20/02/2020.
253003362132020OB800448 77558880700 BERENICE VALLOTA PANTALEAO 455,21 0174253003400C PROC 000101/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000101/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  19/02/2020 A  20/02/2020.
253003362132020OB800449 29933499882 ERICA VANETTI SCHIAVON 455,21 0174253003400C PROC 000105/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000105/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  19/02/2020 A  20/02/2020.
253003362132020OB800450 04274005000163 VIVER EVENTOS LTDA 18.732,26 0174253003400C SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CORPORATIVOS E PROMOCIONAIS. ATA 02/2019. NOTAS FISCAIS 1315 E 1316. OS 03/2020(JAN/20) E OS 05/2020(FEV/20).
253003362132020OB800451 66327482791 HEGMANN LIMA SAMUEL DE ALMEIDA 455,21 0174253003400C PROC 000099/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000099/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  19/02/2020 A  20/02/2020.
253003362132020OB800452 06281829000196 JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA 1.281,28 0250253003400C LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO PARA ATENDER AO NUCLEO/SP DA ANS. CONTRATO 45/2016 - NOTA FISCAL 3756 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800453 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.740,70 0174253003400C CONDOMINIO DO ED. TIMES SQUARE (NONINO E DINIZ) - AV. PRES. VARGAS, 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP - NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 30/2012. BOLETOS 201/181 A 206/181 E 210/181 - REF. FEV/2020.
253003362132020OB800454 07774050000175 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA 3.041,33 0280253003500C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 21552 - JAN/2020.
253003362132020OB800455 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.483,49 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2243 - JAN/2020.
253003362132020OB800456 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 584,17 0280253003500C ID-DEP: 08999000000392025-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 21552 - JAN/2020.
253003362132020OB800457 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 450,32 0174253003400C ID-DEP: 08999000000392036-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2243 - JAN/2020.
253003362132020OB800458 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 225,64 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. - CEEE - NOTA FISCAL U-109.360.281 - JAN/2020 (01/01/2020 A 01/02/2020).
253033362132020OB800037 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 43.916,75 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL - ANS/DF CONTRATO 25/2007 REF. 08/01/2019 A 07/02/2020
253033362132020OB800038 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 13.579,50 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REF. LOCACAO DE IMOVEL ANS/DF. CONTRATO 25/2007 - REF. JANEIRO/2019. RECIBO N 2672.
253033362132020OB800039 83341818000103 REGIS REFRIGERACAO TECNICA, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 783,92 0174253003400C REF JANEIRO/19. NOTA FISCAL 1030 CONTRATO N 34/2014 SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS EM BELEM/PA.
253033362132020OB800040 12197100000139 GTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1.455,75 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ESCRITORIOS DA ANS NO PARA. JAN/20 NOTA FISCAL N 1088 TERMO DE CONTRATO: 06/2019.
253033362132020OB800041 20838277000103 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA 611,80 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA-MT. NOTA FISCAL N 369 PERIODO REF: JANEIRO/20. TERMO DE CONTRATO: 08/2019
17/02/2020 253003362132020OB800459 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.511,46 0174253003400C CEMIG - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA RUA PARAIBA, 330 - FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE/MG, SEDE DO NUCLEO ANS/MG - CONTRATO 07/2016 - NOTAS FISCAIS 35229838 E 35229839 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800460 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.136,30 0174253003400C ID-DEP: 08999000000391815-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA -LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA- SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355166 - JAN/20.
253003362132020OB800461 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 15.033,79 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355166 - JAN/20.
253003362132020OB800462 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 13.517,34 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355164 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800463 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.669,99 0174253003400C ID-DEP: 08999000000392278-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355164 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800464 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 11.186,58 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 791587 - REF. JAN/2020 - DESCONTO NOTA DE CREDITO 26472 (R$615,76).
253003362132020OB800465 07853704000156 WTS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI 1.729,79 0174253003400C SOLUCAO DE ANALISE E MONITORAMENTO DIGITAL NAS MIDIAS SOCIAIS PARA A ANS. CONTRATO 12/2018. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1369 - REF. 26/12/2019 A 25/01/2020.
253003362132020OB800466 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 924,31 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 791588 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800467 06137579000115 POPCORN COMUNICACAO LTDA 427.484,92 0174253003400C SERVICOS DE PUBLICIDADE POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA. CONTRATO 09/2019. NOTAS FISCAIS 2020/69 E 2020/70, REFERENTES A JAN/20.
253003362132020OB800468 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.606,40 0174253003400C COELCE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/CE - CONTRATO 04/2018 - FATURA 40002509222 - JAN/20.
253003362132020OB800469 33716455768 TEOFILO JOSE MACHADO RODRIGUES 208,13 0174253003400C PROC 000086/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000086/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  20/02/2020 A  20/02/2020.
253003362132020OB800470 08540992000151 DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 45.194,27 0174253003400C SERVICOS DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL PARA A SEDE DA ANS/RJ - CONTRATO 08/2016 - NOTA FISCAL 2020/21 - REF. JAN/20 (24/12/2019 A 23/01/2020).
253033362132020OB800042 14991257000167 NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI 2.354,65 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA PARA SERVIR AO NUCLEO DO PA. NF 482 REF JANEIRO/2020  CONTRATO 03/2019
253033362132020OB800043 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 365,75 0174253003400C 08999000000393042-7 PROVISIONAMENTO DE R$365,75 EM CONTA VINCULADA
253033362132020OB800044 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.249,72 0174253003400C CELPA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO NUCLEO-PA. CONTRATO N 01/2018. NF 0202002000889720 MES REF: FEV/20
18/02/2020 253003362132020OB800471 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 370,72 0174253003400C SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL E INTRA E INTER-REGIONAL FIXO-MOVEL) PARA O NUCLEO-SP. TELEMAR. CONTRATOS 42/2017 E 10/2018. NOTA FISCAL 12561 (FATURA 5400000093410). REFERENTE AO PERIODO DE 17/12/2019 A 16/01/2020.
253003362132020OB800472 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 5.708,60 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355160 - JAN/2020.
253003362132020OB800473 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.209,74 0174253003400C ID-DEP: 08999000000392995-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355160 - JAN/2020.
253003362132020OB800474 32185480000107 NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA 10.144,23 0174253003400C MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4523 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800475 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.104,94 0174253003400C ID-DEP: 08999000000392888-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA. MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4523 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800476 19450601000124 G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI 3.479,61 0250253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 469 - REPACTUACAO REFERENTE AO PERIODO DE FEV/19 A JAN/20.
253003362132020OB800477 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 668,88 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PE. TELEMAR. CONTRATO 18/2019. NOTAS FISCAIS 3405154 E 3405155 (FATURAS 1200114060212 E 1200114060213) - COMPETENCIA DEZ/19 E JAN/20.
253003362132020OB800478 07014990000166 ATL TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI  - ME 16.141,11 0174253003400C CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 611. REF. JAN/2020.
253003362132020OB800479 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 997,89 0174253003400C PROVISAO DA CONTA VINCULADA - ID DEP. 08999000000392511-3 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 611. REF. JAN/2020.
253032362132020OB800002 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 314.169,96 0190000000990P DEVOLUCAO PARA CONTA JUDICIAL CONFORME DECISAO JUDICIAL NO PROCESSO JUDICIAL: 0502914-25.2011.4.02.5101 (FLS. 03 E 04 DOC. SEI 15925243).
253033362132020OB800045 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.749,87 0174253003400C PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF. CONTRATO CEB ADESAO S/N MES FATURADO JANEIRO/2020.
19/02/2020 253003362132020OB800480 00046060000145 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLA 64.068,35 0174253003309A RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA ARAUJO, CONFORME OFICIOS 378, 397, 453 E 484/2019/CODEPLAN/DIRAF/GEPES, REFERENTES A SET/19, OUT/19, NOV/19 E DEZ/19.
0174253003510C RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA ARAUJO, CONFORME OFICIOS 378, 397, 453 E 484/2019/CODEPLAN/DIRAF/GEPES, REFERENTES A SET/19, OUT/19, NOV/19 E DEZ/19.
253003362132020OB800481 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 31,11 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA O NUCLEO DA ANS/BA. TELEMAR. CONT. 27/2019. NOTA FISCAL 7112575 - REF. 17/12/19 A 15/01/20.
253003362132020OB800482 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.884,06 0174253003400C ID-DEP: 08999000000393285-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TRES KADOSH DO BRASIL - SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 882 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800483 07691118000152 TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICO 19.022,09 0174253003400C SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 882 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800484 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 9.959,73 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355159 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800485 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.241,87 0174253003400C ID-DEP: 08999000000393205-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355159 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800486 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 12.521,57 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355165 - JAN/20.
253003362132020OB800487 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 13.673,99 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355163 - JAN/20.
253003362132020OB800488 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.536,86 0174253003400C ID-DEP: 08999000000393167-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355165 - JAN/20.
253003362132020OB800489 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.865,15 0174253003400C ID-DEP: 08999000000393363-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONSERV. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355163 - JAN/20.
253003362132020OB800490 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 345,50 0174253003400C ID-DEP:08999000000393478-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 2020/81. REFERENTE A JAN/20.
253003362132020OB800491 33618396000194 FABRICIO RACHADEL COSTA 5.416,82 0174253003400D AQUISICAO DE MOBILIARIO (TWIST CAR SUPORTE E TRICICLO) PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. NF 385.
253003362132020OB800492 28762676000131 CLEVERTON DE ARAUJO TAVARES 07250869558 20.978,00 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS. - NF 2501434 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES
253003362132020OB800493 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 73,76 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2017 - FATURAS: 2.002.012.885.419 (TEL.51 3022-8870) E 2.002.012.885.420 (TEL.51 3022-8919) - REF. JAN/20.
253003362132020OB800494 94823408000107 CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 26.779,52 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2020/43 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800495 16563763000180 RF CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.337,14 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO NUCLEO ANS/BA. CONTRATO 30/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 762 - REF. 20/01/2020 A 14/02/2020.
253003362132020OB800496 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.672,20 0174253003400C ID-DEP:08999000000393394-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2020/43 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800497 00277128000105 EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA 6.583,33 0174253003400C SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTRANET. CONTRATO 19/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 4251 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800498 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.104,41 0280253003500C DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMOVEL PUBLICO CEDIDO PELA SUSEP PARA ABRIGAR O NUCLEO DA ANS/RS. BOLETOS 109.01447157-3 E 109.01447156-5, REFERENTES A FEV/20.
253003362132020OB800499 35730364000101 J. F. A. KOCH & CIA LTDA 658,11 0174253003400C AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOBINA PLASTICO BOLHA 1,30 X 100M) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS. - NF 1.
253003362132020OB800500 10431106000101 CONDOMINIO OPERACIONAL DO EDIFICIO SBC 5.689,78 0280253003500C CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS/MG, LOCALIZADO NA RUA PARAIBA 330, 11º ANDAR, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE-MG. REF. FEV/2020.
253003362132020OB800501 22688729000135 PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI 2.084,00 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 2020/81. REFERENTE A JAN/20.
253033362132020OB800046 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.812,82 0174253003400C RETENCAO DE CONTA VINCULADA CONTRATO N 29/2015. NF 1106 MES REF: JANEIRO 2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000394300-6
20/02/2020 253003362132020OB800502 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.873,16 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. CONTRATO 08/2017. FATURA 2875. OS 01 E 02/2019. REF. JAN/20.
253003362132020OB800503 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 127,64 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LOCAL, PARA ATENDER AO NUCLEO-RS. CONTRATO 25/18. OI S/A - FATURAS 2002.012871009 (TEL.51 3022-8870) E 2002.012871010 (TEL. 51 3022-8919), REFERENTES A JAN/20.
253003362132020OB800504 17324127000169 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 24.317,29 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1360-1 - REFERENTE A JAN/2020. VALOR DA NF: R$ 40.435,47 - PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 5.827,36.
253003362132020OB800505 04558255000125 INOVADORA 2A SERVICOS S.A. 1.486,77 0174253003400C SERVICO DE TAXI CORPORATIVO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ANS. CONTRATO 01/2019. NOTA FISCAL 54257. REFERENTE A JAN/20.
253003362132020OB800506 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 191.999,12 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ANS/RJ. LIGHT. DI 69/2015. CONTRATO 53/2015. FATURA AGRUPADORA 107796386953 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800507 08210265000126 DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 6.632,79 0174253003400C SERVICO DE ACESSO DE IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTERNET. CONTRATO 15/2018. NOTA FISCAL 10500 - JAN/20.
253003362132020OB800508 59456277000257 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 183.464,03 0174253003400C SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS PRODUTOS DE SOFTWARE (LICENCAS) PARA O SGBD ORACLE, UTILIZADOS PELA ANS. CONTRATO 17/2019. NOTAS FISCAIS 36714, 36728 E 36729 - REFERENTES A JAN/20 (PARCELA 8 DE 12).
253003362132020OB800509 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 518,75 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO-SP (5º ANDAR). CONTRATO 48/2019. NOTAS FISCAIS 190071970 E 190073479, REFERENTES A JAN/20.
253003362132020OB800510 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.839,70 0174253003400C ID-DEP: 08999000000393841-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. ADS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELE. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2482 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800511 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.800,07 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE SEDEX, ENCOMENDAS PAC, AQUISICAO DE PRODUTOS E IMPRESSO ESPECIAL(SERVICO NAO EXCLUSIVO) PARA A SEDE E NUCLEOS DA ANS - EBCT 9912376195 - CONTRATO 25/2015 - FATURA 467863 - JAN/2020.
253003362132020OB800512 04201934000142 FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA 9.397,45 0174253003400C SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA ANS EM TODO TERRITORIO NACIONAL. CONTRATO 04/2019. NOTA FISCAL 1276. REF. JAN/20.
253003362132020OB800513 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 20.422,95 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE CARTA COMERCIAL, CORREIO INTERNACIONAL, TELEMATICOS E MALOTE PARA A SEDE E OS NUCLEOS DA ANS -  EBCT 9912376095. CONTRATO 26/2015. FATURA 468146 - JAN/20.
253003362132020OB800514 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.020,22 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. DI 48/2015 - CEEE - NOTA FISCAL 108.484.846 - JAN/20.
253003362132020OB800515 08210265000126 DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 4.237,74 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICO DE LANCAMENTO E CONECTORIZACAO DE FIBRA OTICA. CONTRATO 43/2019. NOTA FISCAL 10507 - PAGAMENTO UNICO
253003362132020OB800516 11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI 21.529,00 0174253003400C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2482 - REF. DEZ/19.
253033362132020OB800047 08875253000110 ASC SERVICE SEGURANCA LTDA 16.870,18 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA NAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF CONTRATO N 29/2015. NF 1106 MES REF: JANEIRO 2020 ID CONTA VINCULADA: 08999000000394300-6
21/02/2020 253003362132020OB800517 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 342,39 0174253003400C TELEMAR -SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 14/2017 - NOTA FISCAL 2503244 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800518 04274005000163 VIVER EVENTOS LTDA 16.495,98 0174253003400C SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CORPORATIVOS E PROMOCIONAIS. ATA 02/2019. NOTAS FISCAIS 1310, 1320, 1324 E 1325. OS 02/2020 (NF 1310), OS 08/2020 (NF 1320), OS 04/2020 (NF 1324), E OS 16/2020 (NF 1325).
253003362132020OB800519 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 26.212,67 0174253003400C SERVICO TELEFONICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, NA MODALIDADE 0800, PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 41/2017. NOTA FISCAL 25073402 - REFERENTE A JAN/20.
253003362132020OB800520 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 2.487,93 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RS. CONTRATO 36/2015. NOTAS FISCAIS 12898 E 12901 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800521 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.759,08 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NUCLEO-SP (9º ANDAR). CONTRATO 49/2019. NOTAS FISCAIS 517608213848, 513808632679, 534705758923, 517608213847 E 515708454313, REFERENTES A JAN/20.
26/02/2020 253033362132020OB800048 09455740000197 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 6.248,09 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA ANS/DF NF 254 - VALOR ORIGINAL DA NF R$ 8.701,76 (DEDUZIDO O VALOR DA CONTA VINCULADA R$ 797,33 A SER RETIDO EM EMPENHO) REF JAN/2019  GUIA DE CONTA VINCULADA Nº XXX (PENDENTE DE ABERTURA) CONTRATO 05/2019 NEW QUALITY
253033362132020OB800049 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 4.312,34 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS DE IPTU 2020 DO IMOVEL DO NUCLEO-PA. CONTRATO N 19/2010 - FAZ PARTICIPACOES.
253033362132020OB800050 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.448,67 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO NUCLEO-MT. CONTRATO DE ADESAO S/N ENERGISA INEX 02/18 BOLETO Nº 7942299.
27/02/2020 253003362132020OB800522 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.694,25 0174253003400C ID-DEP: 08999000000395073-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - VP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS. CONTRATO 01/2018. NOTA FISCAL 3093 - REF. NOV/19.
253003362132020OB800523 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.694,25 0174253003400C ID-DEP: 08999000000395076-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - VP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS. CONTRATO 01/2018. NOTA FISCAL 3094 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800524 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.191,94 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NA MODALIDADE LOCAL E LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 33/2016 - NOTA FISCAL 11529-012.867.426/02/20-00001/00003 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800525 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 107,90 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LDN PARA NUCLEO ANS/MG. CONTRATO 21/2016. CLARO S.A. - FATURA 20/02/75000057-9. REFERENTE A JAN/20.
253003362132020OB800526 02838575000103 PNP SOLUTION SERVICE LTDA 856,33 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA (PABX) DA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 28/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 25638 - JAN/20.
253003362132020OB800527 01427790752 ANA CRISTINA MARQUES MARTINS 208,13 0174253003400C PROC 000113/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000113/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  03/03/2020 A  03/03/2020.
253003362132020OB800528 00368462013 ANA THOMAZZI SUSIN 796,42 0174253003400C PROC 000121/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000121/20 P/ PGTO. DE  3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  02/03/2020 A  05/03/2020.
253003362132020OB800529 24966547822 MAURICIO DAMASCENO SILVA 9.478,72 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL - AGEMED SAUDE S/A. - MAURICIO DAMASCENO SILVA - CPF:  249.665.478-22 - PIS: 1694595800-1. CONFORME DESPACHO Nº: 89/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE- REFERENTE A JAN/20.
253003362132020OB800530 08708752729 AVILA TEIXEIRA VIDAL 702,29 0174253003400C PROC 000112/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000112/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  03/03/2020 A  05/03/2020.
253003362132020OB800531 08796908793 BRUNO SANTI CARMO IPIRANGA 389,66 0174253003400C PROC 000115/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000115/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  02/03/2020 A  03/03/2020.
253003362132020OB800532 64498280644 CARLA DE FIGUEIREDO SOARES 455,21 0174253003400C PROC 000119/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000119/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  02/03/2020 A  03/03/2020.
253003362132020OB800533 00249847523 DRUCILLA BARRETO DINIZ 593,04 0174253003400C PROC 000124/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000124/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  02/03/2020 A  04/03/2020.
253003362132020OB800534 02513848705 JOZIMAR DE SOUZA LEAL 380,04 0174253003400C PROC 000118/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000118/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  02/03/2020 A  04/03/2020.
253003362132020OB800535 00407564756 LENISE BARCELLOS DE MELLO SECCHIN 535,01 0174253003400C PROC 000109/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000109/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  02/03/2020 A  03/03/2020.
253003362132020OB800536 01242813705 MAURICIO NUNES DA SILVA 455,21 0174253003400C PROC 000114/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000114/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  02/03/2020 A  03/03/2020.
253003362132020OB800537 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 568,41 0174253003400C PROC 000111/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000111/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  02/03/2020 A  03/03/2020.
253003362132020OB800538 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 21.644,73 0174253003400C DESPESA DE ALUGUEL DO NUCLEO DA ANS-CE (FEV/20), SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011.
253003362132020OB800539 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 13.874,98 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355161 - JAN/2020.
253003362132020OB800540 30161814000179 PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA 437.036,95 0174253003400C SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTAS FISCAIS 8584 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800541 03033006000153 CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ 13.483,65 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR - TRP - CONFORME DECISAO ASSAF-DIGES DE 05/02/2020 (DOC. SEI. 15915536) - 2019RA007743.
253003362132020OB800542 03123146000112 BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 16.180,44 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR - TAP - CONFORME DECISAO ASSAF (DOC. SEI 15576945) E DESPACHO 362/2020/COARR/GEFIN/GGAFI/DIRAD-DIGES (DOC. SEI 16044556) DE 05/02/2020. 2019RA006399.
253003362132020OB800543 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.129,84 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000393890-8. PROVISAO PARA CONTA VICULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 355161 - JAN/2020.
253003362132020OB800544 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 62.089,38 0174253003400C ID-DEP: 08999000000396070-9. PC SERVICE - SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTAS FISCAIS 8584 - REF. JAN/20.
28/02/2020 253003362132020OB800545 02828160467 MARCOS ANTONIO DIAS DE ALBUQUERQUE 99,03 0174253003400C PROC 000135/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000135/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  02/03/2020 A  02/03/2020.
253003362132020OB800546 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 632,91 0174253003400C PROC 000128/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000128/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  04/03/2020 A  05/03/2020.
253003362132020OB800547 09271629000140 BACELAR INVESTIMENTOS LTDA 115.788,83 0174253003400C ALUGUEL, CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU DO IMOVEL SITUADO NA AV. GENERAL JOAQUIM INACIO 830, SALAS 901 A 903 E 1001 A 1012, ILHA DO LEITE, RECIFE-PE, SEDE DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 36/2013 - RECIBOS 01/2020 E S/N. ALUGUEL (JAN/20), CONDOMINIO(JAN/20) E INDENIZACAO.
253003362132020OB800548 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 347,09 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 45/15. FATURA 2002.013406936. FATURAMENTO FEV/20 - DESPESA JAN/20.
253003362132020OB800549 28912970000182 ADEMIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA 2.224,00 0174253003400C SERVICOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS. CONT. 25/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. NOTA FISCAL 8073. REF. JAN/20.
253003362132020OB800550 32260390000125 ELETRONICA GUTERRES LTDA 2.904,87 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) APARELHOS NOBREAKS NA ANS/RJ.  CONTRATO 09/2018.  OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 3384 - REFERENTE A JAN/2020.
253003362132020OB800551 20120933000120 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO 924,77 0250253003400C SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR COMO AUXILIAR NO PROCESSO DE APERFEICOAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA ANS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATO 42/2016. NOTA FISCAL 2020/86 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800552 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.697,03 0174253003400C SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) E SERVICO MOVEL PESSOAL(SMP) NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDI PARA A ANS. CONTRATO 26/2018. FATURAS 791200789, 891846429, 873786348, 873797874, 873804545, 874540117, 873569594, 873774855, 873602563, 873525116, 873778279 E 854667457. SMP - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800553 03117534000190 BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 19.966,63 0174253003400C SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000085 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800554 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.075,80 0174253003400C ID-DEP: 08999000000395726-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. BRADOK. SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 202000000000085 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800555 01933257000169 FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA 432.039,39 0174253003400D RENOVACAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE REDES FIREWALL CHECK POINT - FUTURE TECHNOLOGIES - CONTRATO 46/2019 - NF 501-1 - PGTO UNICO.
253033362132020OB800051 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 300,50 0174253003400C PAGAMENTO DE DEPESAS COM SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LDN (LONGA DISTANCIA NACIONAL) E LDI (LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL), FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL - CONTRATO 03/2018 - BRASILIA/DF FATURA REF. FEV/2020
Data de PagamentoNúmero da Ordem BancáriaCNPJ/CPF/UGFavorecidoValorFonte de PagamentoDoc - Observação
02/01/2020 253003362132020OB800001 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 90.873,79 0174253003310A FOPAG DEZ/2019 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - NORMAL.
253003362132020OB800002 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 1.126,12 0174253003310A FOPAG DEZ/2019 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - NORMAL - 13º SALARIO.
253003362132020OB800003 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 11.453,44 0174253003310A FOPAG DEZ/2019 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - ALTERNATIVA.
253003362132020OB800004 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 112,22 0174253003310A FOPAG DEZ/2019 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - ALTERNATIVA - 13º SALARIO.
253003362132020OB800005 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 17.088,60 0174253003310A FOPAG DEZ/2019 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - FACULTATIVA.
253003362132020OB800006 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 212.494,21 0174253003310A FOPAG DEZ/2019 - CONSIGNACOES - BANCOS NAO CONVENIADOS.
253003362132020OB800007 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 90.873,79 0174253003308A FOPAG DEZ/2019 - RECOLHIMENTO PATRONAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12).
253003362132020OB800008 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 1.126,12 0174253003308A FOPAG DEZ/2019 - RECOLHIMENTO PATRONAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - 13º SALARIO.
253003362132020OB800009 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.162.877,52 0100000000310A FOPAG - DEZ/2019 - SALARIOS - BANCO DO BRASIL.
0151000000310A FOPAG - DEZ/2019 - SALARIOS - BANCO DO BRASIL.
0174253003310A FOPAG - DEZ/2019 - SALARIOS - BANCO DO BRASIL.
0174253003400C FOPAG - DEZ/2019 - SALARIOS - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800010 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 529.184,50 0174253003310A FOPAG - DEZ/2019 - SALARIOS - SANTANDER.
253003362132020OB800011 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 409.584,46 0174253003310A FOPAG - DEZ/2019 - SALARIOS - BRADESCO.
253003362132020OB800012 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 3.062.482,66 0174253003310A FOPAG - DEZ/2019 - SALARIOS - ITAU.
0174253003510C FOPAG - DEZ/2019 - SALARIOS - ITAU.
253003362132020OB800013 92702067000196 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 24.493,11 0174253003310A FOPAG - DEZ/2019 - SALARIOS - BANRISUL.
253003362132020OB800014 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.528.807,99 0174253003310A FOPAG - DEZ/2019 - SALARIOS - CEF.
253003362132020OB800015 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 16.991,46 0100000000310A FOPAG - DEZ/2019 - PENSIONISTA - BANCO DO BRASIL.
0174253003510C FOPAG - DEZ/2019 - PENSIONISTA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800016 01181521000155 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 10.736,56 0174253003510C FOPAG - DEZ/2019 - SALARIOS - BANSICRED.
253003362132020OB800017 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 22.664,14 0100000000310A FOPAG - DEZ/2019 - PENSIONISTA - SANTANDER.
253003362132020OB800018 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.995,50 0174253003310A FOPAG DEZ/2019 - PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132020OB800019 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1.996,00 0174253003310A FOPAG DEZ/2019 - PENSAO ALIMENTICIA - SANTANDER.
253003362132020OB800020 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 29.812,06 0174253003310A FOPAG DEZ/2019 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800021 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 1.536,79 0174253003310A FOPAG DEZ/2019 - PENSAO ALIMENTICIA - BRADESCO.
253003362132020OB800023 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 339.545,64 0174253003310A FOPAG DEZ/2019 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800024 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 589,20 0174253003310A FOPAG DEZ/2019 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132020OB800025 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 97.551,51 0174253003310A FOPAG DEZ/2019 - CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
03/01/2020 253003362132020OB800027 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.459,53 0174253003400C CONDOMINIO - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - BOLETO 141562 - REF. JAN/20.
253003362132020OB800028 14438337704 NATHALIA RIBEIRO DA CRUZ 531,34 0190980000990P REGULARIZACAO DE ORDEM BANCARIA - FOPAG DEZ/2019.
08/01/2020 253003362132020OB800029 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 21.644,73 0174253003400C DESPESAS DE ALUGUEL DO NUCLEO DA ANS-CE, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011. REF. DEZ/19.
253003362132020OB800030 20006012000 HALLEY JOSE SPINOLA 7.498,63 0174253003400C ALUGUEL - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - RECIBO 125/19 - DEZ/19.
253003362132020OB800031 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 175,84 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA O NUCLEO DA ANS/BA. TELEMAR. CONT. 27/2019. NOTA FISCAL 6793234 - REF. 18/11 A 16/12/19.
253003362132020OB800032 07014990000166 ATL TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI  - ME 3.115,85 0174253003400C CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. LIBERACAO DE VALOR PARCIAL DO MONTANTE RETIDO A TITULO DE CONTA VINCULADA PARA PAGAMENTO DE 13ºSALARIO, FERIAS, 1/3 CONSTITUCIONAL E RAT, REFERENTES AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DESPACHO Nº: 149/2019/CTRAN/GEASI/GGAFI/DIRAD-DIGES/DIGES.
253003362132020OB800033 10719671000160 ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA 2.568,00 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE ASSINATURA DIGITAL DE JORNAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS. CONTRATO 07/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTAS FISCAIS 1410 E 1432 - REF. NOV E DEZ/19.
253003362132020OB800034 33621319000193 PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS 100.367,83 0174253003400C LOCACAO E CONDOMINIO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 31, 3O ANDAR E PARTE DO 5O ANDAR, PARA A ANS/RJ - CONTRATO 28/2012 -  RECIBOS: A441 (ALUGUEL - NOV/19) E C438 (CONDOMINIO - DEZ/19).
253003362132020OB800035 00277128000105 EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA 6.583,33 0174253003400C SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTRANET. CONTRATO 19/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 4130 - REF. NOV/19.
253003362132020OB800036 12622028000140 GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA 13.043,73 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ANS. CONTRATO 22/2017. NOTA FISCAL 652.
253003362132020OB800037 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.777,93 0174253003400C CPFL - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 03/2018. NOTAS FISCAIS 106536268, 106536269 E 106476666 A 106476670 - REFERENTES AO PERIODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019.
09/01/2020 253003362132020OB800038 19609199000188 GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA 2.292,12 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONT. 37/2019. GAMA (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES). NOTA FISCAL 1208 - REF. DEZ/19 - PROVISAO CONTA VINCULADA R$348,95.
253003362132020OB800039 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.547,66 0280253003500C DESPESAS CONDOMINIAIS DO IMOVEL PUBLICO CEDIDO PELA SUSEP PARA ABRIGAR O NUCLEO DA ANS/RS. BOLETOS 109/01437217-7 E 109/01437216-9, REFERENTES A JAN/20.
253003362132020OB800040 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 301,20 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 45/15. FATURA 1912.012232499. FATURAMENTO DEZ/19 - DESPESA NOV/19.
253003362132020OB800041 21124938000193 SECULUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 21.446,70 0174253003400C LOCACAO DE IMOVEL (SECULUS) - NUCLEO DA ANS/MG - RUA PARAIBA, NO. 330 - 11O. ANDAR - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO 20/2013. REF. DEZ/19.
253003362132020OB800042 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.861,24 0174253003400C CEMIG - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA RUA PARAIBA, 330 - FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE/MG, SEDE DO NUCLEO ANS/MG - CONTRATO 07/2016 - NOTAS FISCAIS 33885200 A 33885201 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800043 16368418000196 ARFRIO COMERCIO E SERVICOS DE ARCONDICIONADOS LTDA 2.407,31 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO NUCLEO ANS/CE. CONTRATO 06/2015. NOTA FISCAL 2539 - DEZ/19.
253003362132020OB800044 10431106000101 CONDOMINIO OPERACIONAL DO EDIFICIO SBC 5.797,67 0280253003500C CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS/MG, LOCALIZADO NA RUA PARAIBA 330, 11º ANDAR, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE-MG. REF. JAN/2020.
253003362132020OB800045 06952344000187 CONSULTOC - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1.584,90 0174253003400C SERVICO DE CLIPPING JORNALISTICO PARA O MONITORAMENTO DIARIO DE NOTICIAS, VEICULADAS EM MIDIAS IMPRESSAS(JORNAIS E REVISTAS), ELETRONICA (EMISSORA DE TV E RADIO) E DIGITAIS (INTERNET - SITES E BLOGS)CONTENDO TEMAS DE INTERESSE DA ANS. CONTRATO 22/2019. NOTA FISCAL 61 - REF. DEZ/19. (VALOR DA NF - R$ 1.857,50 - GLOSA DE R$ 97,06 - SALDO R$ 1.760,44).
253033362132020OB800001 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 22,29 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL ¿ LDN ¿ (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA/MT. CONTRATO N. 05/2018 PERIODO REFERENCIA: 18/11/2019 A 17/12/2019. FATURA(S): 2001.003389191, 2001.003389193 E 2001.00
253033362132020OB800002 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 272,42 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO-MT EM CUIABA. CONTRATO N. 03/2017 PERIODO REFERENCIA: 18/11/2019 A 17/12/2019 FATURAS: 2001.003370399, 2001.003370397, 2001.003370398 E 2001.003370458.
253033362132020OB800003 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.345,04 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NUCLEO MT - CONTRATO 016/2013 - REF. JANEIRO/2020
253033362132020OB800004 68895550153 MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA 5.375,77 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL ANS NUCLEO/MT - REF.01/12/2019 A 31/12/2019.
10/01/2020 253003362132020OB800046 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.033,88 0174253003400C COPEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/PR - DI 50/15 - NOTAS FISCAIS 112675928 - 112676017 - 112676047 - 112676072 E 112676136 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800047 02599700000170 JOAQUIM & KONDO LTDA 19.127,64 0174253003400C DESPESAS COM LOCACAO(DEZ/19) E CONDOMINIO (JAN/19) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/PR  - R. CARLOS DE CARVALHO, 373, 9. ANDAR, CURITIBA/PR. CONTRATO 45/2014.
0280253003500C DESPESAS COM LOCACAO(DEZ/19) E CONDOMINIO (JAN/19) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/PR  - R. CARLOS DE CARVALHO, 373, 9. ANDAR, CURITIBA/PR. CONTRATO 45/2014.
253003362132020OB800048 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 151,23 0174253003400C ID 08999000000383587-4 - DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONT. 37/2019. GAMA (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES)- REF. NOV/19 (NF 1186).
253003362132020OB800049 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 348,95 0174253003400C ID 08999000000383591-2 - DEPOSITO CONTA VINCULADA REF. LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONT. 37/2019. GAMA (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES)- REF. DEZ/19 (NF 1208).
253003362132020OB800050 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 9.407,50 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350184 - DEZ/19.
253003362132020OB800051 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.906,28 0174253003400C ID-DEP: 08999000000382966-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350184 - DEZ/19.
253003362132020OB800052 07432517000107 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 9.317,76 0174253003400C SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS NUCLEOS DA ANS. CONTRATO 16/2015 - FATURA 23676 - DEZ/19. (GLOSA DE R$ 425,39).
253003362132020OB800053 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 404,18 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. CONTRATO 08/2017. FATURA 2836. OS 26/2019. REF. NOV/2019.
253003362132020OB800054 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 2.994,55 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 780986 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800055 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 859,61 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 780987 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800056 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 678,52 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PE. TELEMAR. CONTRATO 18/2019. NOTAS FISCAIS 3254439 E 3254440 - COMPETENCIA NOV/19 E DEZ/19.
253003362132020OB800057 86781069000115 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 13.371,53 0174253003400C ASSINATURA DIGITAL DO SISTEMA AVANCADO DE PESQUISA ZENITE FACIL, CARACTERIZADO COMO UMA CONSULTORIA TECNICA SOBRE NORMAS RELACIONADAS A CONTRATACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS PELO PERIODO DE 12 MESES. CONTRATO 47/2017. NOTA FISCAL 21271.
253003362132020OB800058 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 7.269,94 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 780988 - REF. DEZ/19.
13/01/2020 253003362132020OB800059 84260840444 SELMA MARIA LESSA DE MOURA 4.013,60 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO FISCAL - AMI - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA. - SELMA MARIA LESSA DE MOURA - CPF:  842.608.404-44 - PIS: 12532759021 - CONFORME DESPACHO Nº: 663/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE- REFERENTE A NOV/19.
253003362132020OB800060 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 4.092,05 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 780989 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800061 04274005000163 VIVER EVENTOS LTDA 2.872,89 0174253003400C SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CORPORATIVOS E PROMOCIONAIS. ATA 02/2019. NOTA FISCAL 1215 (OS 47/19 - NOV/19).
253003362132020OB800062 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 9.559,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MAM - MONTREAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 667/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIOPE - DEZ/2019.
253003362132020OB800063 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 879,17 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 780990 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800064 10343472000109 LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 2.875,37 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1159 - DEZ/19.
253003362132020OB800065 08906717709 DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES 208,13 0174253003400C PROC 000017/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000017/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  16/01/2020 A  16/01/2020.
253003362132020OB800066 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 339,42 0174253003400C ID-DEP: 08999000000383870-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LOKSERV SERV. DE LIMPEZA EIRELI - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. NOTA FISCAL 1159 - DEZ/19.
253003362132020OB800067 07716261000151 BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA 100.000,00 0174253003400C CONTRATACAO DE SOLUCAO CENTRALIZADA DE SEGURANCA DO TIPO ENDPOINT PROTECTION (ANTIVIRUS/ANTIMALWARE) NO AMBITO DA ANS. CONTRATO 32/2019. NOTA FISCAL 1083. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
253003362132020OB800068 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1.784,20 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 780991 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800069 09461647000195 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 2.589,64 0174253003400C SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(TOKENS) E VALIDACAO. CONTRATO 29/2018 - NOTAS FISCAIS 392031 E 395512 (REF. SET/19) E 392032 E 395522 (REF OUT/19).
253003362132020OB800070 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1.166,90 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 780992 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800071 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.919,75 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MULTI SAUDE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICO LTDA  - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 684/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800072 03341541000171 RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA 3.289,23 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ACESSO A EXTRANET. CONTRATO 37/2017. NOTAS FISCAIS 118486 E 14960 - DEZ/19.
253003362132020OB800073 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.334,59 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - SERVIMED SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 662/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE - DEZ/19.
253003362132020OB800074 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.158,03 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MC CLINICAS LTDA  - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 665/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - DEZ/19.
253003362132020OB800075 72234679753 CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA 16.880,93 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PRONTOMED ASSISTENCIA MEDICA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA - DESPACHO 655/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - DEZ/19.
253003362132020OB800076 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 6.619,63 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - ILHEUS MED OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE VIDAMEDI LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 678/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - DEZ/19.
14/01/2020 253003362132020OB800077 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 84,11 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA (LDN) PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PR - CONTRATO 24/2018 - FATURA 19/12/75000285-4. COMPETENCIA: NOV/19.
253003362132020OB800078 10247480738 KARLA FERNANDA VALLE 522,59 0174253003400C DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - GECC, KARLA FERNANDA VALLE. CONFORME DESPACHO Nº 6/2020/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES E DETERMINACAO DA PORTARIA 110 DE 26/05/2014 EM SEU ART. 2º INCISO IV.
253003362132020OB800079 65806581187 TEMISTOCLES MURILO DE OLIVEIRA JUNIOR 522,59 0174253003400C DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - GECC, TEMISTOCLES MURILO DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME DESPACHO Nº 6/2020/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES E DETERMINACAO DA PORTARIA 110 DE 26/05/2014 EM SEU ART. 2º INCISO IV.
253003362132020OB800080 21913869000105 JOAO PAULO GOMES DE LIMA 06011537405 401,19 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E SERV. GERAIS, ATRAVES DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO NUCLEO/PE DA ANS - CONTRATO 29/2016. MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 485 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800081 03958504000107 PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 148.558,17 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA REFERENTES A PROSPECCAO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE SOLUCOES DE COMUNICACAO CORPORATIVA DA ANS. CONT. 29/2019. NF 11 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800082 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 9.917,11 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED ESTANCIAS PAULISTAS- MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 671/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800083 07474218000127 NODIZ LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA 21.923,08 0174253003400C LOCACAO DE IMOVEL NO EDIFICIO TIMES SQUARE, SITUADO A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS-RP. CONTRATO 30/2012. RECIBO 89/19 - DEZ/19.
253003362132020OB800084 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.740,70 0174253003400C CONDOMINIO DO ED. TIMES SQUARE (NONINO E DINIZ) - AV. PRES. VARGAS, 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP - NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 30/2012. BOLETOS 201/181 A 206/181 E 210/181 - REF. JAN/2020.
253003362132020OB800085 09271629000140 BACELAR INVESTIMENTOS LTDA 37.727,72 0174253003400C ALUGUEL, CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU DO IMOVEL SITUADO NA AV. GENERAL JOAQUIM INACIO 830, SALAS 901 A 903 E 1001 A 1012, ILHA DO LEITE, RECIFE-PE, SEDE DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 36/2013 - RECIBOS 11/2019. ALUGUEL (NOV/19 E DIFERENCA RETROATIVA DE SET/19 E OUT/19 REFERENTE A REAJUSTE), CONDOMINIO(NOV/19), ENERGIA (OUT/19) E IPTU (PARC. 10/10).
253003362132020OB800086 04201934000142 FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA 2.652,63 0174253003400C SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA ANS EM TODO TERRITORIO NACIONAL. CONTRATO 04/2019. NOTA FISCAL 1253. REF. DEZ/19.
253003362132020OB800087 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 10.385,71 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - COOP. DOS IRMAOS BOM PASTOR - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 688/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - DEZ/19.
253003362132020OB800088 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 9.916,96 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREVENIR PLANO DE SAUDE LTDA - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 690/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - DEZ/19.
253003362132020OB800089 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8.622,58 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 780985 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800090 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 59,65 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 780993 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800091 92917321768 DENISE JANE VIEIRA DOMINGOS MONTALVAO 208,13 0174253003400C PROC 000013/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000013/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/01/2020 A  10/01/2020.
253003362132020OB800092 00407564756 LENISE BARCELLOS DE MELLO SECCHIN 234,73 0174253003400C PROC 000012/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000012/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  10/01/2020 A  10/01/2020.
253003362132020OB800094 69419086453 CYNTHIA BELTRAO DE SOUZA GUERRA CURADO 475,04 0174253003400C PROC 000009/20-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000009/20-1C P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  07/01/2020 A  09/01/2020.
253033362132020OB800005 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 16.015,29 0174253003400C ALUGUEL DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO DA ANS/PA SITUADO A TRAVESSA D. ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 SALAS 04 E 05 DA ALA OFFICE, UMARIZAL, BELEM/PA - CONTRATO 19/2010 REF. DEZEMBRO/19
253033362132020OB800006 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 4.623,89 0174253003400C DESPESAS CONDOMINIAIS (JANEIRO/20) DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO DA ANS/PA SITUADO A TRAVESSA D. ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 SALAS 04 E 05 DA ALA OFFICE, UMARIZAL, BELEM/PA - CONTRATO 19/2010.
253033362132020OB800007 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 43.916,75 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL - ANS/DF CONTRATO 25/2007 REF. 08/12/2019 A 07/01/2020
253033362132020OB800008 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 13.579,50 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REF. LOCACAO DE IMOVEL ANS/DF. CONTRATO 25/2007 - REF. DEZEMBRO/2019. RECIBO N 70.
253033362132020OB800009 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.923,11 0174253003400C PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF. CONTRATO CEB ADESAO S/N MES FATURADO DEZEMBRO/2019.
15/01/2020 253003362132020OB800095 08540992000151 DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 45.194,27 0174253003400C SERVICOS DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL PARA A SEDE DA ANS/RJ - CONTRATO 08/2016 - NOTA FISCAL 2019/519 - REF. DEZ/19 (24/11/19 A 23/12/19).
253003362132020OB800096 22688729000135 PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI 2.153,69 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 2020/10. REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800097 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 339,94 0174253003400C ID-DEP:08999000000384246-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 2020/10. REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800098 17324127000169 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 24.327,42 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1345-1 - REFERENTE A DEZ/2019. VALOR DA NF: R$ 40.435,47 - PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 5.817,23.
253003362132020OB800099 17324127000169 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 6.525,73 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1344-1 - REF. A REPACTUACAO REF. NOV/18 A NOV/19.
253003362132020OB800100 39420336000149 CONSERVADORA RIO-LIMP LTDA 78.228,38 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SEDE ANS. CONTRATO 02/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 811 - NOV/19.
253003362132020OB800101 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 10.402,82 0174253003400C ID-DEP:08999000000384452-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CONSERVADORA RIOLIMP LTDA - LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SEDE ANS. CONTRATO 02/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 811 - NOV/19.
253003362132020OB800102 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.976,89 0174253003400C COELBA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, N.771 - SALVADOR, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 05/2018. NOTAS FISCAIS  412758050, 412758052, 412758053, 412758054, 413231172, 412758057, 412758058 E 412747688 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800103 06281829000196 JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA 1.281,28 0174253003400C LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO PARA ATENDER AO NUCLEO/SP DA ANS. CONTRATO 45/2016 - NOTA FISCAL 3739 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800104 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 12.092,16 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNILIFE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 692/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800105 00382206100 HENRIQUE LOPES GUERRA 534,04 0174253003400C PROC 000003/20-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000003/20-1C P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  07/01/2020 A  09/01/2020.
253003362132020OB800106 21972081000161 J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA 2.346,14 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 42. REF. DEZ/19.
253003362132020OB800107 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 335,70 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000384417-2. J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 42. REF. DEZ/19.
253003362132020OB800108 04105688480 DIEGO LIRA DE BARROS 9.934,52 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO TECNICA - AMI - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA. - DIEGO LIRA DE BARROS - CPF:  041.056.884-80 - PIS: 127.86018.01-5 - CONFORME MEMORANDO 01/2020/GEDIT/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO/ANS - REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800109 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 193.957,69 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ANS/RJ. LIGHT. DI 69/2015. CONTRATO 53/2015. FATURA AGRUPADORA 107767336885 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800110 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 38.363,45 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA POR MEIO DE UMA REDE MPLS - COMUNICACAO ENTRE A SEDE DA ANS E SEUS NUCLEOS - OI MOVEL S.A. - CONTRATO 20/2018. FATURA UNIFICADA 23588 - REF. NOV/19.
253003362132020OB800111 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 4.465,88 0174253003400C DESPESAS DE CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS-CE, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011. REFERENTE A JAN/20.
253033362132020OB800010 15079623000179 HABIL COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO PRED 550,14 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS ESCRITORIOS DA ANS NO DISTRITO FEDERAL. NOTA FISCAL N 502 PERIODO REF: 04/12/2019 A 03/01/2020. TERMO DE CONTRATO: 12/2015.
253033362132020OB800011 15079623000179 HABIL COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO PRED 1.720,68 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ESCRITORIOS DA ANS NO DISTRITO FEDERAL. NOTA FISCAL N 501 PERIODO: 04/12/2019 A 03/01/2020. TERMO DE CONTRATO: 12/2015.
16/01/2020 253003362132020OB800113 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.136,30 0174253003400C ID-DEP: 08999000000384808-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA -LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA- SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350188 - DEZ/19.
253003362132020OB800114 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 14.370,89 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350188 - DEZ/19.
253003362132020OB800115 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.962,72 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE SEDEX, ENCOMENDAS PAC, AQUISICAO DE PRODUTOS E IMPRESSO ESPECIAL(SERVICO NAO EXCLUSIVO) PARA A SEDE E NUCLEOS DA ANS - EBCT 9912376195 - CONTRATO 25/2015 - FATURA 463596 - DEZ/19.
253003362132020OB800116 16563763000180 RF CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.337,14 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO NUCLEO ANS/BA. CONTRATO 30/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 732 - REF. 20/11/2019 A 19/12/2019.
253003362132020OB800117 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 39.662,46 0174253003400C SERVICO TELEFONICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, NA MODALIDADE 0800, PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 41/2017. NOTA FISCAL 23993838 - REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800118 19450601000124 G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI 3.617,74 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 452 - REF. NOV/19.
253003362132020OB800119 04305473747 CLAUDIA AKEMI RAMOS TANAKA 970,19 0174253003400C PROC 000023/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000023/20 P/ PGTO. DE  3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  19/01/2020 A  22/01/2020.
253003362132020OB800120 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 763,83 0174253003400C ID-DEP: 08999000000383279-4. PROVISAO CONTA VINCULADA - G7 ASSESSORIA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS FUNCOES DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 31/2018. NOTA FISCAL 452 - REF. NOV/19.
253003362132020OB800121 38989387787 JAILSON BARRETO MARQUES 534,04 0174253003400C PROC 000004/20-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000004/20-1C P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  07/01/2020 A  09/01/2020.
253003362132020OB800122 06012731000133 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO 2.590,00 0174253003400C INSCRICAO DE SERVIDOR DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. INEX 151/2019. NOTA FISCAL 3980. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
253003362132020OB800123 14096190000105 ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. 3.348,45 0174253003400C SERVICO DE ENVIO DE SMS PARA CONSUMIDORES CADASTRADOS NA ANS. CONTRATO 01/2017. NOTA FISCAL 2020/2420 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800124 79227449787 MARIA TEREZA DE MARSILLAC PASINATO 593,04 0174253003400C PROC 000018/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000018/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  21/01/2020 A  23/01/2020.
17/01/2020 253003362132020OB800125 78560322604 ALLAN MARCELO MORAES NOGUEIRA 318,86 0174253003400C PROC 000015/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000015/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  22/01/2020 A  23/01/2020.
253003362132020OB800126 04947294655 FREDERICO PEREIRA SANT ANA 318,86 0174253003400C PROC 000014/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000014/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  22/01/2020 A  23/01/2020.
253003362132020OB800127 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 20.363,66 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE CARTA COMERCIAL, CORREIO INTERNACIONAL, TELEMATICOS E MALOTE PARA A SEDE E OS NUCLEOS DA ANS -  EBCT 9912376095. CONTRATO 26/2015. FATURA 463093 - DEZ/19.
253003362132020OB800128 07774050000175 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA 3.044,81 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 21307 - DEZ/19.
253003362132020OB800129 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 580,69 0174253003400C ID-DEP: 08999000000384231-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 21307 - DEZ/19.
253003362132020OB800130 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.488,58 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2199 - DEZ/19.
253003362132020OB800131 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 432,54 0174253003400C ID-DEP: 08999000000384213-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2199 - DEZ/19.
253003362132020OB800132 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 370,84 0174253003400C TELEMAR -SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 14/2017 - NOTA FISCAL 2402082 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800133 04558476000101 COMUNIQUE-SE S/A 452,75 0174253003400C SERVICOS DE MAILING JORNALISTICO COM DADOS DE CONTATO DE JORNALISTAS E DE VEICULOS DE TODOS OS ESTADOS DO BRASIL E FERRAMENTA DE ENVIO DE RELEASE. CONTRATO 41/2019. NOTA FISCAL 116419, REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800134 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 400,46 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/BA. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO 18/2016 - NOTA FISCAL 6793233 - REFERENTE AO PERIODO DE 17/11/2019 A 16/12/2019.
253003362132020OB800135 08617414000176 DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI 2.988,00 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. CONT. 30/2019. NF 2880 - DEZ/19.
253003362132020OB800136 11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI 21.052,64 0174253003400C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2426 - REF. NOV/19.
253003362132020OB800137 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 555,59 0174253003400C ID-DEP: 08999000000385143-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. CONT. 30/2019. NF 2880 - DEZ/19.
253003362132020OB800138 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.839,70 0174253003400C ID-DEP:08999000000384544-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. ADS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELE. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2426 - REF. NOV/19.
253003362132020OB800139 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.432,17 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. DI 48/2015 - CEEE - NOTA FISCAL 106.614.046 - DEZ/19.
253003362132020OB800140 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 18.456,74 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350186 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800141 05344234000170 RJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI 9.802,17 0174253003400C LOCACAO DE VEICULOS OFICIAIS, INCLUINDO MOTORISTAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SEDE DA ANS. CONTRATO 15/2016. NOTA FISCAL 923 - REF. REPACTUACAO (JUN/18 A FEV/19). OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
253003362132020OB800142 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.909,33 0174253003400C ID-DEP: 08999000000385442-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350186 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800143 29212545000143 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 19.099,22 0174253003400C SERVICOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS DA ANS. CONTRATO 60/2014 - NOTA FISCAL 90474 - NOV/19.
253003362132020OB800144 01085378000106 UNIMED DE PAULO AFONSO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 6.209,09 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED DE PAULO AFONSO COOP. DE TRAB. MED. - ANTONIO EVANDRO AZEVEDO - DESPACHO 2/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800145 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.847,56 0174253003400C ID-DEP: 08999000000385367-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS DA ANS. CONTRATO 60/2014 - NOTA FISCAL 90474 - NOV/19.
253003362132020OB800146 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 9.658,45 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350181 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800147 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.543,15 0174253003400C ID-DEP: 08999000000385430-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350181 - REF. DEZ/19.
20/01/2020 253033362132020OB800012 14991257000167 NORTE SERVICE EIRELI 2.300,30 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA PARA SERVIR AO NUCLEO DO PA. NF 422 REF DEZEMBRO/2019  CONTRATO 03/2019
253033362132020OB800013 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 365,75 0174253003400C 08999000000386039-9 PROVISIONAMENTO DE R$365,75 EM CONTA VINCULADA
21/01/2020 253003362132020OB800148 94823408000107 CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 44.373,28 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTAS FISCAIS 2020/9 E 2020/10 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800149 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.672,20 0174253003400C ID-DEP:08999000000384794-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2020/9 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800150 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 11.367,07 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350187 - DEZ/19.
253003362132020OB800151 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.457,22 0174253003400C ID-DEP: 08999000000385421-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350187 - DEZ/19.
253003362132020OB800152 20120933000120 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO 1.020,87 0174253003400C SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR COMO AUXILIAR NO PROCESSO DE APERFEICOAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA ANS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATO 42/2016. NOTA FISCAL 2020/6 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800153 05488733485 EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO FRANKLIN 259,26 0174253003400C PROC 000047/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000047/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  22/01/2020 A  23/01/2020.
253003362132020OB800154 47155523100 ANDRE LUIZ RODRIGUES LUSTOSA DA COSTA 723,11 0174253003400C PROC 000026/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000026/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  26/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800155 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 83,85 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2017 - FATURAS: 2.001.012.318.896 (TEL.51 3022-8870) E 2.001.012.318.897(TEL.51 3022-8919) - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800156 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 323,64 0174253003400C TELEMAR NORTE LESTE S/A - SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 27/2015 - NOTA FISCAL 2402083 - REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800157 03961467000196 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA 633,00 0174253003400D AQUISICAO DE QUADRO (QUADRO LOUSA BRANCA COM CAVALETE [1 UNIDADE]) PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS. - NF 5356 - OPTANTE DO SIMPLES.
253003362132020OB800158 04274005000163 VIVER EVENTOS LTDA 2.897,80 0174253003400C SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CORPORATIVOS E PROMOCIONAIS. ATA 02/2019. NOTA FISCAL 1292 (OS 01/20 - DEZ/19).
253003362132020OB800159 04841171495 ADENOR ALMEIDA PIMENTA FILHO 259,26 0174253003400C PROC 000059/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000059/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  22/01/2020 A  23/01/2020.
22/01/2020 253003362132020OB800160 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 5.244,90 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 784772 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800161 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1.026,30 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 784773 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800162 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 3.656,15 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 784774 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800163 01156598117 WESLEY PAULO BARBOSA CRUZ 389,66 0174253003400C PROC 000027/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000027/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800164 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 2.739,32 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 784775 - REF. DEZ/19. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 3.052,26 - NOTA DE CREDITO 26324: R$ 97,75.
253003362132020OB800165 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 3.380,71 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 784776 - REF. DEZ/19. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 4.254,84 - NOTA DE CREDITO 26693: R$ 574,17.
253003362132020OB800166 00332087001257 SECURITY SEGURANCA LTDA 4.462,24 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 5266 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800167 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.094,34 0174253003400C ID-DEP: 08999000000386245-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SECURITY SEGURANCA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 5266 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800168 72266244604 MARIA CRISTINA NASCIMENTO 19.029,67 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED MACAPA COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA - MARIA CRISTINA NASCIMENTO - DESPACHO 6/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - DEZ/19.
253003362132020OB800169 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 2.159,77 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 784777 - REF. DEZ/19. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 2.655,51 - NOTA DE CREDITO 26323: R$ 308,54.
253003362132020OB800170 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1.263,97 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. CONTRATO 08/2017. FATURAS 2807, 2838 E 2861. OS 23, 24 E 27/2019.
253033362132020OB800014 12197100000139 GTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2.523,56 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ESCRITORIOS DA ANS NO PARA. DEZ/19 NOTA FISCAL N 1080 TERMO DE CONTRATO: 06/2019.
253033362132020OB800015 83341818000103 REGIS REFRIGERACAO TECNICA, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 783,92 0174253003400C REF DEZEMBRO/19. NOTA FISCAL 1025 CONTRATO N 34/2014 SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS EM BELEM/PA.
253033362132020OB800016 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.430,64 0174253003400C CELPA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRETICA PARA O NUCLEO ANS/PA NF 0202001000899314 - REFERENCIA JAN/20
23/01/2020 253003362132020OB800171 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.711,09 0174253003400C ID-DEP: 08999000000386383-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI. CONTRATO 16/2019. NOTAS FISCAIS 1516, 1517, 1564, 1606, 1648 E 1702. REFERENTE AO PERIODO DE JUN/19 A NOV/19.
253003362132020OB800172 21736485000156 ZEZE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 396,09 0174253003400C FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA O NUCLEO-PE DA ANS. DI 01/2019. NOTA FISCAL 1021 - DEZ/19.
253003362132020OB800173 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 14.012,97 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350185 - DEZ/19.
253003362132020OB800174 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.150,62 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NA MODALIDADE LOCAL E LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 33/2016 - NOTA FISCAL 11529-012.556.924/01-20-00001/00003 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800175 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.865,15 0174253003400C ID-DEP: 08999000000386429-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONSERV. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350185 - DEZ/19.
253003362132020OB800176 00657203777 FLAVIO FERNANDES MACHADO 900,02 0174253003400C PROC 000011/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000011/20 P/ PGTO. DE  3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  28/01/2020 A  31/01/2020.
253003362132020OB800177 01093429000133 RGI EMPREENDIMENTOS LTDA 6.596,57 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 544 - REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800178 04505914682 RODOLFO LIMA SANTA ROSA 755,12 0174253003400C PROC 000010/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000010/20 P/ PGTO. DE  3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  28/01/2020 A  31/01/2020.
253003362132020OB800179 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 763,29 0174253003400C ID-DEP:08999000000386440-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- RGI EMPREENDIMENTOS LTDA -SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 544 - REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800180 03887016000156 TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 866,48 0174253003400C SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 35/2015. NOTA FISCAL 2020/040 - DEZ/19.
253003362132020OB800181 09271629000140 BACELAR INVESTIMENTOS LTDA 32.999,70 0174253003400C ALUGUEL, CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU DO IMOVEL SITUADO NA AV. GENERAL JOAQUIM INACIO 830, SALAS 901 A 903 E 1001 A 1012, ILHA DO LEITE, RECIFE-PE, SEDE DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 36/2013 - RECIBOS 12/2019. ALUGUEL (DEZ/19), CONDOMINIO(DEZ/19) E ENERGIA (NOV/19).
253003362132020OB800182 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 121,92 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LOCAL, PARA ATENDER AO NUCLEO-RS. CONTRATO 25/18. OI S/A - FATURAS 2001.012304075 (TEL.51 3022-8870) E 2001.012304076 (TEL. 51 3022-8919), REFERENTES A DEZ/19.
253003362132020OB800183 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 13.968,39 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350183 - DEZ/19.
253003362132020OB800184 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.036,43 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000386521-8. PROVISAO PARA CONTA VICULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350183 - DEZ/19.
253003362132020OB800185 01586865781 LEANDRO FONSECA DA SILVA 37.828,96 0174253003400C PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR  LEANDRO FONSECA DA SILVA, MATRICULA SIAPE Nº 1458972 , EXONERADO DO CARGO DE DIRETOR-PRESIDENTE, DEVIDO AO TERMINO DO MANDATO DE ACORDO COM NOTA TECNICA N. 01/2020/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES.
253033362132020OB800017 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.688,86 0174253003400C CEMAT - INEX 12/12 -  FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO DA ANS/MT. NF REF DEZ/2019(FATURAS)
24/01/2020 253003362132020OB800186 02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 38.502,13 0174253003400C CONSULTORIA DE ACONSELHAMENTO EM TI. CONTRATO 62/2014 - NOTA FISCAL 30522 - REF. NOV/19.
253003362132020OB800187 09461647000195 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 713,24 0174253003400C SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS(TOKENS) E VALIDACAO. CONTRATO 29/2018. NOTA FISCAL 398094. REFERENTE A NOV/19.
253003362132020OB800188 33621319000193 PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS 104.498,75 0174253003400C LOCACAO E CONDOMINIO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 31, 3O ANDAR E PARTE DO 5O ANDAR, PARA A ANS/RJ - CONTRATO 28/2012 -  RECIBOS: A443 (ALUGUEL - DEZ/19) E C440 (CONDOMINIO - JAN/2020).
253003362132020OB800189 04607444000140 VP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 58.772,53 0174253003400C SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS. CONTRATO 01/2018. NOTA FISCAL 3090 - REF. OUT/19.
253003362132020OB800190 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 9.281,30 0174253003400C ID-DEP: 08999000000386756-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - VP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS. CONTRATO 01/2018. NOTA FISCAL 3090 - REF. OUT/19.
253003362132020OB800191 08474913748 RODRIGO PEREIRA JOIA 593,04 0174253003400C PROC 000036/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000036/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  29/01/2020.
253003362132020OB800192 31601359004 SILVIA TERRA LUDWIG 389,66 0174253003400C PROC 000037/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000037/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800193 02828160467 MARCOS ANTONIO DIAS DE ALBUQUERQUE 702,29 0174253003400C PROC 000028/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000028/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  29/01/2020.
253003362132020OB800194 00647131056 ANA ZILLES SCHUCH 389,66 0174253003400C PROC 000039/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000039/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800195 38417301836 KAMILLA YUMI KAWABATA NOHARA 389,66 0174253003400C PROC 000031/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000031/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800196 35540498836 DENISE RODRIGUES SENA 389,66 0174253003400C PROC 000033/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000033/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800197 84924128104 ALBERTO TAVARES NETO 702,29 0174253003400C PROC 000040/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  29/01/2020.
253003362132020OB800198 79831508149 MARCIO DE SOUZA FRANCA 455,21 0174253003400C PROC 000038/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000038/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800199 57673233215 DANIELE FERREIRA PAMPLONA 455,21 0174253003400C PROC 000032/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000032/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800200 80304974234 THIAGO PANTOJA DA SILVA 389,66 0174253003400C PROC 000029/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000029/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800201 35474992831 JULIANA MARTINS DE SANTANA 389,66 0174253003400C PROC 000034/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000034/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800202 05046175673 DEBORA HERRERA DE FARIA 455,21 0174253003400C PROC 000042/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000042/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800203 05697064756 FERNANDA GOMES PINTO 702,29 0174253003400C PROC 000035/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000035/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  29/01/2020.
253003362132020OB800204 93319797620 PABLO GARCIA ALVES 375,00 0174253003400C PROC 000041/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000041/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800205 58638440197 LARA SOARES DINIZ 455,21 0174253003400C PROC 000044/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000044/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800206 31894369000119 RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 68.572,64 0174253003400C LOCACAO, DESPESAS CONDOMINIAIS, IPTU E OUTRAS TAXAS DO IMOVEL ALUGADO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ANS/SP (9º ANDAR). CONTRATO 30/2013 - REFERENTES A NOV/19.
253003362132020OB800207 00317170120 ANA LIVIA DE ARRUDA IWANO 389,66 0174253003400C PROC 000045/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000045/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800208 21967014833 RAFAEL HENRIQUES CALDEIRA 389,66 0174253003400C PROC 000046/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000046/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800209 18656456806 RAQUEL BERGARIA DE OLIVEIRA 389,66 0174253003400C PROC 000043/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000043/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800210 78158079504 LEONARDO SANTOS LOURENCO 593,04 0174253003400C PROC 000049/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000049/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  29/01/2020.
253003362132020OB800211 00407564756 LENISE BARCELLOS DE MELLO SECCHIN 234,73 0174253003400C PROC 000024/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  29/01/2020 A  29/01/2020.
253003362132020OB800212 60414430263 ALEXANDRE RIPARDO PAUXIS 593,04 0174253003400C PROC 000050/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000050/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  29/01/2020.
253003362132020OB800213 00115580751 CELINA MARIA FERRO DE OLIVEIRA 208,13 0174253003400C PROC 000030/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000030/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  28/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800214 71205101187 RENATA PEREIRA FERREIRA 186,28 0174253003400C PROC 000048/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000048/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  28/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800215 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 182,53 0174253003400C PROC 000025/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000025/20 P/ PGTO. DE  0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  29/01/2020 A  29/01/2020.
253003362132020OB800216 31894369000119 RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 68.572,64 0174253003400C LOCACAO, DESPESAS CONDOMINIAIS, IPTU E OUTRAS TAXAS DO IMOVEL ALUGADO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ANS/SP (9º ANDAR). CONTRATO 30/2013 - REFERENTES A DEZ/19.
27/01/2020 253003362132020OB800217 00706148000146 BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA 33.367,74 0174253003400C SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR. CONTRATO 39/2019. NOTA FISCAL 33352, REFERENTE A DEZ/19. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 4.607,29.
253003362132020OB800218 69112514000135 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. 1.352,20 0174253003400C MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ANS. CONTRATO 66/2014. NOTAS FISCAIS 8813 E 8814 - DEZ/19 E DIFERENCA RETROATIVA REFERENTE A REAJUSTE OCORRIDO EM JUL/19(4º APOSTILAMENTO).
253003362132020OB800219 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 1.343,38 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RS. CONTRATO 36/2015. NOTA FISCAL 12421 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800220 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 175.367,76 0174253003400C SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4057 - REF. NOV/19.
253003362132020OB800221 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 46.067,00 0174253003400C ID-DEP: 08999000000387415-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTIS INFORMATICA S/A - SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4057 - REF. NOV/19.
253003362132020OB800222 28448427807 MAURICIO DE OLIVEIRA LANCELLOTTI 534,04 0174253003400C PROC 000020/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000020/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  29/01/2020 A  31/01/2020.
253003362132020OB800223 04841171495 ADENOR ALMEIDA PIMENTA FILHO 593,04 0174253003400C PROC 000053/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000053/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  29/01/2020.
253003362132020OB800224 30161814000179 PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA 334.460,14 0174253003400C SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTAS FISCAIS 8565 E 8566 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800225 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 66.042,69 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000387123-4. DEPOSITO EM CONTA VINCULADA. PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA - SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTAS FISCAIS 8565 E 8566 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800226 68871767187 ANDRE MALHEIROS RIBEIRO 593,04 0174253003400C PROC 000057/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000057/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  29/01/2020.
253003362132020OB800227 43209436000106 ACECO TI S.A. 44.026,21 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DA SALA COFRE DA ANS E SEUS COMPONENTES, INCLUINDO A SALA DOS NOBREAKS. CONTRATO 04/2017. NOTA FISCAL 1299 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800228 48483354691 MARIA LAUREJANE SENA 1.103,90 0174253003400C PROC 000001/20-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000001/20-1C P/ PGTO. DE  4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  13/01/2020 A  17/01/2020.
253003362132020OB800229 02127443489 BRENO JOSE MARIANO PERBOIRE DA SILVA 593,04 0174253003400C PROC 000056/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000056/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  29/01/2020.
253003362132020OB800230 01307727638 TULIO MARCUS DE OLIVEIRA GONCALVES 389,66 0174253003400C PROC 000054/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000054/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800231 08744139000151 G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 734.941,37 0174253003400C SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3298 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800232 61180130120 CARLOS EDUARDO MENEZES DE REZENDE 593,04 0174253003400C PROC 000060/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000060/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  29/01/2020.
253003362132020OB800233 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 196.919,26 0174253003400C ID-DEP: 08999000000387484-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. G E E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA-EPP. SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3298 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800234 00249847523 DRUCILLA BARRETO DINIZ 593,04 0174253003400C PROC 000055/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000055/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  29/01/2020.
253003362132020OB800235 95403981004 MARCIA WERLANG LUNKES 389,66 0174253003400C PROC 000051/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800236 05697064756 FERNANDA GOMES PINTO 631,79 0174253003400C PROC 000007/20-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000007/20-1C P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  21/01/2020 A  23/01/2020.
253003362132020OB800237 10357562771 RODRIGO RODRIGUES DE AGUIAR 7.662,23 0174253003400C PROC 000002/20-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000002/20-1C P/ PGTO. DE  4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE  13/01/2020 A  17/01/2020. TX DE CAMBIO DE R$4.2208.
253003362132020OB800238 00591112914 FLAVIO DALOSSA FREIRE 534,04 0174253003400C PROC 000021/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000021/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  29/01/2020 A  31/01/2020.
253003362132020OB800239 38989387787 JAILSON BARRETO MARQUES 389,66 0174253003400C PROC 000052/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000052/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800240 10265230799 LUIS FELIPE GONCALVES PATRAO DE SOUZA OLIVEIRA 702,29 0174253003400C PROC 000058/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000058/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  27/01/2020 A  29/01/2020.
28/01/2020 253003362132020OB800241 31894369000119 RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 140.001,44 0174253003400C DESPESAS DE ALUGUEL E CONDOMINIO DO 5º ANDAR DO EDIFICIO RACHID SALIBA, IMOVEL OCUPADO PELA ANS/SP. CONTRATO 08/2010. REFERENTE A NOV/19 E DEZ/19.
253003362132020OB800242 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.948,19 0174253003400C SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) E SERVICO MOVEL PESSOAL(SMP) NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDI PARA A ANS. CONTRATO 26/2018. FATURAS 791200789, 891846429, 873786348, 873797874, 873804545, 874540117, 873569594, 873774855, 873602563, 873525116, 873778279 E 854667457. SMP - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800243 17893742000196 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.312,29 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 49/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 3 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800244 08210265000126 DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 6.632,79 0174253003400C SERVICO DE ACESSO DE IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTERNET. CONTRATO 15/2018. NOTA FISCAL 10402 - DEZ/19.
253003362132020OB800245 32260390000125 ELETRONICA GUTERRES LTDA 2.904,87 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) APARELHOS NOBREAKS NA ANS/RJ.  CONTRATO 09/2018.  OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 3353 - REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800246 07853704000156 WTS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI 1.729,79 0174253003400C SOLUCAO DE ANALISE E MONITORAMENTO DIGITAL NAS MIDIAS SOCIAIS PARA A ANS. CONTRATO 12/2018. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1364 - REF. 26/11/2019 A 25/12/2019.
253003362132020OB800247 81144164672 CLAUDIA SOARES ZOUAIN 392,78 0174253003400C PROC 000062/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000062/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  02/02/2020 A  03/02/2020.
29/01/2020 253003362132020OB800248 42563692000126 M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A 404.118,65 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2020/176. REF. DEZ/19.
253003362132020OB800249 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 117.188,50 0174253003400C ID-DEP: 08999000000387656-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - M.I. MONTREAL INFORMATICA - SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2020/176. REF. DEZ/19.
253003362132020OB800250 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 69,36 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LDN PARA NUCLEO ANS/MG. CONTRATO 21/2016. CLARO S.A. - FATURA 20/01/75000055-6. REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800251 01427790752 ANA CRISTINA MARQUES MARTINS 593,04 0174253003400C PROC 000061/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000061/20 P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  03/02/2020 A  05/02/2020.
253003362132020OB800252 12126808718 CYNTHIA MELO RODRIGUES DE BRITTO 796,42 0174253003400C PROC 000064/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000064/20 P/ PGTO. DE  3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  03/02/2020 A  06/02/2020.
253003362132020OB800253 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 997,92 0174253003400C PROVISAO DA CONTA VINCULADA - ID DEP. 08999000000387439-0 - CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 609. REF. DEZ/19.
253003362132020OB800254 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 296,32 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 45/15. FATURA 2001.012826968. FATURAMENTO JAN/20 - DESPESA DEZ/19.
253003362132020OB800255 06137579000115 POPCORN COMUNICACAO LTDA 80.475,31 0174253003400C SERVICOS DE PUBLICIDADE POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA. CONTRATO 09/2019. NOTA FISCAL 2020/18. REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800256 39420336000149 CONSERVADORA RIO-LIMP LTDA 80.030,50 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SEDE ANS. CONTRATO 02/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 813 - DEZ/19.
253003362132020OB800257 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 9.592,80 0174253003400C ID-DEP:08999000000387491-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CONSERVADORA RIOLIMP LTDA - LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SEDE ANS. CONTRATO 02/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 813 - DEZ/19.
253003362132020OB800258 32185480000107 NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA 10.147,56 0174253003400C MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4450 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800259 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.101,61 0174253003400C ID-DEP: 08999000000387477-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA. MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4450 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800260 07014990000166 ATL TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI  - ME 16.141,08 0174253003400C CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 609. REF. DEZ/19.
30/01/2020 253003362132020OB800261 05085461000551 DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 160.942,23 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 13 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800262 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 42.205,57 0174253003400C ID-DEP: 08999000000387867-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 13 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800263 04558255000125 INOVADORA 2A SERVICOS S.A. 1.671,97 0174253003400C SERVICO DE TAXI CORPORATIVO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ANS. CONTRATO 01/2019. NOTA FISCAL 51420. REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800264 49113712934 MARCOS ANTONIO BRENNY 9.861,53 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO TECNICA - AGEMED SAUDE S/A - MARCOS ANTONIO BRENNY - CPF: 491.137.129-34 - PIS: 120.96716.06-5 - CONFORME MEMORANDO 2/2020/GEDIT/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO/ANS - REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800265 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.884,06 0174253003400C ID-DEP: 08999000000388045-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TRES KADOSH DO BRASIL - SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 865 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800266 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 5.815,41 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350182 - DEZ/19.
253003362132020OB800267 02891176000106 SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 2.113,77 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 1756, REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800268 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.102,93 0174253003400C ID-DEP: 08999000000387809-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 350182 - DEZ/19.
253003362132020OB800269 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 293,33 0174253003400C ID-DEP:08999000000387904-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 1756, REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800270 13515708000127 SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI 4.953,21 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 344 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800271 10825457000199 IOC CAPACITACAO LTDA 2.175,50 0174253003400C INSCRICAO DO SERVIDOR ROBERTO MIRANDA DA COSTA NO EVENTO DE CAPACITACAO REAJUSTE, REVISAO E REPACTUACAO DE PRECOS: EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 2472.
253003362132020OB800272 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 507,29 0174253003400C ID-DEP: 08999000000388049-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 344 - REF. DEZ/19.
253003362132020OB800273 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 9.931,74 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 7/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - JAN/2020.
253003362132020OB800274 07691118000152 TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICO 19.022,09 0174253003400C SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 865 - REF. DEZ/19.
253033362132020OB800018 08875253000110 ASC SERVICE SEGURANCA LTDA 16.848,52 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA NOTA FISCAL NF. 000.001.090 - ID 08999000000387797-6, REF DEZEMBRO/19.
253033362132020OB800019 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.782,92 0174253003400C RETENCAO CONTA VINCULADA NO VALOR DE R$3.782,92 NOTA FISCAL NF. 000.001.090 - ID 08999000000387797-6, REF DEZEMBRO/19
253033362132020OB800020 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 5.819,99 0174253003400C PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A TAXA CONDOMINIAL - R$ 5819,99 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO ANS/DF. PERIODO DE JANEIRO 2020. VALOR DO CONDOMINIO REAJUSTADO, CONFORME NOTA TECNICA NUMERO 19/2019/CAD-DF/GGAFI/DIRAD-DIGES/DIGES. CONTRATO 11/2008.
31/01/2020 253003362132020OB800275 12690836785 PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS CALDEIRA 19.541,88 0174253003422C CONCESSAO DE AUXILIO-FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DO SERVIDOR JOAO ROBERTO CALDEIRA DE OLIVEIRA, MAT. SIAPE 2329475.
253003362132020OB800276 08608059000179 INSET-CERTO DEDETIZADORA E CONSERVADORA LTDA 1.699,14 0174253003400C SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO E DESCUPINIZACAO) NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. DI 15/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. NOTA FISCAL 11090. REF. DEZ/19(PARCELA 8/10).
253003362132020OB800277 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 5.943,78 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL HEALTH OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 18/2020/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - JAN/20.
253003362132020OB800278 25032042000135 TA-KELL SERVICOS GRAFICOS EM GERAL EIRELI 267,00 0174253003400C SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS. CONTRATO 38/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 453, REFERENTE A DEZ/19.
253003362132020OB800279 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 996,77 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2481. REF. DEZ/19(SP).
253003362132020OB800280 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 497.853,99 0174253003400C DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. BARAO DE MAUA, SITUADO A AV. AUGUSTO SEVERO 84, RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ANS. DOC. 170 - COMPETENCIA DO BOLETO: JAN/20 -  COMPETENCIA DAS DESPESAS: DEZ/19.
253003362132020OB800281 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 30.594,70 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2482. REF. DEZ/19(RJ).
253003362132020OB800282 96971282434 JOSE BRUNO DE ALENCAR PINTO 534,04 0174253003400C PROC 000008/20-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000008/20-1C P/ PGTO. DE  2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  21/01/2020 A  23/01/2020.
253003362132020OB800283 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.939,48 0174253003400C PROV. DA CONTA VINCULADA - ID DEP. 08999000000388330-5 - CONTRATACAO DE SERV. DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, P/ ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RJ. CONTRATO 03/2019. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NFS 522,524,528,587,589,598,603,604 E 605. REF. MAR A NOV/19. (TOTAL - R$ 9.055,33 - SALDO LIBERADO DE 3.115,85 - SALDO FINAL R$ 5.939,48)
253003362132020OB800284 80304974234 THIAGO PANTOJA DA SILVA 65,55 0174253003400C PROC 000029/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000029/20 P/ PGTO. DE REEMBOLSO DE DIARIAS NO PERIODO DE  27/01/2020 A  28/01/2020.
253003362132020OB800285 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 994,60 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2480. REF. NOV/19(SP).
253003362132020OB800286 10054495709 DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA 632,91 0174253003400C PROC 000066/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000066/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  05/02/2020 A  06/02/2020.
253003362132020OB800287 10357562771 RODRIGO RODRIGUES DE AGUIAR 632,91 0174253003400C PROC 000065/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000065/20 P/ PGTO. DE  1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE  05/02/2020 A  06/02/2020.
253033362132020OB800021 09455740000197 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 6.155,25 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA ANS/DF NF 242 REF DEZ/2019  GUIA DE CONTA VINCULADA Nº - PENDENTE DE ABERTURA CONTRATO 05/2019 NEW QUALITY
253033362132020OB800022 20838277000103 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA 611,80 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA. NOTA FISCAL N 357 PERIODO REF: DEZEMBRO/19. TERMO DE CONTRATO: 08/2019
253033362132020OB800023 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 339,96 0174253003400C PAGAMENTO DE DEPESAS COM SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LDN (LONGA DISTANCIA NACIONAL) E LDI (LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL), FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL - CONTRATO 03/2018 - BRASILIA/DF FATURA REF. JAN/2020

Ano 2019

Data de PagamentoNúmero da Ordem BancáriaCNPJ/CPF/UGFavorecidoValorFonte de PagamentoDoc - Observação
02/12/2019 253003362132019OB804425 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 90.867,49 0174253003310A FOPAG NOV/2019 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - NORMAL - 13º SALARIO.
253003362132019OB804426 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 89.664,42 0174253003310A FOPAG NOV/2019 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - NORMAL.
253003362132019OB804427 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 11.448,94 0174253003310A FOPAG NOV/2019 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DACONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR(INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) -ALTERNATIVA.
253003362132019OB804428 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 11.306,15 0174253003310A FOPAG NOV/2019 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - ALTERNATIVA - 13º SALARIO.
253003362132019OB804429 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 89.664,42 0174253003308A FOPAG NOV/2019 - RECOLHIMENTO PATRONAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12).
253003362132019OB804430 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 17.378,60 0174253003310A FOPAG NOV/2019 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - FACULTATIVA.
253003362132019OB804431 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC 90.867,49 0174253003308A FOPAG NOV/2019 - RECOLHIMENTO PATRONAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - 13º SALARIO.
253003362132019OB804432 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 217.567,27 0174253003310A FOPAG NOV/2019 - CONSIGNACOES - BANCOS NAO CONVENIADOS.
253003362132019OB804433 92702067000196 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 31.155,70 0174253003310A FOPAG - NOV/2019 - SALARIOS - BANRISUL.
253003362132019OB804434 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.232.971,42 0174253003310A FOPAG - NOV/2019 - SALARIOS - BANCO DO BRASIL.
253003362132019OB804435 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.471.395,37 0174253003310A FOPAG - NOV/2019 - SALARIOS - CEF.
253003362132019OB804436 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 517.018,34 0174253003310A FOPAG - NOV/2019 - SALARIOS - SANTANDER.
253003362132019OB804437 01181521000155 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 6.229,78 0100000000310A FOPAG - NOV/2019 - SALARIOS - BANSICRED.
253003362132019OB804438 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 408.521,19 0174253003310A FOPAG - NOV/2019 - SALARIOS - BRADESCO.
253003362132019OB804439 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 33.020,07 0100000000310A FOPAG - NOV/2019 - PENSIONISTA - SANTANDER.
253003362132019OB804440 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 22.620,26 0100000000310A FOPAG - NOV/2019 - PENSIONISTA - BANCO DO BRASIL.
253003362132019OB804441 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 3.101.632,61 0100000000310A FOPAG - NOV/2019 - SALARIOS - ITAU.
0156000000310A FOPAG - NOV/2019 - SALARIOS - ITAU.
0174253003310A FOPAG - NOV/2019 - SALARIOS - ITAU.
0174253003400C FOPAG - NOV/2019 - SALARIOS - ITAU.
0174253003510C FOPAG - NOV/2019 - SALARIOS - ITAU.
253003362132019OB804442 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 27.926,06 0174253003310A FOPAG NOV/2019 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL.
253003362132019OB804443 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.818,00 0174253003310A FOPAG NOV/2019 - PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132019OB804444 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1.996,00 0174253003310A FOPAG NOV/2019 - PENSAO ALIMENTICIA - SANTANDER.
253003362132019OB804445 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 1.070,11 0174253003310A FOPAG NOV/2019 - PENSAO ALIMENTICIA - BRADESCO.
253003362132019OB804446 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 330.832,48 0174253003310A FOPAG NOV/2019 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132019OB804448 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 96.470,67 0174253003310A FOPAG NOV/2019 - CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132019OB804449 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 589,20 0174253003310A FOPAG NOV/2019 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132019OB804450 05085461000551 DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 157.757,49 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 11 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804451 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 43.617,98 0174253003400C ID-DEP: 08999000000368389-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 11 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804452 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 6.671,38 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - ILHEUS MED OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE VIDAMEDI LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE P. VIEIRA - DESPACHO 622/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - NOV/19.
253003362132019OB804453 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 214.917,43 0174253003400C SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4019 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804454 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 46.905,46 0174253003400C ID-DEP: 08999000000368727-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTIS INFORMATICA S/A - SERVICO EM BUSINESS INTELLIGENCE E PRODUCAO DE INFORMACAO PARA ATENDER A DEMANDA INTERNA E EXTERNA DE INFORMACAO DA ANS. CONTRATO 55/2017. NOTA FISCAL 4019 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804455 72234679753 CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA 16.799,33 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PRONTOMED ASSISTENCIA MEDICA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA - DESPACHO 614/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - NOV/19.
253003362132019OB804456 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 18.328,89 0174253003400C LOCACAO DO IMOVEL, DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU - NUCLEO ANS/RS - RUA DOS ANDRADAS, 1.001, CONJ. 1902, EDIFICIO GBOEX - CENTRO - PORTO ALEGRE/RS. CONTRATO 51/2014. DOC. 4795290 (BOLETO) - NOV/19 - IPTU PARCELA 10/10.
253003362132019OB804457 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 6.955,09 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL HEALTH OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 618/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - NOV/19.
253003362132019OB804458 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 9.575,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MAM - MONTREAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 630/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIOPE - NOV/2019.
253003362132019OB804459 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.442,80 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - SERVIMED SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 628/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE - NOV/19.
253003362132019OB804460 09784914751 ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL 7.157,80 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MC CLINICAS LTDA - ANA CLAUDIA MATHIAS NAUFEL - DESPACHO 632/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - NOV/19.
253003362132019OB804461 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 6.827,40 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MULTI SAUDE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICO LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 620/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804462 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 11.791,16 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNILIFE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 634/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804463 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 9.932,74 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 638/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - NOV/19.
253003362132019OB804464 23191015787 SALVADOR LACERDA FALCAO 10.473,11 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIDA EMPRESARIAL - OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE - SALVADOR LACERDA FALCAO - DESPACHO 624/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - NOV/19.
253003362132019OB804465 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 9.911,06 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED ESTANCIAS PAULISTAS- MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 626/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804466 06891129710 FLAVIA HARUMI RAMOS TANAKA 208,13 0174253003400C PROC 001499/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001499/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2019 A 06/12/2019.
253003362132019OB804467 26708689839 FABIANO FABRI BAYARRI 4.614,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UP ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A. - FABIANO FABRI BAYARRI - DESPACHO 636/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804468 29774594134 ANA CECILIA DE SA CAMPELLO FAVERET 389,66 0174253003400C PROC 001495/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001495/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019.
253003362132019OB804469 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 9.902,34 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREVENIR PLANO DE SAUDE LTDA - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 646/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - NOV/19.
253003362132019OB804470 02926603754 PATRICIA NASCIMENTO GOES 389,66 0174253003400C PROC 001496/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001496/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019.
253003362132019OB804471 01427790752 ANA CRISTINA MARQUES MARTINS 455,21 0174253003400C PROC 001497/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001497/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019.
253003362132019OB804472 01242813705 MAURICIO NUNES DA SILVA 208,13 0174253003400C PROC 001501/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001501/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2019 A 06/12/2019.
253003362132019OB804473 64498280644 CARLA DE FIGUEIREDO SOARES 208,13 0174253003400C PROC 001500/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001500/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2019 A 06/12/2019.
03/12/2019 253003362132019OB804474 88588025434 MARIA DE FATIMA MENDES DE FIGUEIREDO 201,20 0174253003400C PROC 001498/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001498/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/11/2019 A 21/11/2019.
253003362132019OB804475 04105688480 DIEGO LIRA DE BARROS 655,50 0174253003400C PROC 001466/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001466/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2019 A 10/12/2019.
253003362132019OB804476 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 9.972,71 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - COOP. DOS IRMAOS BOM PASTOR - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 644/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - NOV/19.
253003362132019OB804477 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 409.888,58 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4017 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804478 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 75.069,57 0174253003400C ID-DEP: 08999000000368910-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. CTIS TECNOLOGIA S.A. - SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4017 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804479 25591744000159 JOSE MARIA ALVES DE AGUIAR 9.735,11 0174253003400D AQUISICAO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS DE COLUNA E BANCADA PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS - NF 2042
253033362132019OB800397 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 25.600,39 0174253003400C RETENCAO CONTA VINCULADA NO VALOR DE R$ 25600,39 ID 08999000000368460-4
04/12/2019 253003362132019OB804481 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 10.361,62 0174253003400C ID-DEP:08999000000369118-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CONSERVADORA RIOLIMP LTDA - LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SEDE ANS. CONTRATO 02/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 802 - OUT/19.
253003362132019OB804482 03341541000171 RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA 3.289,23 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ACESSO A EXTRANET. CONTRATO 37/2017. NOTAS FISCAIS 117570 E 14285 - NOV/19.
253003362132019OB804483 00278452000130 IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA 4.746,27 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO (TREINAMENTO DE BUSINESS INTELLIGENCE COM POWER BI NO EXCEL). IDEMP. NOTAS FISCAIS 8590 E 8591.
253003362132019OB804484 09676510000158 CENTRO DE APERFEICOAMENTO DA VOZ FALA E ORATORIA LTDA 4.800,00 0174253003400C DESPESA REFERENTE A INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO (CURSO INTENSIVO DE ORATORIA, VOZ E FALA). - NF 5027 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
253003362132019OB804485 17324127000169 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 35.484,93 0174253003400C LIBERACAO DE VALOR RETIDO A TITULO DE CONTA VINCULADA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FERIAS E TERCO CONSTITUCIONAL E ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME DESPACHO Nº: 223/2019/GEASI/GGAFI/DIRAD-DIGES/DIGES.
253003362132019OB804486 12622028000140 GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA 448,00 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ANS. CONTRATO 22/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 614.
253003362132019OB804487 48483354691 MARIA LAUREJANE SENA 431,30 0174253003400C PROC 001470/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001470/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2019 A 10/12/2019.
253003362132019OB804488 21124938000193 SECULUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 21.446,70 0174253003400C LOCACAO DE IMOVEL (SECULUS) - NUCLEO DA ANS/MG - RUA PARAIBA, NO. 330 - 11O. ANDAR - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO 20/2013. REF. NOV/19.
253003362132019OB804489 01156598117 WESLEY PAULO BARBOSA CRUZ 796,42 0174253003400C PROC 001506/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001506/19 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2019 A 12/12/2019.
253003362132019OB804490 10431106000101 CONDOMINIO OPERACIONAL DO EDIFICIO SBC 5.609,63 0174253003400C CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS/MG, LOCALIZADO NA RUA PARAIBA 330, 11º ANDAR, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE-MG. REF. DEZ/2019.
253003362132019OB804491 33716455768 TEOFILO JOSE MACHADO RODRIGUES 201,08 0174253003400C PROC 001504/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001504/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2019 A 09/12/2019.
253003362132019OB804492 17324127000169 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 23.528,33 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1220 - REFERENTE A OUT/2019. VALOR DA NF: R$ 39.359,95 - PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 5.814,51.
253003362132019OB804493 08533689705 RAFAEL PEDREIRA VINHAS 434,06 0174253003400C PROC 001494/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001494/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2019 A 10/12/2019.
253003362132019OB804494 59456277000257 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 183.464,03 0174253003400C SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS PRODUTOS DE SOFTWARE (LICENCAS) PARA O SGBD ORACLE, UTILIZADOS PELA ANS. CONTRATO 17/2019. NOTAS FISCAIS 35279 , 35284 E 35285 - REFERENTES A OUT/19 (PARCELA 5 DE 12).
253003362132019OB804495 09145950750 MARCUS TEIXEIRA BRAZ 201,08 0174253003400C PROC 001491/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001491/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2019 A 09/12/2019.
253003362132019OB804496 69112514000135 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. 1.027,81 0174253003400C MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ANS. CONTRATO 66/2014. NOTA FISCAL 4595/E - OUT/19.
253003362132019OB804497 69419086453 CYNTHIA BELTRAO DE SOUZA GUERRA CURADO 593,04 0174253003400C PROC 001502/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001502/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2019 A 11/12/2019.
253033362132019OB800398 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 280,10 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO-MT EM CUIABA. CONTRATO N. 03/2017 PERIODO REFERENCIA: 18/10/2019 A 17/11/2019 FATURAS: 1912.003204372 1912.003204370 1912.003204371 1912.003204432
253033362132019OB800399 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 28,02 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL ¿ LDN ¿ (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA/MT. CONTRATO N. 05/2018 PERIODO REFERENCIA: 18/10/2019 A 17/11/2019. FATURA(S): 1912.003223338 E 1912.003223337
05/12/2019 253003362132019OB804499 10825457000199 IOC CAPACITACAO LTDA 18.160,50 0174253003400C SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZACAO DE ACOES DE CAPACITACAO DA ANS. CONTRATO 33/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTAS FISCAIS 2363, 2364 E 2366. REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS EM OUT/19 E NOV/19.
253003362132019OB804500 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.041,82 0174253003400C CPFL - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 03/2018. NOTAS FISCAIS 101982988, 101982989 E 101998459 A 101998463 - REFERENTES A OUT/19(14/10/2019 A 16/11/2019).
253003362132019OB804501 20006012000 HALLEY JOSE SPINOLA 7.498,63 0174253003400C ALUGUEL - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - RECIBO 124/19 - NOV/19.
253003362132019OB804502 35963479000146 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA 2.790,00 0174253003400C INSCRICAO DE SERVIDORA DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INEX 138/2019. NOTA FISCAL 12570.
253003362132019OB804503 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.459,53 0174253003400C CONDOMINIO - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - BOLETO 140791 - REF. DEZ/19.
253003362132019OB804504 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 400,00 0174253003400C INSCRICAO DE SERVIDORA DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO (CURSO DE AUDITORIA DE CONTAS HOSPITALARES E TECNICAS DE FATURAMENTO.) - NF 3623. - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
253003362132019OB804505 08217735778 CARLA DA SILVA RIBEIRO REIS 4.616,46 0174253003400C SERVICOS REMANESCENTES E SUPORTE ADMINISTRATIVO COM ALOCACAO DE MAO-DE-OBRA, FORMADA POR ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA ANS. PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI. CONTRATO 28/2018. NOTAS FISCAIS 25222 A 25233 - REFERENTE A JAN/19.
253003362132019OB804506 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 731,01 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PE. TELEMAR. CONTRATO 18/2019. NOTAS FISCAIS 3100273 E 3100274 - COMPETENCIA OUT E NOV/19.
253003362132019OB804507 30878280847 JOSIANE ALVES DE LIMA BERTOLUCCI 4.446,17 0174253003400C SERVICOS REMANESCENTES E SUPORTE ADMINISTRATIVO COM ALOCACAO DE MAO-DE-OBRA, FORMADA POR ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA ANS. PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI. CONTRATO 28/2018. NOTAS FISCAIS 25222 A 25233 - REFERENTE A JAN/19.
253003362132019OB804508 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 980,23 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RP. CONTRATO 34/2015. NOTA FISCAL 11677 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804509 37698926826 RAIANA ALVES SANTOS DE MORAES 4.579,55 0174253003400C SERVICOS REMANESCENTES E SUPORTE ADMINISTRATIVO COM ALOCACAO DE MAO-DE-OBRA, FORMADA POR ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA ANS. PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI. CONTRATO 28/2018. NOTAS FISCAIS 25222 A 25233 - REFERENTE A JAN/19.
253003362132019OB804510 32716280000125 CINTIA DE MORAES DAMICO 35632434842 788,00 0250253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE PURIFICADORES DE AGUA E TROCA DO REFIL PURIFICADOR NO NUCLEO-SP. DI 52/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 317.
253003362132019OB804511 00407078061 SHEYLA ZACOUTEGUI SCHRODER 4.631,57 0174253003400C SERVICOS REMANESCENTES E SUPORTE ADMINISTRATIVO COM ALOCACAO DE MAO-DE-OBRA, FORMADA POR ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA ANS. PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI. CONTRATO 28/2018. NOTAS FISCAIS 25222 A 25233 - REFERENTE A JAN/19.
253003362132019OB804512 88588025434 MARIA DE FATIMA MENDES DE FIGUEIREDO 60,00 0174253003400C PROC 001498/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001498/19 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 21/11/2019 A 21/11/2019.
253003362132019OB804513 00278452000130 IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA 2.301,42 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. (CURSO MAPEAMENTO, MODELAGEM E MELHORIA DE PROCESSOS.) - IDEMP. NOTA FISCAL 8584.
253003362132019OB804514 10357562771 RODRIGO RODRIGUES DE AGUIAR 277,53 0174253003400C PROC 001513/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001513/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2019 A 09/12/2019.
253003362132019OB804515 10054495709 DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA 277,53 0174253003400C PROC 001515/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001515/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2019 A 09/12/2019.
253003362132019OB804516 07918241797 NADIA REGINA DA SILVA PINTO 755,12 0174253003400C PROC 001297/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001297/19 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2019 A 13/12/2019.
253003362132019OB804517 01586865781 LEANDRO FONSECA DA SILVA 1.364,01 0174253003400C PROC 001510/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001510/19 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2019 A 13/12/2019.
253003362132019OB804518 35602101000117 EQUIPO COMERCIO DE MOVEIS LTDA 690,00 0174253003400D AQUISICAO DE MOBILIARIO (ROUPEIROS) PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO-PE DA ANS. - NF 3802
06/12/2019 253003362132019OB804520 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 4.465,88 0174253003400C DESPESAS DE CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS-CE, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011. REF. DEZ/19.
253003362132019OB804521 02599700000170 JOAQUIM & KONDO LTDA 20.609,29 0174253003400C DESPESAS COM LOCACAO(NOV/19 E DIFERENCA RETROATIVA A SET/19 E OUT/19, REFERENTE A REAJUSTE) E CONDOMINIO(DEZ/19) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/PR - R. CARLOS DE CARVALHO, 373, 9. ANDAR, CURITIBA/PR. CONTRATO 45/2014.
253003362132019OB804522 36003671000153 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 3.337,09 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO (SEMANA DE LICITACOES E CONTRATOS). NOTA FISCAL 15085.
253003362132019OB804523 25032042000135 TA-KELL SERVICOS GRAFICOS EM GERAL EIRELI 462,00 0174253003400C CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ANS. CONTRATO 38/2019. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 409.
253003362132019OB804524 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 465,61 0174253003400C SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL E INTRA E INTER-REGIONAL FIXO-MOVEL) PARA O NUCLEO-SP. TELEMAR. CONTRATOS 42/2017 E 10/2018. FATURAS: 5481 E 5482 (REF. 17/09/19 A 16/10/19).
253003362132019OB804525 10054495709 DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA 998,46 0174253003400C PROC 001519/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001519/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2019 A 13/12/2019.
253003362132019OB804526 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 5.191,76 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. CONTRATO 08/2017. FATURAS 2800, 2802 E 2817. OS 21, 22 E 25/2019.
253003362132019OB804527 00407564756 LENISE BARCELLOS DE MELLO SECCHIN 793,04 0174253003400C PROC 001514/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001514/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2019 A 13/12/2019.
253003362132019OB804528 06891129710 FLAVIA HARUMI RAMOS TANAKA 201,08 0174253003400C PROC 001508/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001508/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2019 A 11/12/2019.
253003362132019OB804529 10357562771 RODRIGO RODRIGUES DE AGUIAR 998,46 0174253003400C PROC 001517/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001517/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2019 A 13/12/2019.
253003362132019OB804530 61254860525 ANA PAULA SILVA CAVALCANTE 201,08 0174253003400C PROC 001512/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001512/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2019 A 11/12/2019.
253003362132019OB804531 07129215755 RENATA NACIF DE TOLEDO PIZA 180,38 0174253003400C PROC 001511/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001511/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2019 A 11/12/2019.
253003362132019OB804532 64498280644 CARLA DE FIGUEIREDO SOARES 201,08 0174253003400C PROC 001503/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001503/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2019 A 11/12/2019.
253003362132019OB804533 21897810865 JOSE FELIPE RIANI COSTA 180,38 0174253003400C PROC 001509/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001509/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2019 A 11/12/2019.
253003362132019OB804534 10265230799 LUIS FELIPE GONCALVES PATRAO DE SOUZA OLIVEIRA 723,11 0174253003400C PROC 001375/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001375/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2019 A 30/11/2019.
253033362132019OB800400 12197100000139 GTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3.593,07 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ESCRITORIOS DA ANS NO PARA. NOV/19 NOTA FISCAL N 1055 TERMO DE CONTRATO: 06/2019.
253033362132019OB800401 83341818000103 REGIS REFRIGERACAO TECNICA, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 489,95 0174253003400C REF NOVEMBRO/19. NOTA FISCAL 1019 CONTRATO N 34/2014 SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS EM BELEM/PA.

09/12/2019

253003362132019OB804535 08210265000126 DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 6.632,79 0174253003400C SERVICO DE ACESSO DE IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTERNET. CONTRATO 15/2018. NOTA FISCAL 10196 - OUT/19.
253003362132019OB804536 02891176000106 SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 281,78 0174253003400C LIBERACAO DE VALORES RETIDOS A TITULO DE CONTA VINCULADA DO CONTRATO 16/2019 PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO NO EXERCICIO DE 2019, NOS TERMOS DO ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA MPOG 05/2017, CONFORME DESPACHO Nº: 261/2019/NUCLEO-PR/NUCLEOS DA ANS/SEGER/DICOL.
253003362132019OB804537 17930009726 VANDERSON WILLIAN DE SOUZA DA SILVA 684,67 0190980000990P REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - FOPAG NOVEMBRO/2019
253003362132019OB804538 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 343,60 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 341938 - REPACTUACAO REFERENTE A 01/01/2018 A 31/10/2019, CONFORME SEXTA ANOTACAO EM APOSTILA.
253003362132019OB804539 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 213,34 0174253003400C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: NOV/2019(28/10/2019 A 27/11/2019).
253003362132019OB804540 10343472000109 LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 2.875,37 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1111 - NOV/19.
253003362132019OB804541 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 142,97 0174253003400C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: NOV/2019(28/10/2019 A 27/11/2019).
253003362132019OB804542 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 339,42 0174253003400C ID-DEP: 08999000000370439-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LOKSERV SERV. DE LIMPEZA EIRELI - EPP - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 29/2017. NOTA FISCAL 1111 - NOV/19.
253003362132019OB804543 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 800,00 0174253003400C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: NOV/2019(28/10/2019 A 27/11/2019).
253003362132019OB804544 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 250,00 0174253003400C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: NOV/2019(28/10/2019 A 27/11/2019).
253003362132019OB804545 08540992000151 DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 45.194,27 0174253003400C SERVICOS DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL PARA A SEDE DA ANS/RJ - CONTRATO 08/2016 - NOTA FISCAL 2019/430 - REF. NOV/19 (24/10/19 A 23/11/19).
253003362132019OB804546 07628144705 ROBSON DE OLIVEIRA FARIA 1.090,37 0174253003400C PROC 001521/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001521/19 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2019 A 12/12/2019.
253003362132019OB804547 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.504,39 0174253003400C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: NOV/2019(28/10/2019 A 27/11/2019).
253003362132019OB804548 08906717709 DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES 201,08 0174253003400C PROC 001524/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001524/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2019 A 10/12/2019.
253003362132019OB804549 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.035,70 0174253003400C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: NOV/2019(28/10/2019 A 27/11/2019).
253003362132019OB804550 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 998,46 0174253003400C PROC 001518/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001518/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2019 A 13/12/2019.
253003362132019OB804551 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.000,00 0174253003400C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: NOV/2019(28/10/2019 A 27/11/2019).
253003362132019OB804552 03416117786 ISABELLA BRIZZANTE ECKSTEIN DE FREITAS 434,06 0174253003400C PROC 001505/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001505/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2019 A 13/12/2019.
253033362132019OB800402 14991257000167 NORTE SERVICE EIRELI 2.327,30 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA PARA SERVIR AO NUCLEO DO PA. NF 405 REF NOVEMBRO/2019 CONTRATO 03/2019
253033362132019OB800403 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 365,75 0174253003400C 08999000000370387-0 PROVISIONAMENTO DE R$365,75 EM CONTA VINCULADA
253033362132019OB800404 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 16.015,29 0174253003400C ALUGUEL DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO DA ANS/PA SITUADO A TRAVESSA D. ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 SALAS 04 E 05 DA ALA OFFICE, UMARIZAL, BELEM/PA - CONTRATO 19/2010 REF. NOVEMBRO/19
253033362132019OB800405 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 4.623,89 0174253003400C DESPESAS CONDOMINIAIS (DEZEMBRO/19) DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO DA ANS/PA SITUADO A TRAVESSA D. ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 SALAS 04 E 05 DA ALA OFFICE, UMARIZAL, BELEM/PA - CONTRATO 19/2010.

10/12/2019

253003362132019OB804553 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 36.758,72 0174253003400C SERVICO TELEFONICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, NA MODALIDADE 0800, PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 41/2017. NOTA FISCAL 22883754 - REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804554 36003671000153 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 2.896,84 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. NOTA FISCAL 15072 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804555 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.599,84 0174253003400C COELBA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, N.771 - SALVADOR, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 05/2018. NOTAS FISCAIS 406396743, 406396747 A 406396749, 406396753, 406396755, 406396756 E 407202975 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804556 17893742000196 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.312,29 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 49/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 296 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804557 06952344000187 CONSULTOC - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1.681,96 0174253003400C SERVICO DE CLIPPING JORNALISTICO PARA O MONITORAMENTO DIARIO DE NOTICIAS, VEICULADAS EM MIDIAS IMPRESSAS(JORNAIS E REVISTAS), ELETRONICA (EMISSORA DE TV E RADIO) E DIGITAIS (INTERNET - SITES E BLOGS)CONTENDO TEMAS DE INTERESSE DA ANS. CONTRATO 22/2019. NOTA FISCAL 51 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804558 14096190000105 ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. 4.420,07 0174253003400C SERVICO DE ENVIO DE SMS PARA CONSUMIDORES CADASTRADOS NA ANS. CONTRATO 01/2017. NOTA FISCAL 2019/66764 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804559 01082331000180 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIVA 39.940,00 0174253003400C INSCRICAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO. INEX 73/2019. NOTAS FISCAIS 35211 E 35212. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.
253033362132019OB800406 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.426,04 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NUCLEO MT - CONTRATO 016/2013 - REF. DEZEMBRO/2019
253033362132019OB800407 68895550153 MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA 5.375,77 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL ANS NUCLEO/MT - REF. 01/11/2019 A 30/11/2019.

11/12/2019

253003362132019OB804560 32260390000125 ELETRONICA GUTERRES LTDA 2.904,87 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) APARELHOS NOBREAKS NA ANS/RJ. CONTRATO 09/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 3313 - REFERENTE A OUT/19.
253003362132019OB804561 06012731000133 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO 2.980,00 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. ONE CURSOS (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). NF 3844 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804562 07774050000175 TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA 3.079,65 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 21070 - NOV/19.
253003362132019OB804563 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 545,85 0174253003400C ID-DEP: 08999000000372378-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 21070 - NOV/19.
253003362132019OB804564 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 383,12 0174253003400C TELEMAR NORTE LESTE S/A - SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 27/2015 - NOTA FISCAL 2297086 - REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804565 80609686100 TATIANA DE MACEDO NOGUEIRA LIMA 3.135,53 0174253003400C DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - GECC. TATIANA DE MACEDO NOGUEIRA LIMA. CONFORME DESPACHO Nº 1461/2019/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES E DETERMINACAO DA PORTARIA 110 DE 26/05/2014 EM SEU ART. 2º INCISO IV.
253003362132019OB804566 64498280644 CARLA DE FIGUEIREDO SOARES 115,00 0174253003400C PROC 001500/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001500/19 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 06/12/2019 A 06/12/2019.
253003362132019OB804567 10498974000281 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU 7.147,11 0174253003400C INSCRICAO DE SERVIDORES DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. INEX 145/2019. NOTA FISCAL 2019305.
253003362132019OB804568 64498280644 CARLA DE FIGUEIREDO SOARES 201,08 0174253003400C PROC 001525/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001525/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/12/2019 A 10/12/2019.
253003362132019OB804569 05025586000162 ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS EIRELI 3.359,40 0174253003400C INSCRICAO DE SERVIDOR DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. INEX 123/2019. NOTA FISCAL 2896.
253003362132019OB804570 48483354691 MARIA LAUREJANE SENA 1.103,90 0174253003400C PROC 001344/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001344/19 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019.
253003362132019OB804571 30733154972 ELOIR VICENTE PIEKAS 120,00 0174253003400C PROC 001397/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001397/19 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 10/11/2019 A 14/11/2019.
253003362132019OB804572 10357562771 RODRIGO RODRIGUES DE AGUIAR 277,53 0174253003400C PROC 001523/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001523/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16/12/2019.
253003362132019OB804573 03958504000107 PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 4.596,53 0174253003400C REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS PROVENIENTES DO DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATADA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA GCOMS. CONTRATO 29/2019. FATURAS DE DEBITO 02/2019 E 03/2019, REFERENTES A NOV/2019.
253003362132019OB804574 17178195000167 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 5.800,00 0174253003400C DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDOR DA ANS EM CURSO DE POS-GRADUACAO. INEX 101/2019. FATURA 179/2019. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS.
253003362132019OB804575 21883166000173 INTERMEDIO BRINDES LTDA 11.400,00 0280253003500C AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO (CANETAS COM O LOGO INSTITUCIONAL DA ANS). COTACAO ELETRONICA 50/2019. NOTA FISCAL 519. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

12/12/2019

253003362132019OB804576 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.906,28 0174253003400C ID-DEP: 08999000000372553-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344075 - NOV/19.
253003362132019OB804577 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 9.292,99 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344075 - NOV/19.
253003362132019OB804578 01914765000108 BTS INFORMA FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA 991,52 0174253003400C INSCRICAO DE SERVIDOR DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. INEX 105/2019. NOTA FISCAL 223770.
253003362132019OB804579 21913869000105 JOAO PAULO GOMES DE LIMA 06011537405 599,49 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E SERV. GERAIS, ATRAVES DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO NUCLEO/PE DA ANS - CONTRATO 29/2016. MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 479 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804580 20120933000120 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO 969,83 0174253003400C SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR COMO AUXILIAR NO PROCESSO DE APERFEICOAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA ANS. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATO 42/2016. NOTA FISCAL 2019/411 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804581 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 37.322,66 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA POR MEIO DE UMA REDE MPLS - COMUNICACAO ENTRE A SEDE DA ANS E SEUS NUCLEOS - OI MOVEL S.A. - CONTRATO 20/2018. FATURA UNIFICADA 23364 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804582 00115580751 CELINA MARIA FERRO DE OLIVEIRA 455,21 0174253003400C PROC 001462/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001462/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2019 A 13/12/2019.
253003362132019OB804583 06012731000133 ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO 2.980,00 0174253003400C INSCRICAO DE SERVIDOR DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. INEX 148/2019. NOTA FISCAL 3845. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES.
253003362132019OB804584 04558255000125 INOVADORA 2A SERVICOS S.A. 2.845,64 0174253003400C SERVICO DE TAXI CORPORATIVO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ANS. CONTRATO 01/2019. NOTA FISCAL 23962. REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804585 49113712934 MARCOS ANTONIO BRENNY 9.882,39 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO TECNICA - AGEMED SAUDE S/A - MARCOS ANTONIO BRENNY - CPF: 491.137.129-34 - PIS: 120.96716.06-5 - CONFORME MEMORANDO 17/2019/GEDIT/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO/ANS - REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804586 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 423,97 0174253003400C TELEMAR -SERVICO TELEFONICO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 14/2017 - NOTA FISCAL 2297085 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804587 16368418000196 ARFRIO COMERCIO E SERVICOS DE ARCONDICIONADOS LTDA 1.451,56 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO NUCLEO ANS/CE. CONTRATO 06/2015. NOTAS FISCAIS 2439 E 2515 - OUT E NOV/19.

13/12/2019

253003362132019OB804588 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 378.672,31 0174253003400C DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. BARAO DE MAUA, SITUADO A AV. AUGUSTO SEVERO 84, RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ANS. DOC. 160 - COMPETENCIA DO BOLETO: DEZ/19 - COMPETENCIA DAS DESPESAS: NOV/19.
253003362132019OB804589 07474218000127 NODIZ LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA 21.923,08 0174253003400C LOCACAO DE IMOVEL NO EDIFICIO TIMES SQUARE, SITUADO A AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS-RP. CONTRATO 30/2012. RECIBO 88/19 - NOV/19.
253003362132019OB804590 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 108.066,80 0174253003400D AQUISICAO DE NOBREAKS PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS. CONTRATO 40/2017. NOTAS FISCAIS 297, 368, 383 E 386. PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO UNICO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. VALOR TOTAL DAS NOTAS: R$ 160.374,34. GLOSA: R$ 52.307,54.
253003362132019OB804591 22688729000135 PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI 2.015,77 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 2019/146. REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804592 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 47,81 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA (LDN) PARA ATENDER A DEMANDA DA ANS/PR - CONTRATO 24/2018 - FATURA 19/11/75000304-5. COMPETENCIA: OUT/19.
253003362132019OB804593 29212545000143 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 22.784,81 0174253003400C SERVICOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS DA ANS. CONTRATO 60/2014 - NOTA FISCAL 89970 - OUT/19.
253003362132019OB804594 08617414000176 DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI 2.988,00 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. CONT. 30/2019. NF 2805 - NOV/19.
253003362132019OB804595 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.847,56 0174253003400C ID-DEP: 08999000000373378-8. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA - SERVICOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS DA ANS. CONTRATO 60/2014 - NOTA FISCAL 89970 - OUT/19.
253003362132019OB804596 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 555,59 0174253003400C ID-DEP: 08999000000373420-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. DFE SEGURANCA ESPECIALIZADA EIRELI. CONT. 30/2019. NF 2805 - NOV/19.
253003362132019OB804597 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 339,94 0174253003400C ID-DEP:08999000000374540-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. PONTUAL SERVICOS EMPRESARIAL EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AO NUCLEO-MG. CONTRATO 20/2019. NOTA FISCAL 2019/146. REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804598 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.640,30 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2137 - NOV/19.
253003362132019OB804599 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.775,70 0174253003400C CONDOMINIO DO ED. TIMES SQUARE (NONINO E DINIZ) - AV. PRES. VARGAS, 2121, SALAS 201 A 206 E 210, RIBEIRAO PRETO-SP - NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 30/2012. BOLETOS 201/181 A 206/181 E 210/181 - REF. DEZ/19.
253003362132019OB804600 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 432,54 0174253003400C ID-DEP: 08999000000373544-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2137 - NOV/19.
253003362132019OB804601 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 1.095,30 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2108 - REPACTUACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019.
253003362132019OB804602 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 1.343,37 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RS. CONTRATO 36/2015. NOTA FISCAL 11844 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804603 64498280644 CARLA DE FIGUEIREDO SOARES 455,21 0174253003400C PROC 001507/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001507/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2019 A 19/12/2019.
253003362132019OB804604 14049330776 FERNANDO MEDA TORRES 382,42 0174253003400C PROC 001522/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001522/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2019 A 19/12/2019.
253003362132019OB804605 08472572000185 AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA 15.846,78 0174253003400C SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CORPORATIVOS E PROMOCIONAIS. ATA 03/2018. NOTAS FISCAIS 3090 E 3092. OS 30/2019. REF. NOV/19.
253003362132019OB804606 06891129710 FLAVIA HARUMI RAMOS TANAKA 455,21 0174253003400C PROC 001516/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001516/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2019 A 19/12/2019.
253003362132019OB804607 00407564756 LENISE BARCELLOS DE MELLO SECCHIN 111,90 0174253003400C PROC 001514/19-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001514/19-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2019 A 13/12/2019.
253003362132019OB804608 18546345856 SIMONE SANCHES FREIRE 632,91 0174253003400C PROC 001520/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001520/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2019 A 13/12/2019.

16/12/2019

253003362132019OB804609 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.184,88 0174253003400C ID-DEP:08999000000373646-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- RGI EMPREENDIMENTOS LTDA -SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 505 - REFERENTE A OUT/19.
253003362132019OB804610 01093429000133 RGI EMPREENDIMENTOS LTDA 6.236,37 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 505 - REFERENTE A OUT/19.
253003362132019OB804611 04105688480 DIEGO LIRA DE BARROS 9.934,52 0100000000507E ADIANTAMENTO DE RECURSOS A DIRECAO TECNICA - AMI - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA. - DIEGO LIRA DE BARROS - CPF: 041.056.884-80 - PIS: 127.86018.01-5 - CONFORME MEMORANDO 16/2019/GEDIT/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO/ANS - REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804612 04607444000140 VP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 58.264,51 0174253003400C SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS. CONTRATO 01/2018. NOTA FISCAL 3086 - REF. SET/19.
253003362132019OB804613 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 9.140,17 0174253003400C ID-DEP: 08999000000374295-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - VP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS E MAQUINARIO PARA A SEDE DA ANS. CONTRATO 01/2018. NOTA FISCAL 3086 - REF. SET/19.
253003362132019OB804614 00332087001257 SECURITY SEGURANCA LTDA 4.464,72 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 5236 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804615 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.091,86 0174253003400C ID-DEP: 08999000000374161-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SECURITY SEGURANCA LTDA. SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 33/2017. NOTA FISCAL 5236 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804616 02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 38.502,13 0174253003400C CONSULTORIA DE ACONSELHAMENTO EM TI. CONTRATO 62/2014 - NOTA FISCAL 30104 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804617 32185480000107 NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA 9.956,31 0174253003400C MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4354 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804618 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.305,37 0174253003400C ID-DEP: 08999000000374431-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA. MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE DADOS E VOZ E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DA ANS. CONTRATO 18/2018. NOTA FISCAL 4354 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804619 04274005000163 VIVER EVENTOS LTDA 9.909,85 0174253003400C SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CORPORATIVOS E PROMOCIONAIS. ATA 02/2019. NOTAS FISCAIS 1248 (OS 50/19 - NOV/19), 1249 (OS 51/19 - DEZ/19) E 1250 (OS 49/19 - DEZ/19).
253003362132019OB804620 06281829000196 JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA 1.153,15 0174253003400C LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO PARA ATENDER AO NUCLEO/SP DA ANS. CONTRATO 45/2016 - NOTA FISCAL 3726 - REF. NOV/19.
253033362132019OB800408 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.385,91 0174253003400C RETENCAO CONTA VINCULADA R$1385,91 NF 1768 MES REF: NOV 2019 ID 08999000000375283-9
253033362132019OB800409 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.287,86 0174253003400C PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS DA ANS-DF. CONTRATO CEB ADESAO S/N MES FATURADO NOVEMBRO/2019.
253033362132019OB800410 08875253000110 ASC SERVICE SEGURANCA LTDA 16.935,81 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA NOTA FISCAL NF. 000.001.079 - ID 08999000000375355-0, REF NOVEMBRO/19.
253033362132019OB800411 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.621,44 0174253003400C RETENCAO CONTA VINCULADA NO VALOR DE R$3.621,44 NOTA FISCAL NF. 000.001.079 - ID 08999000000375355-0, REF OUTUBRO/19
253033362132019OB800412 10917822000195 UNIVERSO SOLUCOES TECNICAS LTDA 9.486,06 0174253003400C PAGAMENTO VALORES RELATIVOS AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM, COM EMPREGO DE MATERIAIS. NF 1768 MES REF: NOV 2019 ID 08999000000375283-9 ATENCAO: GLOSA DE R$144,00 NO VALOR ORIGINAL DA NF: R$14.103,87.

17/12/2019

253003362132019OB804621 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.844,51 0174253003400C COELCE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/CE - CONTRATO 04/2018 - NOTA FISCAL 300018053682 - NOV/19.
253003362132019OB804622 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 392,42 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/BA. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CONTRATO 18/2016 - NOTA FISCAL 6467599 - REFERENTE AO PERIODO DE 17/10/2019 A 16/11/2019.
253003362132019OB804623 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.034,05 0174253003400C COPEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/PR - DI 50/15 - NOTAS FISCAIS 107707753 A 107707757 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804624 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 22.135,52 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE CARTA COMERCIAL, CORREIO INTERNACIONAL, TELEMATICOS E MALOTE PARA A SEDE E OS NUCLEOS DA ANS - EBCT 9912376095. CONTRATO 26/2015. FATURA 458360 - NOV/19.
253003362132019OB804625 01156598117 WESLEY PAULO BARBOSA CRUZ 203,38 0174253003400C PROC 001506/19-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001506/19-1C P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/12/2019 A 13/12/2019.
253003362132019OB804626 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.293,52 0174253003400C CORREIOS - SERVICOS DE SEDEX, ENCOMENDAS PAC, AQUISICAO DE PRODUTOS E IMPRESSO ESPECIAL(SERVICO NAO EXCLUSIVO) PARA A SEDE E NUCLEOS DA ANS - EBCT 9912376195 - CONTRATO 25/2015 - FATURA 457794 - NOV/19.
253003362132019OB804627 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.217,21 0174253003400C CEMIG - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NA RUA PARAIBA, 330 - FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE/MG, SEDE DO NUCLEO ANS/MG - CONTRATO 07/2016 - NOTAS FISCAIS 32513482 A 32513483 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804628 72426141000181 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDA - ME 460,00 0174253003400D AQUISICAO DE MOBILIARIO (BANCO DE MADEIRA) PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO-PE DA ANS. FLORIANRIUS (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES) - NF 609.
253003362132019OB804629 07014990000166 ATL TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI - ME 16.103,95 0174253003400C CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA ANS EM TODO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO 03/2019. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 605. REF. NOV/19. VALOR BRUTO DA NF: R$ 17.139,00 - PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$1.035,05.
253003362132019OB804630 16561461000173 TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 7.545,00 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ANS. CONTRATO 23/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1081 - REF. SET/19.
253003362132019OB804631 36003671000153 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 3.513,19 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. INEX 146/2019. NOTA FISCAL 15191 - REF. DEZ/19.
253033362132019OB800413 15079623000179 HABIL COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO PRED 1.720,68 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ESCRITORIOS DA ANS NO DISTRITO FEDERAL. NOTA FISCAL N 496 PERIODO: 04/11/2019 A 03/12/2019. TERMO DE CONTRATO: 12/2015.
253033362132019OB800414 15079623000179 HABIL COMERCIO E SERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO PRED 550,14 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS ESCRITORIOS DA ANS NO DISTRITO FEDERAL. NOTA FISCAL N 497 PERIODO REF: 04/11/2019 A 03/12/2019. TERMO DE CONTRATO: 12/2015.
253033362132019OB800415 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 24,20 0174253003400C PAGAMENTO DE FATURA(S) TELEFONIA FIXA LDN - NUCLEO/PA FATURA(S): 0500000079338 CONTRATO Nº 47/2014 - OI TELEMAR NORTE LESTE CONTA 11/2019
253033362132019OB800416 20838277000103 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA 611,80 0174253003400C PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA. NOTA FISCAL N 347 PERIODO REF: NOV/19 TERMO DE CONTRATO: 08/2019

18/12/2019

253003362132019OB804632 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.178,09 0174253003400C DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO ANS/RS. DI 48/2015 - CEEE - NOTA FISCAL 105.068.966 - NOV/19.
253003362132019OB804633 13515708000127 SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI 4.675,36 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 313 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804634 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 771,93 0174253003400C ID-DEP: 08999000000375696-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SETE BAHIA TERCEIRIZACAO EIRELI. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/SP. CONTRATO 23/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 313 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804635 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 148,18 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LDN PARA NUCLEO ANS/MG. CONTRATO 21/2016. CLARO S.A. - 19/12/75000061-2. REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804636 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.865,15 0174253003400C ID-DEP: 08999000000375038-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONSERV. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344076 - NOV/19.
253003362132019OB804637 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 14.125,97 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344076 - NOV/19.
253003362132019OB804638 03437201000149 GRIF CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA 820,00 0174253003400C SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS E DIVISORIAS PARA EXECUCAO DAS ADEQUACOES DOS ESPACOS FISICOS DA SEDE DA ANS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2019. NOTA FISCAL 63 - NOV/19.
253003362132019OB804639 03729958534 ANTONIO EVANDRO AZEVEDO 6.075,78 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED DE PAULO AFONSO COOP. DE TRAB. MED. - ANTONIO EVANDRO AZEVEDO - DESPACHO 652/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804640 03374266000192 AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 663,76 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 34/2017. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 501160, REFERENTE A DIFERENCA RETROATIVA DEVIDA A REPACTUACAO DE VALORES DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
253003362132019OB804641 02189924000103 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. 26.376,40 0174253003400C INSCRICAO DE SERVIDORES DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. INEX 122/2019. NOTA FISCAL 78483.
253003362132019OB804642 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 191.320,16 0174253003400C FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ANS/RJ. LIGHT. DI 69/2015. CONTRATO 53/2015. FATURA AGRUPADORA 107748778697 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804643 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 84,40 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2017 - FATURAS: 1912011736954 (TEL.51 3022-8870) E 1912011736955 (TEL.51 3022-8919) - REF. NOV/19.
253003362132019OB804644 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 402,34 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 777218 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804645 12216595000104 MEM EDUCACAO E TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE LTDA 33.369,60 0174253003400C DESPESA REFERENTE A CURSO IN COMPANY TREINAMENTO DE ALTA PRODUTIVIDADE E GESTAO DO TEMPO. MEM (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES). NF 1622 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804646 09293244713 FERNANDA FREIRE DE ARAUJO 208,13 0174253003400C PROC 001526/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001526/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16/12/2019.
253003362132019OB804647 08533689705 RAFAEL PEDREIRA VINHAS 208,13 0174253003400C PROC 001529/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001529/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2019 A 18/12/2019.
253003362132019OB804648 94155410753 LUIZ RICARDO TRINDADE BACELLAR 208,13 0174253003400C PROC 001528/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001528/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2019 A 18/12/2019.
253003362132019OB804649 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 15.033,79 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344079 - NOV/19.
253003362132019OB804650 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.136,30 0174253003400C ID-DEP: 08999000000376527-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA -LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA- SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PA. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344079 - NOV/19.
253003362132019OB804651 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 21.654,41 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 776746 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804652 36003671000153 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 6.674,19 0174253003400C DESPESA REFERENTE A INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. NOTAS FISCAIS 15087 E 15088.
253003362132019OB804653 10751122734 SIDNEY RAMOS FERREIRA 18.909,58 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA. - SIDNEY RAMOS FERREIRA - DESPACHO 659/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - NOV/19.
253033362132019OB800417 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 43.916,75 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL - ANS/DF CONTRATO 25/2007 REF. 08/11/18 A 07/12/19
253033362132019OB800418 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 13.579,50 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS REF. LOCACAO DE IMOVEL ANS/DF. CONTRATO 025/2007 - REF. NOVEMBRO/19
253033362132019OB800419 04982263000102 MONTALVO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 1.390,06 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM IPTU REF. LOCACAO DE IMOVEL ANS/DF. CONTRATO 025/2007 PARCELAS 05/06 E 06/06
253033362132019OB800420 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.769,53 0174253003400C CEMAT - INEX 12/12 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO DA ANS/MT. NF REF NOV/2019(FATURAS)

19/12/2019

253003362132019OB804654 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.770,91 0174253003400C SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO(STFC) E SERVICO MOVEL PESSOAL(SMP) NAS MODALIDADES LOCAL, LDN E LDI PARA A ANS. CONTRATO 26/2018. FATURAS 791200789, 891846429, 873786348, 873797874, 873804545, 874540117, 873569594, 873774855, 873602563, 873525116, 873778279 E 854667457. SMP - REF. NOV/19.
253003362132019OB804655 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 127,58 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LOCAL, PARA ATENDER AO NUCLEO-RS. CONTRATO 25/18. OI S/A - FATURAS 1912.011721652 (TEL.51 3022-8870) E 1912.011721653 (TEL. 51 3022-8919), REFERENTES A NOV/19.
253003362132019OB804656 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 5.757,36 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344073 - NOV/19.
253003362132019OB804657 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.160,98 0174253003400C ID-DEP: 08999000000377254-6. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MT. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344073 - NOV/19.
253003362132019OB804658 76882612000117 CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTD 24.270,57 0100000000551P RESTITUICAO DE TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR - TRP - CONFORME DECISAO ASSAF (DOC. SEI 15142532) DE 11/12/2019. 2019RA006997.
253003362132019OB804659 09169438000172 PLANEJAR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI 132.578,42 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 02/2016. NOTA FISCAL 2019/20988 - REFERENTE A NOV/19 (01/11 A 11/11/19).
253003362132019OB804660 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 1.778,21 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 776748 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804661 00706148000146 BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA 18.177,73 0174253003400C SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR. CONTRATO 39/2019. NOTA FISCAL 33061, REFERENTE A NOV/19 (13/11/2019 A 30/11/2019). PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 4.607,29.
253003362132019OB804662 04201934000142 FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA 13.950,13 0174253003400C SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, INCLUINDO MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DA ANS EM TODO TERRITORIO NACIONAL. CONTRATO 04/2019. NOTA FISCAL 1233. REF. NOV/19.
253003362132019OB804663 94823408000107 CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 27.152,70 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2019/311 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804664 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.672,20 0174253003400C ID-DEP:08999000000377292-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2019/311 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804665 12130013000164 GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA 9.326,86 0174253003400C SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8279 - VALOR COMPLEMENTAR REF. REPACTUACAO REF. 02/01/17 A 31/12/19.
253003362132019OB804666 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 6.895,93 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 776747 - REF. NOV/19.
253033362132019OB800421 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 339,09 0174253003400C PAGAMENTO DE DEPESAS COM SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LDN (LONGA DISTANCIA NACIONAL) E LDI (LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL), FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL - CONTRATO 03/2018 - BRASILIA/DF FATURA REF. DEZ/2019
253033362132019OB800422 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 15.921,81 0174253003400C PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DAS SALAS DO NUCLEO DA ANS NO DF NO PERIODO DE 07/11/2019 A 06/12/2019. R$ 20.762,00 (NOVO VALOR APOS 4 TA). CONTRATO 11/2008.
253033362132019OB800423 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 5.819,99 0174253003400C PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A TAXA CONDOMINIAL - R$ 5819,99 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO ANS/DF. PERIODO DE DEZEMBRO 2019. VALOR DO CONDOMINIO REAJUSTADO, CONFORME NOTA TECNICA NUMERO 19/2019/CAD-DF/GGAFI/DIRAD-DIGES/DIGES. CONTRATO 11/2008.
253033362132019OB800424 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.927,48 0174253003400C CELPA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRETICA PARA O NUCLEO ANS/PA NF 0201912001024291 - REFERENCIA DEZ/19
253033362132019OB800425 83352252000107 L.S.DIAS 180,00 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO NUCLEO/PA CONTRATO 04/2018 NF 1.006.
253033362132019OB800426 16830096000155 FORTE LIMP ADM E SERVICOS EIRELI 2.097,40 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA PARA SERVIR AO NUCLEO DO MT. NF 704 REF NOVEMBRO/2019 O VALOR DE R$379,94 FOI DESTACADO DO VALOR BRUTO DA NF EM RAZAO DE PROVISIONAMENTO PARA A CONTA VINCULADA AINDA NAO ABERTA PELA EMPRESA. CONTRATO 02/2019
253033362132019OB800427 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 96.674,47 0174253003400C PAGAMENTO DA NF 25929 REF. A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOV 2019. CONTRATO 43/2015. RETENCAO DE CONTA VINCULADA NO VALOR DE R$25.600,39 ID 08999000000377734-3
253033362132019OB800428 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 25.600,39 0174253003400C RETENCAO CONTA VINCULADA NO VALOR DE R$ 25600,39 ID 08999000000377734-3

20/12/2019

253003362132019OB804667 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 4.353,86 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344071 - NOV/19.
253003362132019OB804668 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 917,16 0174253003400C ID-DEP: 08999000000377508-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RP. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344071 - NOV/19.
253003362132019OB804669 30161814000179 PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA 409.309,86 0174253003400C SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8539 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804670 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 64.107,40 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000377529-4. DEPOSITO EM CONTA VINCULADA. PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA - SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8539 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804671 30161814000179 PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA 141.984,89 0174253003400C SERVICOS TECNICOS DE ATENDIMENTO ELETRONICO E HUMANO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 55/2015. NOTA FISCAL 8540 - REF. REPACTUACAO REF. JAN A NOV/19.
253003362132019OB804672 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 14.538,64 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344074 - NOV/19.
253003362132019OB804673 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.036,43 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000377569-3. PROVISAO PARA CONTA VICULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA. SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344074 - NOV/19.
253003362132019OB804674 07777721000151 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA 10.811,67 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. NF 2439 - DEZ/19.
253003362132019OB804675 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.597,43 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2136 - NOV/19.
253003362132019OB804676 03958504000107 PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 151.964,89 0174253003400C SERVICOS DE COMUNICACAO CORPORATIVA REFERENTES A PROSPECCAO, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE SOLUCOES DE COMUNICACAO CORPORATIVA DA ANS. CONT. 29/2019. NF 2019/218 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804677 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 385,96 0174253003400C ID-DEP: 08999000000376517-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2136 - NOV/19.
253003362132019OB804678 21972081000161 J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA 2.348,71 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 36. REF. NOV/19.
253003362132019OB804679 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 335,70 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000377374-7. J R DE OLIVEIRA JUNIOR E CIA LTDA. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 26/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 36. REF. NOV/19.
253003362132019OB804680 03374266000192 AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA 1.366,94 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE - CONTRATO 34/2017 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NOTA FISCAL 501154 - NOV/19(01/11/2019 A 17/11/2019). VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R$ 1.749,84 . GLOSA: R$ 102,93.
253003362132019OB804681 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 10.160,55 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344072 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804682 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.041,05 0174253003400C ID-DEP: 08999000000378024-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344072 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804683 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 980,23 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RP. CONTRATO 34/2015. NOTA FISCAL 12046 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804684 12576660000102 A. R. HYPPOLITO DA SILVA MANUTENCAO DE EXTINTORES 832,00 0174253003400C SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O NUCLEO-SP. DI 48/2019. NOTA FISCAL 6652. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
253003362132019OB804685 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 42.026,92 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 776749 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804686 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 43.808,99 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 776750 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804687 72266244604 MARIA CRISTINA NASCIMENTO 17.118,33 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED MACAPA COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA - MARIA CRISTINA NASCIMENTO - DESPACHO 642/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - NOV/19.
253003362132019OB804688 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 59.311,66 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 776751 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804689 07777721000151 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA 3.603,89 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. NF 2452 - DEZ/19.
253003362132019OB804690 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 23.696,52 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 776752 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804691 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 11.443,44 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 776753 - REF. NOV/19. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 12.851,55. NOTA DE CREDITO 25501: R$ 502,08.
253003362132019OB804692 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 9.954,69 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 776754 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804693 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 69,15 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 776755 (SEGURO VIAGEM)- REF. NOV/19.
253003362132019OB804694 01017250000105 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 69,15 0174253003400C SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS RELACIONADO A PASSAGENS AEREAS (EMISSAO, ALTERACAO, CANCELAMENTO E REPASSE) PARA A ANS. CONTRATO 08/2018 - FATURA 776756 (SEGURO VIAGEM) - REF. NOV/19.

23/12/2019

253003362132019OB804695 03958504000107 PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 2.200,51 0174253003400C REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS PROVENIENTES DO DESLOCAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATADA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA GCOMS. CONTRATO 29/2019. FATURA DE DEBITO 04/2019, REFERENTE A DEZ/2019.
253003362132019OB804696 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.235,67 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NA MODALIDADE LOCAL E LDN PARA O NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 33/2016 - NOTA FISCAL 11529-012.236.201/12/19-00001/00003 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804697 02891176000106 SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 2.398,89 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 16/2019. NOTA FISCAL 1702, REFERENTE A NOV/19. VALOR BRUTO TOTAL: R$ 3.370,78 - PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 293,33.
253003362132019OB804698 01586865781 LEANDRO FONSECA DA SILVA 95,00 0174253003400C PROC 001527/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001527/19 P/ PGTO. DE 0 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/12/2019 A 26/12/2019.
253003362132019OB804699 02838575000103 PNP SOLUTION SERVICE LTDA 856,33 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA (PABX) DA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. CONTRATO 28/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 25260 - NOV/19.
253003362132019OB804700 04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA 20.402,89 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, IMPLANTACAO, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE, CLASSIFICACAO, ELIMINACAO, DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA ANS. CONTRATO 24/2019. NOTA FISCAL 2412. REF. NOV/19(RJ).
253003362132019OB804701 11054815000170 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI 20.970,18 0174253003400C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2327 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804702 10498974000109 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU 31.554,59 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. NOTA FISCAL 8094 - DEZ/19.
253003362132019OB804703 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.006,44 0174253003400C ID-DEP:08999000000378986-4. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. ADS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELE. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO-SP. CONTRATO 10/2019. NOTA FISCAL 2327 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804704 21736485000156 ZEZE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 99,00 0174253003400C FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA O NUCLEO-PE DA ANS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DI 01/2019. NOTA FISCAL 1001 - NOV/19.
253003362132019OB804705 36003671000153 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 2.280,49 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. NOTA FISCAL 15291 - REF. DEZ/19.
253003362132019OB804706 03117534000190 BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 19.947,61 0174253003400C SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 572 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804707 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.075,80 0174253003400C ID-DEP: 08999000000379144-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. BRADOK. SERVICOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NA SEDE DA ANS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO. CONTRATO 38/2017. NOTA FISCAL 572 - REF. NOV/19.
253033362132019OB800429 09455740000197 NEW QUALITY SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 6.114,93 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA ANS/DF NF 218 REF NOV/2019 GUIA DE CONTA VINCULADA Nº - PENDENTE DE ABERTURA CONTRATO 05/2019 NEW QUALITY

24/12/2019

253003362132019OB804708 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.457,22 0174253003400C ID-DEP: 08999000000379073-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344078 - NOV/19.
253003362132019OB804709 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 12.601,21 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/CE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344078 - NOV/19.
253003362132019OB804710 00706148000146 BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS S/S LTDA 47.215,70 0174253003400C SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR. CONTRATO 12/2019. NOTA FISCAL 32766. REFERENTE A OUT/19 (01/10 A 28/10/19).
253003362132019OB804711 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 18.368,48 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344077 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804712 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.909,33 0174253003400C ID-DEP: 08999000000379074-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 344077 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804713 08744139000151 G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 730.406,32 0174253003400C SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3226 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804714 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 196.658,79 0174253003400C ID-DEP: 08999000000379712-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. G E E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA-EPP. SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3226 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804715 08744139000151 G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 104.394,25 0174253003400C SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3196 - REF. REPACTUACAO REF. MAR/19 A SET/19.
253003362132019OB804716 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 90.676,12 0174253003400C ID-DEP: 08999000000379721-2. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. G E E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA-EPP. SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE E NO NUCLEO DA ANS/RJ. CONTRATO 28/2016 - NOTA FISCAL 3196 - REF. REPACTUACAO REF. MAR/19 A SET/19.

26/12/2019

253003362132019OB804717 69112514000135 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. 1.027,81 0174253003400C MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ANS. CONTRATO 66/2014. NOTA FISCAL 6391/E - NOV/19.
253003362132019OB804718 10310174000104 C.E.T.E.C CENTRAL DE TECNOLOGIA EM COBRANCA LTDA 4.918,68 0174253003400C INSCRICAO DE SERVIDOR DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. NOTA FISCAL 62927.
253003362132019OB804719 19609199000188 GAMA CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA 993,24 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE. CONT. 37/2019. GAMA (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES). NOTA FISCAL 1186 - REF. NOV/19 (18/11 A 30/11/2019) - PROVISAO CONTA VINCULADA R$151,23.
253003362132019OB804720 07432517000107 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 9.454,77 0174253003400C SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS NUCLEOS DA ANS. CONTRATO 16/2015 - FATURA 23093 - NOV/19. (VALOR DA FATURA: R$ 10.911,28 - GLOSA DE R$ 425,39).
253003362132019OB804721 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 503,88 0174253003400C SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO NUCLEO DA ANS/BA. TELSYSTEM SOLUCOES LTDA -ME. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO 14/2016. NOTA FISCAL 4261 (BOLETO 4261-1), REFERENTE A 14/08/2019 A 13/12/2019.
253003362132019OB804722 08210265000126 DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 6.632,79 0174253003400C SERVICO DE ACESSO DE IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, ENTRE A REDE DE COMUNICACAO DE DADOS DA ANS E A INTERNET. CONTRATO 15/2018. NOTA FISCAL 10304 - NOV/19.
253003362132019OB804723 32260390000125 ELETRONICA GUTERRES LTDA 2.904,87 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) APARELHOS NOBREAKS NA ANS/RJ. CONTRATO 09/2018. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 3320 - REFERENTE A NOV/19.

27/12/2019

253003362132019OB804724 07853704000156 WTS COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI 1.729,79 0174253003400C SOLUCAO DE ANALISE E MONITORAMENTO DIGITAL NAS MIDIAS SOCIAIS PARA A ANS. CONTRATO 12/2018. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 1363 - REF. 26/10/2019 A 25/11/2019.
253003362132019OB804725 08608059000179 INSET-CERTO DEDETIZADORA E CONSERVADORA LTDA 1.699,14 0174253003400C SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO E DESCUPINIZACAO) NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. DI 15/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. NOTA FISCAL 10958. REF. NOV/19(PARCELA 7/10).
253003362132019OB804726 39420336000149 CONSERVADORA RIO-LIMP LTDA 84.533,60 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SEDE ANS. CONTRATO 02/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 802 - OUT/19 - GLOSA R$1.533,88.
253003362132019OB804727 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 17.253,57 0174253003400C LOCACAO DO IMOVEL, DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU - NUCLEO ANS/RS - RUA DOS ANDRADAS, 1.001, CONJ. 1902, EDIFICIO GBOEX - CENTRO - PORTO ALEGRE/RS. CONTRATO 51/2014. DOC. 4888451 (BOLETO) - DEZ/19.
253003362132019OB804729 03887016000156 TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 866,48 0174253003400C SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 35/2015. NOTA FISCAL 2019/772 - NOV/19.
253003362132019OB804730 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.909,77 0174253003400C COELCE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/CE - CONTRATO 04/2018 - NOTA FISCAL 20004563570 - DEZ/19.
253003362132019OB804731 43209436000106 ACECO TI S.A. 46.036,42 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DA SALA COFRE DA ANS E SEUS COMPONENTES, INCLUINDO A SALA DOS NOBREAKS. CONTRATO 04/2017. NOTAS FISCAIS 1145 E 913 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804732 07691118000152 TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICO 19.022,09 0174253003400C SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 862 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804733 42563692000126 M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A 366.095,07 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2019/3361. REF. NOV/19.
253003362132019OB804734 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.884,06 0174253003400C ID-DEP:08999000000380484-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TRES KADOSH DO BRASIL - SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 862 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804735 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 116.948,16 0174253003400C ID-DEP: 08999000000380289-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - M.I. MONTREAL INFORMATICA - SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2019/3361. REF. NOV/19.
253003362132019OB804736 59456277000257 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 183.464,03 0174253003400C SERVICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS PRODUTOS DE SOFTWARE (LICENCAS) PARA O SGBD ORACLE, UTILIZADOS PELA ANS. CONTRATO 17/2019. NOTAS FISCAIS 35888, 35894 E 35895 - REFERENTES A NOV/19 (PARCELA 6 DE 12).
253003362132019OB804737 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 4.017,78 0190000000990P DEPOSITO JUDICIAL CF DETERMINACAO 37ªVTRJ DE 13/11/19 - MILENIO - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO 59/14 - REF. PROC 0101766-40.2017.5.01.0037 - PETTERSON DE ASSIS VIANA
253003362132019OB804738 10825457000199 IOC CAPACITACAO LTDA 6.970,49 0174253003400C SERVICOS DE INFRAESTRUTURA (LOCACAO DE SALA, EQUIPAMENTOS, COFFEE BREAK) PARA REALIZACAO DE ACOES DE CAPACITACAO DA ANS (TREINAMENTO METODOLOGIA GTD - GESTAO DO TEMPO E PRODUTIVIDADE REALIZADO NOS DIAS 25/11/2019 E 29/11/2019, CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 05/2019). - CONTRATO 33/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 2497.
253003362132019OB804739 94627312687 MARCIA FERREIRA TEIXEIRA PINTO 8.361,51 0174253003400C DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - GECC, MARCIA FERREIRA TEIXEIRA PINTO. CONFORME DESPACHO Nº 1553/2019/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES E DETERMINACAO DA PORTARIA 110 DE 26/05/2014 EM SEU ART. 2º INCISO IV.

30/12/2019

253003362132019OB804740 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 13.443,73 0174253003400C DEPOSITO JUDICIAL CF DETERMINACAO 37ªVTRJ DE 13/11/19 - MILENIO - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO 59/14 - REF. PROC 0101766-40.2017.5.01.0037 - PETTERSON DE ASSIS VIANA
253003362132019OB804741 09169438000172 PLANEJAR TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI 10.040,17 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 02/2016. NOTA FISCAL 2019/21001 - REFERENTE A REPACTUACAO (SET/19 A NOV/19).
253003362132019OB804742 05085461000551 DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 137.235,05 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 12 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804743 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 42.187,15 0174253003400C ID-DEP: 08999000000380255-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. SERVICOS DE SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SEGURANCA DA INFORMACAO E APOIO A PROCESSOS E A GESTAO DE TI. CONTRATO 52/2017. NOTA FISCAL 12 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804744 01644731001023 CTIS TECNOLOGIA S.A 358.206,74 0174253003400C SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4043 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804745 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 69.904,68 0174253003400C ID-DEP: 08999000000380498-7. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. SERVICOS DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA ARQUITETURA ESTRUTURAL DE SOFTWARE. CONTRATO 46/2017. NOTA FISCAL 4043 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804746 17324127000169 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 23.525,61 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA (AGENTE DE SEGURANCA DE PESSOAL PRIVADO), NAO-ARMADA, NAS INSTALACOES DA ANS/RJ - CONTRATO 58/2017 - NOTA FISCAL 1303-1 - REFERENTE A NOV/2019. VALOR DA NF: R$ 39.359,95 - PROVISAO PARA CONTA VINCULADA: R$ 5.817,23.
253003362132019OB804747 01093429000133 RGI EMPREENDIMENTOS LTDA 6.202,62 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 524 - REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804748 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.184,88 0174253003400C ID-DEP:08999000000380469-3. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA- RGI EMPREENDIMENTOS LTDA -SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E DE PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA ANS-RJ. CONTRATO 31/2019 - NOTA FISCAL 524 - REFERENTE A NOV/19.
253003362132019OB804749 12130013000164 GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA 338.026,97 0174253003400C SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8339 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804750 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 109.288,19 0174253003400C ID-DEPOSITO: 08999000000381759-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUSTENTACAO OPERACIONAL DE SISTEMAS DE TI. CONTRATO 50/2016. NOTA FISCAL 8339 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804751 42563692000126 M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A 143.300,32 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTACAO DE INFRAESTRUTURA EM TI. CONTRATO Nº 50/2017. NOTA FISCAL 2019/3390. REF. REPACTUACAO (JAN18 A NOV19)
253003362132019OB804752 26708689839 FABIANO FABRI BAYARRI 4.614,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UP ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A. - FABIANO FABRI BAYARRI - DESPACHO 674/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A DEZ/19.
253003362132019OB804753 05490544000100 CORE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 17.917,53 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NOS PRODUTOS DA PLATAFORMA WSO2 E DO PROJETO DE GESTAO DE IDENTIDADE E SINGLE SING-ON. CONTRATO 02/2019. NOTA FISCAL 231 - REF. NOV/19.
253003362132019OB804754 23191015787 SALVADOR LACERDA FALCAO 10.361,82 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIDA EMPRESARIAL - OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE - SALVADOR LACERDA FALCAO - DESPACHO 669/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - DEZ/19.
253003362132019OB804755 01586865781 LEANDRO FONSECA DA SILVA 37.828,96 0174253003400C AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR EXONERADO DO CARGO DE DIRETOR-PRESIDENTE, DEVIDO AO TERMINO DO MANDATO DE ACORDO COM NOTA TECNICA N. 36/2019/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES.
253003362132019OB804756 07094346000145 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 141.521,14 0280253003500C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 2406 - REFERENTE A NOV/19 (12/11 A 30/11/19).
253003362132019OB804757 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.240,00 0174253003400C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: DEZ/2019(26/11/2019 A 26/12/2019).
253003362132019OB804758 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 9.933,74 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 673/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - DEZ/19.
253003362132019OB804759 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 6.944,64 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL HEALTH OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 686/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - DEZ/19.
253003362132019OB804760 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 36.704,76 0280253003500C ID: 08999000000382110-5. PROVISAO CONTA VINCULADA. SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO AS CONTRATACOES PUBLICAS E SUAS POSTERIORES GESTOES CONTRATUAIS. CONTRATO 35/2019. NOTA FISCAL 2406 - REFERENTE A NOV/19 (12/11 A 30/11/19).

31/12/2019

253003362132019OB804762 04274005000163 VIVER EVENTOS LTDA 225.389,36 0174253003400C SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CORPORATIVOS E PROMOCIONAIS. ATA 02/2019. NOTAS FISCAIS 1261 (OS 48/19), 1262 (OS 45/19), 1270 (OS 52/19), 1271 (OS 44/19) E 1274 (OS 40/19). REFERENTES A DEZ/19.
253003362132019OB804763 89945956787 MARISA DA SILVA SANTOS 8.361,51 0174253003400C DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - GECC, MARISA DA SILVA SANTOS. CONFORME DESPACHO Nº 1553/2019/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES E DETERMINACAO DA PORTARIA 110 DE 26/05/2014 EM SEU ART. 2º INCISO IV.
253033362132019OB800430 72633753000145 ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA 552,00 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS ESCRITORIOS DA ANS EM BRASILIA, BELEM E CUIABA.
253033362132019OB800431 30735649000111 RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI 2.292,60 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - ENTRADA PELO SIADSWEB EM 20/12
253033362132019OB800432 20050624000120 M M COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA 264,00 0174253003400C DOCUMENTO HABIL GERADO NO SIADS WEB PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
253033362132019OB800433 26312888000191 ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 455,85 0174253003400C COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - DOCUMENTO HABIL INSERIDO PELO SIADS WEB.
Data de PagamentoNúmero da Ordem BancáriaCNPJ/CPF/UGFavorecidoValorFonte de PagamentoDoc - Observação
01/11/2019 253003362132019OB803952 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI 89.781,70 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - NORMAL.
253003362132019OB803953 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI 10.752,87 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - ALTERNATIVA.
253003362132019OB803954 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI 16.236,17 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - RECOLHIMENTO INDIVIDUAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12) - FACULTATIVA.
253003362132019OB803955 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 219.395,64 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - CONSIGNACOES - BANCOS NAO CONVENIADOS.
253003362132019OB803956 17312597000102 FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLI 89.781,70 0174253003308A FOPAG OUT/2019 - RECOLHIMENTO PATRONAL DA CONTRIBUICAO PARA O REGIME DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (INSTITUIDO PELA LEI N. 12618, DE 30/04/12).
253003362132019OB803957 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 3.937.198,22 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO DO BRASIL
253003362132019OB803958 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.119.147,68 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - PAGAMENTO DE SALARIOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
253003362132019OB803959 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 379.603,56 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO SANTANDER
253003362132019OB803960 92702067000196 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 23.490,46 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO BANRISUL
253003362132019OB803961 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 310.212,33 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO BRADESCO
253003362132019OB803962 01181521000155 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 3.952,91 0156000000310A FOPAG OUT/2019 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO COOPERATIVO SICREDI
253003362132019OB803963 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 16.991,46 0156000000310A FOPAG OUT/2019 - PAGAMENTO DE PENSOES - BANCO DO BRASIL
253003362132019OB803964 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 2.425.902,18 0156000000310A FOPAG OUT/2019 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO ITAU
0174253003310A FOPAG OUT/2019 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO ITAU
0174253003510C FOPAG OUT/2019 - PAGAMENTO DE SALARIOS - BANCO ITAU
253003362132019OB803965 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 23.134,22 0156000000310A FOPAG OUT/2019 - PAGAMENTO DE PENSOES - BANCO SANTANDER
0174253003310A FOPAG OUT/2019 - PAGAMENTO DE PENSOES - BANCO SANTANDER
253003362132019OB803966 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 21.022,41 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO DO BRASIL.
253003362132019OB803967 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.428,69 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - PENSAO ALIMENTICIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132019OB803968 90400888000142 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1.996,00 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - PENSAO ALIMENTICIA - SANTANDER.
253003362132019OB803969 60701190000104 ITAU UNIBANCO S.A. 6.040,66 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - PENSAO ALIMENTICIA - BANCO ITAU.
253003362132019OB803970 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. 1.070,11 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - PENSAO ALIMENTICIA - BRADESCO.
253003362132019OB803971 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 589,20 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132019OB803972 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 316.524,15 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL.
253003362132019OB803973 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 97.969,89 0174253003310A FOPAG OUT/2019 - CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
253003362132019OB803974 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.125,12 0174253003400C SERVICO TELEFONICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, NA MODALIDADE 0800, PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA ANS. CONTRATO 41/2017. NOTAS FISCAIS 160548 E 160549 - REFERENTE A DEZ/17 A AGO/19 - OBS: TEM RESTOS A PAGAR.
253003362132019OB803975 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 9.576,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MAM - MONTREAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA - MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 569/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIOPE - OUT/2019.
253003362132019OB803976 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 9.743,70 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 573/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - OUT/19.
253003362132019OB803977 47619279415 CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA 7.053,56 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL HEALTH OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - CARLA FREITAS ALBUQUERQUE DE PINHO VIEIRA - DESPACHO 587/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - OUT/19.
253003362132019OB803978 13502160899 MARILENA SIMOES VALENTIM 9.904,71 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED ESTANCIAS PAULISTAS. - MARILENA SIMOES VALENTIM - DESPACHO 595/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A OUT/19.
253003362132019OB803979 36003671000153 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 3.337,09 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. NOTA FISCAL 14891 - REF. OUT/19.
253003362132019OB803980 26708689839 FABIANO FABRI BAYARRI 4.614,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UP ASSIST. ODONTOLOGICA S.A. - FABIANO FABRI BAYARRI - DESPACHO 591/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A OUT/19.
253003362132019OB803981 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 10.061,53 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - PREVENIR PLANO DE SAUDE LTDA - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 593/2019/COPRE/DIOPE - OUT/19.
253003362132019OB803982 72266244604 MARIA CRISTINA NASCIMENTO 18.168,22 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED MACAPA COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA - MARIA CRISTINA NASCIMENTO - DESPACHO 578/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - OUT/19.
253003362132019OB803983 01443936707 JAIRO SILVA LIMA 200,60 0174253003400C PROC 001039/19-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001039/19-1C P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/10/2019 A 24/10/2019.
253003362132019OB803984 23191015787 SALVADOR LACERDA FALCAO 10.601,81 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - VIDA EMPRESARIAL - OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE - SALVADOR LACERDA FALCAO - DESPACHO 583/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD/DIOPE - OUT/19.
253003362132019OB803985 01586865781 LEANDRO FONSECA DA SILVA 95,00 0174253003400C PROC 001259/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001259/19 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 23/10/2019 A 25/10/2019.
253003362132019OB803986 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 998,46 0174253003400C PROC 001331/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001331/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2019 A 08/11/2019.
253003362132019OB803988 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.651,00 0174253003400C SERVICO TELEFONICO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, NA MODALIDADE 0800, TELEFONIA FIXA LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA SERVIR AO DISQUE-ANS. CONTRATO 63/2012. NOTA FISCAL/FATURA 160547 - REFERENTE AO PERIODO DE NOV/16 A NOV/17.
253003362132019OB803989 03729958534 ANTONIO EVANDRO AZEVEDO 1.435,08 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNIMED VALENCA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - ANTONIO EVANDRO AZEVEDO - DESPACHO 585/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - OUT/19.
253003362132019OB803990 28963231801 SIMONE FRISANCO DE OLIVEIRA 389,66 0174253003400C PROC 001334/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001334/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2019 A 07/11/2019.
253003362132019OB803991 12622028000140 GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA 448,00 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ANS. CONTRATO 22/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 587.
253003362132019OB803992 74030361315 CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA 10.003,26 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - COOP. DOS IRMAOS BOM PASTOR - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - DESPACHO 600/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - OUT/19.
253003362132019OB803993 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.698,51 0174253003400C COELBA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, N.771 - SALVADOR, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/BA. CONTRATO 05/2018. NOTAS FISCAIS 400204983, 400204986, 400204988, 400204990, 400205933, 400205934, 400205935 E 400703102 - REF. OUT/19.
253003362132019OB803994 01427790752 ANA CRISTINA MARQUES MARTINS 455,21 0174253003400C PROC 001328/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001328/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2019 A 07/11/2019.
253003362132019OB803995 08708752729 AVILA TEIXEIRA VIDAL 455,21 0174253003400C PROC 001335/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001335/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2019 A 31/10/2019.
253003362132019OB803996 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 491,05 0174253003400C PROC 001302/19-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001302/19-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/10/2019 A 30/10/2019.
04/11/2019 253003362132019OB803997 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 750,38 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS - CONTRATO 08/2017. FATURAS 2699 E 2700. OS 17 E 18/2019. REF. OUT/19.
253003362132019OB803998 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 135,64 0174253003400C SERVICO DE TELEFONIA LDN PARA A ANS/BA. - CLARO S.A.- CONTRATO 54/2014. FATURAS 19/06/70100168-1, 19/07/70100156-2 E 19/08/70100184-8, REFERENTES AOS MESES DE JUN/19, JUL/19 E AGO/19.
253003362132019OB803999 10825457000199 IOC CAPACITACAO LTDA 2.462,70 0174253003400C SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZACAO DE ACOES DE CAPACITACAO DA ANS. CONT. 33/19. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. NF 2326 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804000 10054495709 DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA 208,13 0174253003400C PROC 001348/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001348/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2019 A 04/11/2019.
253003362132019OB804001 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 21.644,73 0174253003400C DESPESAS DE ALUGUEL DO NUCLEO DA ANS-CE, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011. REF. OUT/19.
253003362132019OB804002 09145950750 MARCUS TEIXEIRA BRAZ 208,13 0174253003400C PROC 001345/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001345/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2019 A 05/11/2019.
253003362132019OB804003 20006012000 HALLEY JOSE SPINOLA 7.498,63 0174253003400C ALUGUEL - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - RECIBO 123/19 - OUT/19.
253003362132019OB804004 18546345856 SIMONE SANCHES FREIRE 277,53 0174253003400C PROC 001340/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001340/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2019 A 05/11/2019.
253003362132019OB804005 12482939000119 IVAI AR CONDICIONADO LTDA 980,23 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NO NUCLEO ANS/RP. CONTRATO 34/2015. NOTA FISCAL 11217 - REF. SET/19.
253003362132019OB804006 01242813705 MAURICIO NUNES DA SILVA 667,04 0174253003400C PROC 001343/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001343/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2019 A 08/11/2019.
253003362132019OB804007 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 2.501,71 0174253003400C DESPESAS DE ALUGUEL DO NUCLEO DA ANS-CE, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011. RETROATIVO REF. JUN/19 A SET/19, CONFORME 9ª ANOTACAO EM APOSTILA.
253003362132019OB804008 10751122734 SIDNEY RAMOS FERREIRA 39.981,44 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - MEDICAL BRASIL ASSISTENCIA MEDICA LTDA. - SIDNEY RAMOS FERREIRA - DESPACHO 552/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - PERIODO DE 15/08/19 A 31/10/19.
253003362132019OB804009 00553513010 AMANDA BENCKE 584,36 0174253003400C PROC 001326/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001326/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2019 A 09/11/2019.
253003362132019OB804010 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 296,52 0174253003400C OI S.A.- SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL PARA O NUCLEO DA ANS/PR. CONTRATO 45/15. FATURA 1910.011007321. FATURAMENTO OUT/19 - DESPESA SET/19.
253003362132019OB804011 00115580751 CELINA MARIA FERRO DE OLIVEIRA 687,86 0174253003400C PROC 001281/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001281/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2019 A 09/11/2019.
253003362132019OB804012 09453127000130 CONSTRUTORA ETEVALDO NOGUEIRA LTDA 4.465,88 0174253003400C DESPESAS DE CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS-CE, SITUADO NO EDIFICIO ETEVALDO NOGUEIRA BUSINESS, AV.DOM LUIS,807, 23º ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA-CE. CONTRATO 23/2011. REF. NOV/19.
253003362132019OB804013 65767888787 MARIA DA CONCEICAO ALVES GOMES 584,36 0174253003400C PROC 001325/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001325/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2019 A 09/11/2019.
253003362132019OB804014 84704780449 PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO 9.077,86 0174253003400C PROC 001341/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001341/19 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2019 A 08/11/2019. TX DE CAMBIO DE R$3.9922.
253003362132019OB804015 08232854723 ALINE MONTE DE MESQUITA 3.509,62 0174253003400C PROC 001338/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001338/19 P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2019 A 16/11/2019. TX DE CAMBIO DE R$3.9922.
253003362132019OB804016 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 5.459,53 0174253003400C CONDOMINIO - NUCLEO DA ANS/BA - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, NO. 771 - 16O. ANDAR - SALA 1601 A 1604 E 1607 A 1610 - CONTRATO 66/2009 - BOLETO 140190 - REF. NOV/19.
253033362132019OB800362 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 21,77 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL ¿ LDN ¿ (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESCRITORIOS DA ANS EM CUIABA/MT. CONTRATO N. 05/2018 PERIODO REFERENCIA: 18/09/2019 A 17/10/2019. FATURA(S): 1911.003054256 E 1911.003054255
253033362132019OB800363 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 272,57 0174253003400C PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LOCAL (FIXO/FIXO E FIXO/MOVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DO NUCLEO-MT EM CUIABA. CONTRATO N. 03/2017 PERIODO REFERENCIA: 18/09/2019 A 17/10/2019 FATURAS: 1911.003035086, 1911.003035084, 1911.003035085 E 1911.003035148
05/11/2019 253003362132019OB804017 33000167000101 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 34.939,71 0174253003309A RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA MARISIA HELENA VIEIRA TEIXEIRA CARVALHO - REFERENTE A SET/19, CONFORME DESPACHO 1275/2019/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES (DOC. SEI 14621723). VALOR SOLICITADO: R$ 53.026,84. GLOSA: R$ 18.087,13.
0174253003510C RESSARCIMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA MARISIA HELENA VIEIRA TEIXEIRA CARVALHO - REFERENTE A SET/19, CONFORME DESPACHO 1275/2019/CODAP/GERH/DIRAD-DIGES/DIGES (DOC. SEI 14621723). VALOR SOLICITADO: R$ 53.026,84. GLOSA: R$ 18.087,13.
253003362132019OB804018 11206453000195 PRISMA VIGILANCIA EIRELI 1.651,71 0174253003400C SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/CE - CONTRATO 53/2014 - NOTA FISCAL 4010 - REF. 01/10 A 15/10/19.
253003362132019OB804019 08807021765 ANA PAULA CRUZ SALLES 11.663,48 0100000000507E ADIANTAMENTO A LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - UNILIFE SAUDE LTDA - ANA PAULA CRUZ SALLES - DESPACHO 602/2019/COPRE/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE - REFERENTE A OUT/19.
253003362132019OB804020 07835954000163 PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA 93,00 0174253003400C SERVICOS DE MANUTENCAO 2º NIVEL EM EXTINTORES DE INCENDIO PARA O NUCLEO-MG. DI 42/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. NF 5274.
253003362132019OB804021 94823408000107 CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 36.108,91 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2019/271 - REF. SET/19.
253003362132019OB804022 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 8.672,20 0174253003400C ID-DEP:08999000000359617-9. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2019/271 - REF. SET/19.
253003362132019OB804023 10265230799 LUIS FELIPE GONCALVES PATRAO DE SOUZA OLIVEIRA 1.217,27 0174253003400C PROC 001049/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001049/19 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2019 A 14/11/2019.
253003362132019OB804024 94823408000107 CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 5.370,16 0174253003400C SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE ESPECIALIZADO A REALIZACAO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ANS, COM MAO-DE-OBRA ALOCADA, DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR. CONTRATO 36/2017. NOTA FISCAL 2019/272 - REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE COLABORADORES A SERVICO (SET/19).
253003362132019OB804025 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 18.466,41 0174253003400C LOCACAO DO IMOVEL, DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU - NUCLEO ANS/RS - RUA DOS ANDRADAS, 1.001, CONJ. 1902, EDIFICIO GBOEX - CENTRO - PORTO ALEGRE/RS. CONTRATO 51/2014. DOC. 4702847 (BOLETO) - OUT/19 - IPTU PARCELA 09/10.
253003362132019OB804026 36003671000153 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 3.072,94 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDOR DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO. NOTA FISCAL 14915.
253003362132019OB804027 18662001000167 KNOWLEDGE21 TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA. 896,44 0174253003400C INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA ANS EM EVENTO DE CAPACITACAO (CURSO METRICAS AGEIS) - KNOWLEDGE21 TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA. - NF 8758
253003362132019OB804028 17337794000186 OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA 1.969,32 0174253003400C SERVICO DE REALOCACAO (DESINSTALAR, TRANSPORTAR E REINSTALAR) E REPROGRAMACAO DE EQUIPAMENTO PABX HIPATH 3800 DA MARCA SIEMENS, EXISTENTE NO ESCRITORIO DA ANS, NA CIDADE DE SAO PAULO. - OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA - NF 11841.
253003362132019OB804029 21124938000193 SECULUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 21.446,70 0174253003400C LOCACAO DE IMOVEL (SECULUS) - NUCLEO DA ANS/MG - RUA PARAIBA, NO. 330 - 11O. ANDAR - FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO 20/2013. REF. OUT/19.
253003362132019OB804030 10431106000101 CONDOMINIO OPERACIONAL DO EDIFICIO SBC 5.219,39 0174253003400C CONDOMINIO DO NUCLEO DA ANS/MG, LOCALIZADO NA RUA PARAIBA 330, 11º ANDAR, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE-MG. REF. NOV/2019.
253003362132019OB804031 03341541000171 RTM - REDE DE TELECOMUNICACOES PARA O MERCADO LTDA 3.289,23 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ACESSO A EXTRANET. CONTRATO 37/2017. NOTAS FISCAIS 116702 E 13613 - OUT/19.
06/11/2019 253003362132019OB804032 03555423000166 SALIBA PARTICIPACOES LTDA. 69.607,54 0174253003400C LOCACAO, DESPESAS CONDOMINIAIS, IPTU E OUTRAS TAXAS DO IMOVEL ALUGADO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA ANS/SP (9º ANDAR). CONTRATO 30/2013 - REFERENTES A OUT/19.
253003362132019OB804033 07691118000152 TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICO 19.022,09 0174253003400C SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 834 - REF. SET/19.
253003362132019OB804034 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.884,06 0174253003400C ID-DEP:08999000000360099-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TRES KADOSH DO BRASIL - SERVICO DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS. CONTRATO 49/2016. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 834 - REF. SET/19.
253003362132019OB804035 04558255000125 INOVADORA 2A SERVICOS S.A. 1.654,72 0174253003400C SERVICO DE TAXI CORPORATIVO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ANS. CONTRATO 01/2019. NOTA FISCAL 970949. REFERENTE A OUT/19.
253003362132019OB804036 01156598117 WESLEY PAULO BARBOSA CRUZ 389,66 0174253003400C PROC 001342/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001342/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2019 A 12/11/2019.
253003362132019OB804037 64498280644 CARLA DE FIGUEIREDO SOARES 702,29 0174253003400C PROC 001347/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001347/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2019 A 13/11/2019.
253003362132019OB804038 08669184770 GRAZIELA SOARES SCALERCIO 455,21 0174253003400C PROC 001346/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001346/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2019 A 12/11/2019.
253003362132019OB804039 01586865781 LEANDRO FONSECA DA SILVA 1.103,63 0174253003400C PROC 001306/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001306/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2019 A 13/11/2019.
253003362132019OB804040 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.597,43 0174253003400C SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2032 - OUT/19.
253003362132019OB804041 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 385,96 0174253003400C ID-DEP: 08999000000359980-1. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/RP - CONTRATO 11/2016 - NOTA FISCAL 2032 - OUT/19.
253003362132019OB804042 03555423000166 SALIBA PARTICIPACOES LTDA. 70.605,21 0174253003400C DESPESAS DE ALUGUEL E CONDOMINIO DO 5º ANDAR DO EDIFICIO RACHID SALIBA, IMOVEL OCUPADO PELA ANS/SP. CONTRATO 08/2010. REFERENTE A OUT/19.
07/11/2019 253003362132019OB804043 03689347000181 ANDESUS SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA 812,40 0174253003400D AQUISICAO COM INSTALACAO DE DETECTORES DE FUMACA EM DOIS AMBIENTES DO NUCLEO-PE. ITEM 1 (DETECTOR DE FUMACA). DI 47/2019. NOTA FISCAL 3697. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
253003362132019OB804044 02397125790 BRUNO CORTAT DE CARVALHO 687,86 0174253003400C PROC 001337/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001337/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2019 A 09/11/2019.
253003362132019OB804045 09293244713 FERNANDA FREIRE DE ARAUJO 434,06 0174253003400C PROC 001294/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001294/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2019 A 13/11/2019.
253003362132019OB804046 07514169750 JULIANA PEIXOTO PEREIRA MARQUES 434,06 0174253003400C PROC 001295/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001295/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2019 A 13/11/2019.
253003362132019OB804047 00407564756 LENISE BARCELLOS DE MELLO SECCHIN 509,66 0174253003400C PROC 001351/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001351/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2019 A 13/11/2019.
253003362132019OB804048 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 554,50 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: 10/2019 (29/09 A 29/10/19).
253003362132019OB804049 01242813705 MAURICIO NUNES DA SILVA 434,06 0174253003400C PROC 001353/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001353/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2019 A 13/11/2019.
253003362132019OB804050 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 22,90 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: 10/2019 (29/09 A 29/10/19).
253003362132019OB804051 84704780449 PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO 632,91 0174253003400C PROC 001354/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001354/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2019 A 13/11/2019.
253003362132019OB804052 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 158,00 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: 10/2019 (29/09 A 29/10/19).
253003362132019OB804053 11064974813 ROGERIO SCARABEL BARBOSA 632,91 0174253003400C PROC 001352/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001352/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2019 A 13/11/2019.
253003362132019OB804054 03689347000181 ANDESUS SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA 350,00 0174253003400C AQUISICAO COM INSTALACAO DE DETECTORES DE FUMACA EM DOIS AMBIENTES DO NUCLEO-PE. ITEM 3 (INSTALACAO). DI 47/2019. NOTA FISCAL 13070. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
253003362132019OB804055 33716455768 TEOFILO JOSE MACHADO RODRIGUES 208,13 0174253003400C PROC 001350/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001350/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2019 A 12/11/2019.
253003362132019OB804056 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 378,50 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: 10/2019 (29/09 A 29/10/19).
253003362132019OB804057 03689347000181 ANDESUS SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA 58,80 0174253003400C AQUISICAO COM INSTALACAO DE DETECTORES DE FUMACA EM DOIS AMBIENTES DO NUCLEO-PE. ITEM 2 (CABO BLINDADO). DI 47/2019. NOTA FISCAL 3697. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
253003362132019OB804058 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 332.210,02 0174253003400C DESPESAS CONDOMINIAIS DO ED. BARAO DE MAUA, SITUADO A AV. AUGUSTO SEVERO 84, RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ANS. DOC. 151- COMPETENCIA DO BOLETO: NOV/19 - COMPETENCIA DAS DESPESAS: OUT/19.
253003362132019OB804059 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 2.095,06 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: 10/2019 (29/09 A 29/10/19).
253003362132019OB804060 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 180,00 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: 10/2019 (29/09 A 29/10/19).
253003362132019OB804061 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 68,24 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: 10/2019 (29/09 A 29/10/19).
253003362132019OB804062 03437201000149 GRIF CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.666,00 0174253003400C SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS E DIVISORIAS PARA EXECUCAO DAS ADEQUACOES DOS ESPACOS FISICOS DA SEDE DA ANS. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2019. NOTA FISCAL 59 - OS 09/2019.
253003362132019OB804063 17893742000196 HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.312,29 0174253003400C MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS, PARA O NUCLEO DA ANS/PE. CONTRATO 49/2017. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 265 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804064 02599700000170 JOAQUIM & KONDO LTDA 19.416,15 0174253003400C DESPESAS COM LOCACAO(OUT/19), CONDOMINIO(NOV/19) E IPTU (OUT/19 - PARCELA 10) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ANS/PR - R. CARLOS DE CARVALHO, 373, 9. ANDAR, CURITIBA/PR. CONTRATO 45/2014.
253003362132019OB804065 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 288,00 0174253003412C PAGAMENTO DE FATURA CPGF. REF.: 10/2019 (29/09 A 29/10/19).
253003362132019OB804067 00482840000138 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 9.111,30 0174253003400C SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 338583 - OUT/19.
253003362132019OB804068 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.906,28 0174253003400C ID-DEP: 08999000000360091-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA. LIDERANCA LIMP. E CONS. LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O NUCLEO DA ANS/MG. CONTRATO 01/2016 - NOTA FISCAL 338583 - OUT/19.
253033362132019OB800364 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 15.369,36 0174253003400C PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A ALUGUEL DAS SALAS DO NUCLEO DA ANS NO DF NO PERIODO DE 07/09/2019 A 06/10/2019. R$ 20.000,00 (NOVO VALOR APOS 3 TA) CONTRATO 11/2008.
253033362132019OB800365 03102076300 MARIA NEIDE OLIVEIRA DE FREITAS 7.705,35 0174253003400C PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A TAXA CONDOMINIAL - R$ 5819,99 - E DA QUINTA PARCELA DO IPTU - R$ 1.885,36 - DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO ANS/DF. PERIODO DE OUTUBRO 2019. VALOR DO CONDOMINIO REAJUSTADO, CONFORME NOTA TECNICA NUMERO 19/2019/CAD-DF/GGAFI/DIRAD-DIGES/DIGES. CONTRATO 11/2008.
253033362132019OB800366 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 16.015,29 0174253003400C ALUGUEL DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO DA ANS/PA SITUADO A TRAVESSA D. ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 SALAS 04 E 05 DA ALA OFFICE, UMARIZAL, BELEM/PA - CONTRATO 19/2010 REF. OUTUBRO/19
253033362132019OB800367 07405193000100 FAZ PARTICIPACOES LTDA 4.623,89 0174253003400C DESPESAS CONDOMINIAIS (NOVEMBRO/19) DO IMOVEL OCUPADO PELO NUCLEO DA ANS/PA SITUADO A TRAVESSA D. ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 SALAS 04 E 05 DA ALA OFFICE, UMARIZAL, BELEM/PA - CONTRATO 19/2010.
08/11/2019 253003362132019OB804069 61254860525 ANA PAULA SILVA CAVALCANTE 201,08 0174253003400C PROC 001336/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001336/19 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019.
253003362132019OB804070 06281829000196 JP SMART VENDING OPERADORA DE MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA 1.281,28 0174253003400C LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO PARA ATENDER AO NUCLEO/SP DA ANS. CONTRATO 45/2016 - NOTA FISCAL 3697 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804071 21913869000105 JOAO PAULO GOMES DE LIMA 06011537405 994,26 0174253003400C PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E SERV. GERAIS, ATRAVES DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO NUCLEO/PE DA ANS - CONTRATO 29/2016. MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL 460 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804072 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 1.185,47 0174253003400C COPEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - NUCLEO ANS/PR - DI 50/15 - NOTAS FISCAIS 103490714, 103490715, 103490716, 103490717 E 103490718 - REF. OUT/19.
253003362132019OB804073 12589220000181 EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 2.461,41 0174253003400C LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2031 - OUT/19.
253003362132019OB804074 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 529,59 0174253003400C ID-DEP: 08999000000360656-5. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA NAS INSTALACOES DO NUCLEO DA ANS/PE - CONTRATO 03/2016 - NOTA FISCAL 20851 - OUT/19.
253003362132019OB804075 00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 432,54 0174253003400C ID-DEP: 08999000000360628-0. PROVISAO PARA CONTA VINCULADA - EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - LIMPEZA E CONSERVACAO NO NUCLEO DA ANS/RS. CONTRATO 09/2016. NOTA FISCAL 2031 - OUT/19.
253003362132019OB804076 03557312000199 CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 2.181,50 0174253003400C SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS - CONTRATO 08/2017. FATURA 760. OS 20/2019.
253003362132019OB804077 11144544000143 MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMACAO S/A - EM RECUPERACAO J 2.754,48 0174253003400C SERVICO DE GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVACAO, ARQUIVAMENTO, TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS. CONTRATO 39/2017. NOTA FISCAL 1690 - OUT/19(RJ).
253003362132019OB804078 72105860249 ANA CELINA DOURADO MONTEIRO MARCAL 120,00 0174253003400C PROC 001279/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001279/19 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 29/10/2019 A 02/11/2019.
253003362132019OB804079 07774050000175 TKS SEGURAN